ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 12 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
13.636.815.334.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0.00
13.636.815.334.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 15.225.291.960.00 (1.588.476.626.00) (10.43) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
16.901.000.00
1 22 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.068.000.00 (2.167.000.00) (11.36)
189.870.700.00
1 22 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 217.768.052.00 (27.897.352.00) (12.81)
206.771.700.00
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong 236.836.052.00 (30.064.352.00) (12.69) 1 22 20 0004 - Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
42.182.000.00
1 22 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 93.290.000.00 (51.108.000.00) (54.78)
74.980.200.00
1 22 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 88.955.460.00 (13.975.260.00) (15.71)
117.162.200.00
Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 182.245.460.00 (65.083.260.00) (35.71) 1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
70.736.000.00
1 22 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 77.200.000.00 (6.464.000.00) (8.37)
55.761.000.00
1 22 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74.231.264.00 (18.470.264.00) (24.88)
126.497.000.00
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) 151.431.264.00 (24.934.264.00) (16.47) 1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
104.634.000.00
1 22 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 119.892.000.00 (15.258.000.00) (12.73)
643.735.184.00
1 22 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 994.143.404.00 (350.408.220.00) (35.25)
748.369.184.00
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro 1.114.035.404.00 (365.666.220.00) (32.82) 1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
259.542.000.00
1 22 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 335.272.000.00 (75.730.000.00) (22.59)
2.648.975.335.00
1 22 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.931.806.485.00 (282.831.150.00) (9.65)
2.908.517.335.00
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin 3.267.078.485.00 (358.561.150.00) (10.97) 1 22 20 0008 - Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin
751.364.400.00
1 22 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 795.364.400.00 (44.000.000.00) (5.53)
222.680.360.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 974.044.760.00
Jumlah Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin 1.077.518.140.00 (103.473.380.00) (9.60) 1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
97.550.000.00
1 22 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 185.818.000.00 (88.268.000.00) (47.50)
35.255.850.00
1 22 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 58.532.160.00 (23.276.310.00) (39.77)
132.805.850.00
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) 244.350.160.00 (111.544.310.00) (45.65) 1 22 20 0010 - Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
77.634.000.00
1 22 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 92.000.000.00 (14.366.000.00) (15.62)
131.962.500.00
1 22 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 148.982.948.00 (17.020.448.00) (11.42)
209.596.500.00
Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Ormas 240.982.948.00 (31.386.448.00) (13.02) 1 22 20 0011 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
253.060.000.00
1 22 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 309.263.000.00 (56.203.000.00) (18.17)
311.981.350.00
1 22 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 385.315.217.00 (73.333.867.00) (19.03)
18.731.449.00
1 22 0011 5 2 3 Belanja Modal 42.471.000.00 (23.739.551.00) (55.90)
583.772.799.00
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 737.049.217.00 (153.276.418.00) (20.80) 6.007.537.328.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 7.251.527.130.00 (1.243.989.802.00) (17.15) 1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
847.972.000.00
1 12 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 925.142.000.00 (77.170.000.00) (8.34)
1.438.215.919.00
1 12 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.595.810.611.00 (157.594.692.00) (9.88)
54.406.000.00
1 12 0001 5 2 3 Belanja Modal 55.069.850.00 (663.850.00) (1.21)
2.340.593.919.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.576.022.461.00 (235.428.542.00) (9.14) 2.340.593.919.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.576.022.461.00 (235.428.542.00) (9.14) 1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.205.128.000.00
1 12 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.345.752.000.00 (140.624.000.00) (10.45)
372.376.814.00
1 12 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 414.046.616.00 (41.669.802.00) (10.06)
39.073.116.00
1 12 0002 5 2 3 Belanja Modal 40.403.132.00 (1.330.016.00) (3.29)
1.616.577.930.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.616.577.930.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.800.201.748.00 (183.623.818.00) (10.20) 1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0018 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
83.872.000.00
1 01 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 91.226.000.00 (7.354.000.00) (8.06)
109.519.200.00
1 01 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.952.065.00 (1.432.865.00) (1.29)
193.391.200.00
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak 202.178.065.00 (8.786.865.00) (4.35) 193.391.200.00
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 202.178.065.00 (8.786.865.00) (4.35) 1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0016 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
73.881.000.00
1 12 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 87.402.000.00 (13.521.000.00) (15.47)
739.375.100.00
1 12 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 752.175.800.00 (12.800.700.00) (1.70)
813.256.100.00
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB 839.577.800.00 (26.321.700.00) (3.14) 1 12 15 0017 - Pembinaan Keluarga Berencana
98.808.000.00
1 12 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 121.924.000.00 (23.116.000.00) (18.96)
320.332.100.00
1 12 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 353.498.201.00 (33.166.101.00) (9.38)
419.140.100.00
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana 475.422.201.00 (56.282.101.00) (11.84) 1 12 15 0019 - Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
33.367.000.00
1 12 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 57.040.000.00 (23.673.000.00) (41.50)
302.526.950.00
1 12 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 434.836.588.00 (132.309.638.00) (30.43)
335.893.950.00
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin 491.876.588.00 (155.982.638.00) (31.71) 1 12 15 0020 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
9.870.500.00
1 12 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26.759.445.00 (16.888.945.00) (63.11)
1.048.832.000.00
1 12 0020 5 2 3 Belanja Modal 1.317.434.812.00 (268.602.812.00) (20.39)
1.058.702.500.00 Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana 1.344.194.257.00 (285.491.757.00) (21.24) 2.626.992.650.00
Jumlah Program Keluarga Berencana 3.151.070.846.00 (524.078.196.00) (16.63) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0012 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
68.642.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
81.179.500.00
1 11 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 119.057.923.00 (37.878.423.00) (31.82)
149.821.500.00
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 199.423.923.00 (49.602.423.00) (24.87) 1 11 16 0014 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
100.522.000.00
1 11 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 110.972.000.00 (10.450.000.00) (9.42)
224.212.000.00
1 11 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 272.241.688.00 (48.029.688.00) (17.64)
324.734.000.00
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 383.213.688.00 (58.479.688.00) (15.26) 474.555.500.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 582.637.611.00 (108.082.111.00) (18.55) 1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0013 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
249.675.000.00
1 11 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 278.099.000.00 (28.424.000.00) (10.22)
296.010.750.00
1 11 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 344.517.079.00 (48.506.329.00) (14.08)
545.685.750.00
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak 622.616.079.00 (76.930.329.00) (12.36) 1 11 17 0015 - Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
501.981.000.00
1 11 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 559.112.000.00 (57.131.000.00) (10.22)
282.891.000.00
1 11 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 333.220.371.00 (50.329.371.00) (15.10)
784.872.000.00
Jumlah Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan 892.332.371.00 (107.460.371.00) (12.04) 1.330.557.750.00
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.514.948.450.00 (184.390.700.00) (12.17) 14.590.206.277.00
Jumlah Belanja Langsung 17.078.586.311.00 (2.488.380.034.00) (14.57) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (28.227.021.611.00) 4.076.856.660.00 (12.62) 28.227.021.611.00 (4.076.856.660.00) (12.62) .00
.00) (32.303.878.271
