PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
12.299.151.342.48
1 02 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.652.564.159.00 (2.353.412.816.52) (16.06)
3.350.883.393.74
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.847.435.841.00 (496.552.447.26) (12.91)
0.00
15.650.034.736.22
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 18.500.000.000.00 (2.849.965.263.78) (15.41)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 18.500.000.000.00 15.650.034.736.22 (2.849.965.263.78) (15.41)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
14.008.338.586.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 14.452.570.000.00 (444.231.414.00) (3.07)
0.00
14.008.338.586.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14.452.570.000.00 (444.231.414.00) (3.07)
5 2 Belanja Langsung
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.659.827.241.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.163.387.000.00 (503.559.759.00) (12.09)
12.664.866.081.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.255.085.459.00 (1.590.219.378.00) (11.16)
16.324.693.322.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 18.418.472.459.00 (2.093.779.137.00) (11.37)
16.324.693.322.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.418.472.459.00 (2.093.779.137.00) (11.37)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.200.000.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000.00 0.00 0.00
1.614.562.941.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.057.331.555.00 (442.768.614.00) (21.52)
16.185.070.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 16.463.143.00 (278.073.00) (1.69)
1.633.948.011.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.076.994.698.00 (443.046.687.00) (21.33)
1.633.948.011.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.076.994.698.00 (443.046.687.00) (21.33)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1.215.059.043.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.433.940.604.00 (218.881.561.00) (15.26)
1.251.233.303.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.225.869.807.00 (974.636.504.00) (43.79)
2.466.292.346.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 3.659.810.411.00 (1.193.518.065.00) (32.61)
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1.496.696.835.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.722.596.588.00 (2.225.899.753.00) (59.79)
1.496.696.835.00
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat 3.722.596.588.00 (2.225.899.753.00) (59.79)
1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
24.575.000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 43.800.000.00 (19.225.000.00) (43.89)
12.527.637.547.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.642.860.400.00 (3.115.222.853.00) (19.91)
12.552.212.547.00
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.686.660.400.00 (3.134.447.853.00) (19.98)
16.515.201.728.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.069.067.399.00 (6.553.865.671.00) (28.41)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1.287.344.680.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.701.259.172.00 (413.914.492.00) (24.33)
23.485.671.610.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 24.042.451.683.00 (556.780.073.00) (2.32)
24.773.016.290.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 25.743.710.855.00 (970.694.565.00) (3.77)
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
56.000.000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 56.000.000.00 0.00 0.00
475.268.400.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 509.028.972.00 (33.760.572.00) (6.63)
53.495.000.00
1 02 0007 5 2 3 Belanja Modal 54.395.000.00 (900.000.00) (1.65)
584.763.400.00
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit 619.423.972.00 (34.660.572.00) (5.60)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
35.400.000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 37.400.000.00 (2.000.000.00) (5.35)
467.638.550.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 821.940.800.00 (354.302.250.00) (43.11)
503.038.550.00
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 859.340.800.00 (356.302.250.00) (41.46)
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
8.900.000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 15.850.000.00 (6.950.000.00) (43.85)
3.221.230.077.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.891.305.407.00 (1.670.075.330.00) (34.14)
3.192.410.000.00
1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 11.251.633.424.00 (8.059.223.424.00) (71.63)
6.422.540.077.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 16.158.788.831.00 (9.736.248.754.00) (60.25)
32.283.358.317.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 43.381.264.458.00 (11.097.906.141.00) (25.58) 66.757.201.378.00
Jumlah Belanja Langsung 86.945.799.014.00 (20.188.597.636.00) (23.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (65.115.505.227.78) 17.782.863.786.22 (21.45) 80.765.539.964.00 (20.632.829.050.00) (20.35) .00
.00) (82.898.369.014 101.398.369.014
