Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja arsip 2014

(1)

RENJA

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kota Payakumbuh

(2)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁

RENJA SKPD KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2014

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Arsip yang merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas

kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan

tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip

harus diselamatkan dan dikelola dengan baik.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Payakumbuh nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan

Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, berarti pelaksanaan tugas

pemerintah maupun pembangunan di bidang kearsipan dan perpustakaan harus lebih

berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Usaha yang dapat dilakukan kearah itu adalah dengan meningkatkan volume kerja serta

kerjasama yang terkoordinir dan bertanggung jawab, baik antara SKPD atau unit kerja di

dalam Kota payakumbuh, Propinsi Sumatera barat maupun diluar Propinsi Sumatera Barat.

Program kegiatan kantor Arsip dan Perpustakaan tahun 2014 ini dibuat berpedoman kepada

Peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 04 tahun 2008 dan Peraturan Walikota

Payakumbuh nomor 66 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor

Arsip dan Perpustakaan kota payakumbuh.

Organisasi ini bertujuan agar pengelolaan arsip dan pengelolaan perpustakaan

terinventarisir secara baik, jelas dan akurat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat

dipenuhi dengan cepat.

Dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan kantor ini dari tahun ke tahun sudah

mengalami peningkatan baik dari segi pemenuhan sarana dan prasarana, pencapaian target

kinerja maupun anggaran yang dibutuhkan seperti :

1. Pengelolaan Arsip

Kantor Arsip dan Perpustakaan urusannya mengelola arsip dan perpustakaan

dalam perjalanannya banyak menemui kesulitan yang harus dicarikan solusinya

seperti :

a.

Belum punyanya gedung kantor yang memenuhi standar.

b.

Belum adanya tenaga pengaman/penjaga kantor

c.

Masih kurangnya pemahaman pengelola arsip pada setiap unit kerja terhadap

arti pentingnya arsip, sehingga arsip yang akan dipilah pengelola (Kantor Arsip

dan Perpustakaan) dalam bentuk karungan.

d.

Belum cukup tersedianya tenaga arsiparis baik di Kantor Arsip dan

perpustakaan maupun pada unit kerja lainnya.

(3)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₂

arsip yang berada pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

melalui kegiatan pemilahan arsip.

Arsip-arsip SKPD yang telah dipilah dari tahun 2005 sampai dengan tahun

2012 sebanyak 29 SKPD, dalma kurun waktu tersebut telah terealisasi 3.665 box

dan 23.695 berkas. Namun belum seluruhnya arsip-arsip SKPD tersebut diserahkan

ke Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Arsip tersebut telah kami simpan di box arsip dan roling pack/lemari dorong

yang saat ini telah memenuhi 3 (tiga) ruang kelas.

Untuk menampung arsip hasil pilahan 29 unit kerja dan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) serta arsip-arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum

diserahkan ke Kantor Arsip dan Perpustakaan sangat dibutuhkan ruang

penyimpanan arsip yang memenuhi standar/depo arsip.

Untuk lebih meningkatkan pengelolaan arsip-arsip Pemerintah Payakumbuh di

masa yang akan datang, kedepan diharapkan :

1. Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan depo arsip

2. Perlunya peningkatan SDM/Aparatur dalam bentuk Bimtek Kearsipan.

3. Penambahan jumlah personil kantor Arsip dan perpustakaan dengan tenaga

yang kapabel, terutama tenaga Arsiparis dan Pustakawan. Disamping itu juga

diharapkan tersedianya minimal 1 (satu) orang tenaga arsiparis pada setiap unit

kerja.

2. Perpustakaan

Perpustakaan Umum Daerah Kota payakumbuh yang sudah ada sebelum

dibentuknya kantor Arsip dan Perpustakaan memang sering berpindah-pindah lokasi.

Sejak menjadi bagian urusan Kantor Arsip dan perpustakaan daerah, unit

perpustakaan sebelumnya berada di Balaikota Bukit Sibaluik, kemudian pindah ke eks

SD Negeri 07 Kubu Gadang, sekarang berada di gedung eks. Dinas Kesehatan Kota.

Sejalan dengan kepindahan Kantor Arsip dan Perpustakaan ke Jalan

Soekarno-Hatta Np. 175 eks gedung DKK, keberadaan perpustakaan umum daerah diharapkan

semakin diminati masyarakat Kota Payakumbuh, lebih-lebih dengan semakin

bertambahnya keberadaan Perguruan Tinggi di kota Payakumbuh.

Dengan segala keterbatasan, kami telah mencoba meningkatkan minat dan budaya

baca dengan menambah koleksi buku-buku dan mengadakan kerjasama dengan Badan

Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk pembinaan-pembinaan terhadap

taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada di Kota Payakumbuh.

Taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada saat ini :

-

Taman bacaan 6 buah yakni :

(4)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₃

5. Taman Bacaan Karang Taruna di Kelurahan Koto panjang Payobasung.

6. Taman bacaan Iqra di kelurahan payobasung.

-

Perpustakaan sekolah-sekolah yang dibina saat ini 18 buah.

Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca kantor Arsip dan

Perpustakaan selalu menambah koleksi buku-buku perpustakaan bik yang

bersumber dari unit-unit kerja yang ada di Kota Payakumbuh, kerjasama dengan

Badan Pustaka Sumatera barat, sumbangan masyarakat dan melalui pengadaan

langsung yang dibiayai APBD Kota Payakumbuh.

-

Tahun 2005 : 3772 eksemplar

-

Tahun 2006 : 1744 eksemplar

-

Tahun 2007 :

--

Tahun 2008 : 2500 eksemplar. Total keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2012

sebanyak 15.485 elsemplar atau 8.084 judul.

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan dalam upaya mencerdaskan

masyarakat, pada tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 kantor Arsip dan Perpustakaan

kembali mengusulkan kegiatan pengadaan bahan perpustakaan.

Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tenang Kearsipan

2. Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang perpustakaan

Masud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Tahun 2014 dimaksudkan

sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelayanan serta mewujudkan

efesiensi dan efektifitas pengelolaan arsip dan perpustakaan

Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Analisis Kinerja Pelayanan

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

(5)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₄

3.2 Sasaran dan Program Tahun 2014

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2011

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011 capaian akhir program kegiatan rata-rata

93.08 % dengan anggaran Rp. 476.749.650,- sedangkan capaian program kegiatan akhir tahun

2012 rata-rata 95.16 % dengan anggaran Rp. 443.215.450,- sementara anggaran untuk belanja

langsung tahun 2013 sebesar Rp. 445.394.540, jika dikaitkan target Renstra dengan capaian

akhir progaram kegiatan dari Renja tahun 2011 dan tahun 2012 belum mencapai 100 %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat.

Masukan

:

Jumlah dan yang dibutuhkan Rp.

1.286.000,-Keluaran

:

Terlaksananya pendistribusian surat menyurat.

Hasil

:

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi 100%

Secara fisik kegiatan ini berhasil direalisir sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan

hanya 97,98%.

Tingginya capaian kinerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya surat-surat yang

membutuhkan penggunaan perangko dan benda pos lainnya, atau berarti kegiatan ini

terlaksana dengan baik, dari anggaran sebesar Rp.

1.286.000,-b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Masukan

:

Jumlah dan yang dibutuhkan Rp.

814.400,-Keluaran

:

Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun.

Hasil

:

Meningkatnya kebersihan kantor 100%

Capaian input kegiatan ini sebesar 76,19% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Masukan

:

Jumlah dan yang dibutuhkan Rp.

2.010.000,-Keluaran

:

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

/operasional 7 unit

Hasil

:

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

(6)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₅

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

29.400.000,-Keluaran

:

Tersedianya Jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 7 orang

Hasil

:

Tersedianya tertip administrasi keuangan SKPD 100%

Capaian input kegiatan ini 89,80% dan capaian output 100%. Hal ini berarti kegiatan ini

terlaksana dengan sangat baik.

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

200.000,-Keluaran

:

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja untuk 20 unit.

Hasil

:

Tercapainya perbaikan peralatan kerja sebanyak 100%.

Capaian input kegiatan ini sebesar 42,50% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Rp.9.611.875,-Keluaran

:

Terpenuhinya alat tulis kantor untuk 1 tahun.

Hasil

:

Tersedianya alat tulis kantor 100%

Capaian input kegiatan ini sebesar 63,78 % dan capaian output sebesar 100%.ini berarti

kegiatan ini terlaksana dengan baik.

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

6.092.700,-Keluaran

:

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk 1

tahun.

Hasil

:

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Capaian input kegiatan ini sebesar 81,49% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini terlaksana dengan baik dan berhasil menekan pembelanjaan anggaran sebesar

Rp. 1.127.700,- dari dana yang di alokasikan sebesar Rp.

6.092.700,-h. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

17.800.700,-Keluaran

:

Terlaksananya pembayaran rekenening air, listrik dan telepon 1 tahun.

Hasil

:

Tersedianya air, listrik dan telepon 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik capaian inputnya

76,87% sedangkan capaian output kegiatan ini sebesar 100% terealisasi.

Rendahnya capaian input kegiatan ini disebabkan karena efisiensi pemakaian air, listrik dan

telepon sesuai kebutuhan. Dari kegiatan ini berhasil menekan pembelanjaan dan anggaran

sebesar Rp. 4.116.862,- dari dana yang dialokasikan sebesar Rp.

(7)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₆

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

10.416.500,-Keluaran

:

Tersedianya bahan bacaan 1 tahun

Hasil

:

Tersedianya bahan bacaan kantor 100%

Capaian input kegiatan ini sebesar 96,28% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini terlaksana secara baik dan berhasil menekan pembelanjaan anggaran sebesar

Rp. 388.000,- dari dana yang di alokasikan sebesar Rp.

10.416.500,-j. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

3.850.000,-Keluaran

:

Terlaksananya penyediaan makan minum 1 tahun.

Hasil

:

Tersedainya Makan dan minum 100%.

Capaian input kegiatan ini sebesar 61,84% dan capaian output sebesar 100%.

Rendahnya capaian kegiatan ini disebabkan karena pada umumnya rapat-rapat interen

Kantor dilakukan pagi hari waktu sebelum makan siang, disamping itu tamu yang datang

sedikit. Dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.850.000,- terealisasi sebesar Rp.

2.380.950,-. Ini berarti penekanan anggaran bisa dilakaukan sebesar Rp.

1.469.050,-k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

72.436.500,-Keluaran

:

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1

tahun

Hasil

:

Meningkatnya SDM aparatur 100%.

Capaian input kegiatan ini sebesar 94,15% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kgiatan ini terlaksana dengan sangat memuaskan. Efisiensi anggaran dari kegiatan ini

sebesar Rp. 4.236.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.

72.436.500,-l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

458.000,-Keluaran

:

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 1 tahun.

Hasil

:

Tersedianya instalasi listrik/elektronik yang dibutuhkan 100%

Capaian input kegiatan ini sebesar 100 % dan capaian output sebesar 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

51.932.000,-Keluaran

:

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional 1

tahun

(8)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₇

Capaian input kegiatan ini sebesar 78,08% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik dari rencana pemeliharaan 7 unit kendaraan

terealisasi 7 unit kendaraan.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Rp.4.893.880,-Keluaran

:

Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun

Hasil

:

Meningkatnya kualitas gedung kantor 100%

Capaian input kegiatan ini sebesar 88,47% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini terlaksana dengan baik. Efisiensi anggaran dari kegiatan ini sebesar

Rp.564.480,- dari anggaran yg dialokasikan sebesar Rp.

4.893.880,-3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

5.250.000,-Keluaran

:

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk 15

stel

Hasil

:

Tersedainya pakaian dinas 100%

Capaian input kegiatan ini sebesar 100 % dan capaian output sebesar 100 %. Hal ini berarti

kegiatan ini terlaksana dengan sangat memuaskan dari rencana untuk 15 stel pakaian dinas

terealisasi seluruhnya.

4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan kegiatan :

a. Pengadaan Sarana Penyimpanan

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

49.212.450,-Keluaran

:

Tersedianya Sarana Penyimpanan Arsip 3 jenis barang

Hasil

:

Tertata dan tersedianya arsip 50%

Capaian input kegiatan ini sebesar 98,25% dan capaian output sebesar 100%. Hal ini berarti

kegiatan ini terlaksana dengan sangat memuaskan dari rencana pengadaan untuk 3 jenis

barang terealisasi 3 jenis barang.

5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Arsip daerah :

a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

105.308.700,-Keluaran

:

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 1 tahun

Hasil

:

Terpilahnya arsip daerah dan terjaminnya keutuhan dokumen/Arsip

dar pelapukan dan hama serangga 100%.

(9)

105.308.700,-Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₈

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan :

a. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

15.246.500,-Keluaran

:

Terlaksananya Perpustakaan Keliling 1 tahun

Hasil

:

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat di kelurahan dan sekolah 50%

Capaian input kegiatan ini sebesar Rp. 46,10% dari capaian output sebesar 100 %. Dilihat

dari persentase keuangan capaiannya rendah, namun dari segi fisik telah dapat dilaksanakan

sesuai rencana.

b. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

24.392.300,-Keluaran

:

Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca kepada

masyarakat

Hasil

:

Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membaca dan

mengunjungi perpustakaan 50%

Nilai capaian input kegiatan ini sebesar 71,29% dan capaian output sebesar 85%.

c. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

14.400.750,-Keluaran

:

Terlaksananya Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan

Sekolah 5 kecamatan.

Hasil

:

Terbinanya Perpustakaan Masyarakat dan Perpsutakaan Sekolah 50%

Capaian input kegiatan ini sebesar 74,72 % dan capaian outpur sebesar 100%.

Rendahnya capaian input kegiatan ini disebabkan semula untuk satu perpustakaan

dikunjungi 4 kali dalam satu kegiatan, kenyataannya dapat dilakukan dengan 3 kali

kunjungan.

d. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

Masukan

:

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.

49.936.395,-Keluaran

:

Tersedianya bahan bacaan masyarakat 1 tahun.

Hasil

:

Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan

(10)

49.936.395,-Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₉

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

INDIKATOR KINERJA DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

KEADAAN : DESEMBER 2012

NO

PROGRAM/KEGIATAN/SUB

KEGIATAN

INPUT (DANA)

OUTPUT

SATUAN

KET

TARGET

(Rp)

REALISASI

(Rp)

TARGET

REALISASI

1 5 7 9 10 11

I A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 204.448.100 186.803.185

PERKANTORAN

1. PENYEDIAAN JASA SURAT

MENYURAT 3.986.000 3.610.500 1 1 Tahun

-BELANJA BARANG DAN JASA

3.986.000 3.610.500

Belanja Perangko,materai dan benda pos

lainnya 600.000 597.000 Belanja paket/pengiriman _3.386.000 _3.013.500

2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

34.100.000 28.800.385 1 1 Tahun

-SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

BELANJA BARANG DAN JASA _34.100.000 _28.800.385

Rekening Telepon

3. PENYEDIAAN JASA

PEMELIHARAAN DAN 3.445.000 2.234.000 7 7 Orang

PERIZINAN KEND. DINAS OPERASIONAL

Belanja Jasa KIR _120.000 _107.500 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

3.325.000 2.126.500

-4. PENYEDIAAN JASA ADM

KEUANGAN 30.060.000 30.060.000 7 7 Orang

BELANJA PEGAWAI _30.060.000 _30.060.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

30.060.000 30.060.000

-5. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

KANTOR 858.700 711.000 1 1 Tahun

BELANJA BARANG DAN JASA

858.700 711.000

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih 858.700 711.000

-6. PENY. JASA PERBAIKAN_{PERALATAN KERJA} _4.724.600 _3.205.000

8 8 unit

BELANJA PEGAWAI _4.724.600 _3.205.000

Belanja jasa service

4.724.600 3.205.000

-7. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR _5.688.900 _3.618.000

1 1 Tahun

5.688.900 3.618.000

Belanja Alat Tulis Kantor

(11)

-Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁₀

8. PENY. BARANG CETAKAN &

PENGGANDAAN 5.964.000 3.444.500 1 1 Tahun

5.964.000 3.444.500

Belanja Cetak

2.098.000 1.560.000 Belanja Penggandaan _2.880.000 _1.507.500 Belanja Penjilidan

986.000 377.000

-9. PENY. KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/ 442.000 442.000 1 1 Tahun

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

442.000 442.000

B. alat listrik & elektronik (lampu

pijar,battery kering) 442.000 442.000

10. PENY. PERALATAN DAN_PERLENGKAPAN _7.690.000 _6.409.000

1 1 Tahun

KANTOR

BELANJA MODAL

7.690.000 6.409.000

BM. Pengadaan Faximile

4.000.000 2.970.000 BM. Pengadaan Monitor/Display _1.200.000 _1.199.000 BM. Pengadaan UPS/Stabilizer

2.040.000 1.815.000 BM. Pengadaan Kelengkapan Komputer

450.000 425.000

11. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN _8.475.000 _8.254.500

1 1 Tahun

-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8.475.000 8.254.500

Belanja Surat Kabar/Majalah

8.475.000 8.254.500

12. PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN 3.560.900 1.058.200 1 1 Tahun

3.560.900 1.058.200

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.300.900 577.500 Belanja Makanan dan Minuman Tamu _1.260.000 _480.700

13. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

95.453.000 94.956.100 1 1 Tahun

-KONSULTASI KELUAR DAERAH

Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

12.125.000 11.630.000 Belanja Perjalanan Dinas luar daerah

83.328.000 83.326.100

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN _56.518.000 _46.706.800

PRASARANA APARATUR

1 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

56.518.000 46.706.800 1 1 Tahun

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

56.518.000 46.706.800

Belanja Jasa Service

2.500.000 1.020.000 Belanja Penggantian Suku Cadang

12.640.000 12.309.300 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas 41.378.000 33.377.500

II C.

PROGRAM PENINGK. DISIPLIN

APARATUR 6.750.000 6.750.000

1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS_BESERTA _6.750.000 _6.750.000

(12)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁₁

KELENGKAPANNYA

6.750.000 6.750.000

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

6.750.000 6.750.000

D. PROGRAM PERBAIKAN SIST. ADM

KEARSIPAN 22.907.850 21.080.000

1. PENGADAAN SARANA

PENYIMPANAN 22.907.850 21.080.000 5 5 Jns Barang

BELANJA PEGAWAI _1.390.000 _700.000

H. Panitia Pelaksana Kegiatan

690.000 -H.Tim Pengadaan Barang dan Jasa

250.000 250.000 H. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

450.000 450.000

BELANJA BARANG DAN JASA _481.000

-B. ATK

145.000 -

-B. Makan dan Minum Tamu

336.000

BELANJA MODAL

21.036.850 20.380.000

BM. Pengadaan Peralatan Lainnya _1.506.850 _1.400.000 BM. Bahan Kain

1.780.000 1.710.000 BM. Tangga

1.500.000 1.155.000 BM. Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang

16.250.000 16.115.000

E. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/

83.910.050 73.986.250 BERKALA SARANA & PRASARAN

KEARSIPAN

1. PEME. RUTIN/BERKALA ARSIP_DAERAH _83.910.050 _73.986.250

1 1 Tahun

BELANJA PEGAWAI

51.185.000 45.085.000

4.060.000 4.060.000 Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 46.000.000 40.500.000 Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai

Tidak Tetap 1.125.000 525.000

32.725.050 23.901.250

Belanja alat Tulis Kantor

764.250 764.250 Belanja Bahan Baku Bangunan

200.000 200.000 Belanja Peralatan Studio _480.000 _480.000 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

27.500.000 21.395.000 Belanja Dokumentasi

250.000 240.000 Belanja Penggandaan

328.800 120.000 Belanja Jilid _70.000 _30.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

2.250.000 600.000 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

882.000 72.000

F. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA_BACA _68.681.450 _63.252.250

DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1 SUPERVISI,PEMBINAAN DAN

STIMULASI 9.307.000 8.504.500 5 5 Kecamatan

PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN

KHUSUS,PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN

(13)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁₂

8.910.000 8.242.500

8.910.000 8.242.500

397.000 262.000

Belanja Alat Tulis Kantor

397.000 262.000 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah _-

-2 PENGEMBANGAN MINAT &

BUDAYA BACA 10.810.000 7.772.500 1 1 Tahun

BELANJA PEGAWAI

9.635.000 7.472.500

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan _9.635.000 _7.472.500

1.175.000 300.000

Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

1.175.000 300.000

3 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA

48.564.450 46.975.250 1 1 Paket

PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

BELANJA PEGAWAI

1.305.000 615.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan _690.000 -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa 165.000 165.000 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa 450.000 450.000

4.451.450 3.860.250

Belanja Alat tulis kantor _409.450 _360.250 Belanja Cetak

3.500.000 3.500.000 Belanja Penggandaan

150.000 -Belanja Penjilidan

35.000 -Belanja Makanan dan Minuman Rapat _357.000

-BELANJA MODAL

42.808.000 42.500.000

Belanja Modal Pengadaan buku

pengetahuan umum 42.808.000 42.500.000

443.215.450 398.578.485

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Sesuai dengan tugas pokok Kantor Arsip dan Perpustakaan untuk menyelenggarakan arsip

secara langsung maupun tidak langsung secara terus menerus diperlukan dan dipergunakan

dalam penyelenggaraan administrasi di lingkungan pemerintah serta pelayanan di bidang

perpustakaan dan informasi, secara terus tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat/pemustaka dan SKPD Kota Payakumbuh.

(14)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁₃

Sementara di bidang Kearsipan kita selalu meningkatkan sarana dan prasarana untuk

penyimpanan arsip SKPD yang telah di pilah, seperti adanya pengadaan Roll Opack dan

Rak Siku serta sarana pendukung lainnya. Mengembangkan kearsipan SIKS (sistem

informasi kearsipan statis) dan jaringan informasi kearsipan dengan jaringan informasi

dengan Nasional. Dalam Anggaran tahun 2013 telah dianggarkan pembangunan database

informasi kearsipan secara digital. Hal kritis dalam pelayanan adalah Kantor Arsip dan

Perpustakaan belum memiliki gedung yang sesuai standar Perpustakaan dan Kearsipa.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan fungsi

• Tidak atau Belum mempunyai tenaga pustakawan dan arsiparis pelaksana hanya 1

orang

• Belum adanya Gedung yang representatif

• Masih berkurang nya koleksi buku-buku perpustakaan

• Masih kurang nya sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

• Semakin meningkatnya SDM Kota Payakumbuh

• Semakin meningkatnya minat dan budaya baca

• Semakin pedulinya SKPD untuk penyelamatan arsipnya melalui Kantor Arsip dan

Perpustakaan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan

Tantangan

• Fasilitas Perpustakaan dan Kearsipan yang kurang memadai

• SDM yang kurang memadai

Peluang

• Adanya kerja sama dengan pihak swasta coca cola foundation

• Adanya kerja sama dengan Perpustakaan Propinsi dan Perpuseru serta ANRI

• Tersedianya kendaraan dinas pustaka keliling

• Meningkatnya kepedulian masyarakat payakumbuh terhadap pelayanan masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

3.1. Tujuan Pembangunan 2014

Tujuan Pembangunan yang akan dicapai bidang Kearsipan dan Perpustakaan :

1. Terealisasinya

pengelolaan arsip yang efisien dan efektif

untuk menjamin keselamatan bahan

pertanggung jawaban arsip dalam penyelenggaraan pemerintah.

2. Tersedianya per

pustakaan yang lengkap

untuk sumber informasi dan ilmu bagi masyarakat

Kota Payakumbuh.

3. Tersedianya petugas yang profesional baik kwalitas maupun kwantitas.

4. Meningkatkan kesadaran dan kebersamaan swasta dalam pembangunan.

3.2. Sasaran Program Tahun 2014

Sasaran Yang Akan Dicapai

(15)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁₄

a. Meningkatkan akuisisi arsip.

b. Peningkatan pemeliharaan dan pelestarian arsip.

c. Terciptanya pola pembinaan kearsipan yang sistimatis dan berkesinambungan.

2. Tersedianya perpustakaan yang lengkap.

a. Terciptanya tertib pengelolaan perpustakaan.

b. Tersedianya literatur yang lengkap dan up to date.

c. Terciptanya pola pelayanan untuk mendukung pelayanan prima kepada pengunjung

perpustakaan.

3. Meningkatnya kemampuan pengelola arsip dan perpustakaan

4. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan dan optimalisasi,

kearsipan dan perpustakaan.

5. Meningkatnya kepedulian dan peranserta masyarakat/swasta dalam pembangunan.

Cara Pencapaian Sasaran dan Tujuan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diformulasikan cara

mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

b. Melakukan penyempurnaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan daerah.

c. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan, arsip dan perpustakaan.

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

e. Tersedianya gedung perpustakaan yang memenuhi standar.

3.3. Program dan Kegiatan 2014

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :

a.

Penyediaan Jasa Surat menyurat.

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional.

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

e.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

f.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

g.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

i.

Penyediaan Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik.

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-undangan.

k. Penyediaan Makanan dan Minuman.

l.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

m. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a. Pengadaan Mebeleur

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

(16)

Kantor Arsip dan Perpustakaan

2013

₁₅

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

a. Pengadaan Sarana Penyimpanan.

b. Pembangunan Database Informasi Kearsipan

5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah.

b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi Data.

6. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah

a. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.

b. Penyusutan Arsip In-aktif

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a.

Pengembangan Minat dan Budaya baca.

b. Supervisi, pembinaa dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.

c.

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

IV. Penutup

Perencanaan Tahunan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh merupakan

penjabaran dan upaya untuk ikut mempercepat mewujudkan visi dan misi Kota Payakumbuh

melalui bidang tugas Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Rencana Tahunan ini sekaligus menjadi arah tujuan yang hendak dicapai dalam rentang waktu satu

tahun kedepan dan sekaligus menjadi Program Kegiatan Tahunan

(17)

b ckgZINAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

6.

_{Terlaksananya jasa}

perbaikan peralatan kerja

16 unit

Tercapainya

perbaikan peraltan

kerja

100%

1.787.200

7.

_{Terpenuhinya alat tulis}

kantor

1 tahun

Tersedianya alat tulis

kantor

100%

9.500.000

8.

_{Terlaksananya penyediaan}

barang cetakan dan

penggandaan.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

(18)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.

_{Terlaksananya penyediaan}

komponen instalasi listrik

1 tahun

Tersedianya instalasi

listrik/elektronik yg

dibutuhkan

100%

1.357.000

10.

_{Terlaksananya pengadaan}

peralatan dan

perlengkapan kantor

_{1 tahun}

Meningkatnya

kelancaran

pelaksanaan tupok si

dgn efektif dan efisien

100%

25.383.500

11.

_{Terlaksananya bahan}

bacaan

1 tahun

Tersedianya bahan

bacaan kantor

100%

15.148.800

12.

_{Terlaksananya persediaan}

makan minum

1 tahun

Tersedianya makan

minum

100%

6.510.000

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

11.

_{Terlaksananya bahan}

bacaan

1 tahun

Tersedianya bahan

bacaan kantor

100%

15.148.800

12.

_{Terlaksananya persediaan}

makan minum

1 tahun

Tersedianya makan

minum

100%

6.510.000

13.

_{Terlaksananya rapat-rapat}

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

1 tahun

Meningkatnya SDM

aparatur

100%

88.150.000

u u v

Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100%

1.

_{Terlaksananya pengadaan}

Meubeleur

3 jns brg

Tersedianya

Meubeleur

100%

16.222.000

2

dan prasarana aparatur

100%

31.596.900

u u u v

Meningkatnya disiplin

aparatur dalam berpakaian

100%

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

PENGADAAN MEUBELEUR

aparatur dalam berpakaian

100%

1.

_{Terlaksananya pengadaan}

pakaian dinas

16 stel

Tersedianya pakaian

dinas.

100%

7.200.000

(19)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Terlaksananya SDM

aparatur yang dibutuhkan

100%

1.

_{Terlaksananya bimtek}

peraturan

perundang-undangan dalam rangka

peningkatan SDM

Meningkatnya kualitas

sistem administrasi

kearsipan

100%

PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.

_{Tersedianya sarana}

penyimpanan arsip.

3 jns brg

Tertata dan

terpilahnya arsip

100%

76.819.600

2.

_{Terlaksananya keegiatan}

data Database arsip secara

digital

1 tahun

Digitalisasi arsip

SKPD berbasis IT

80%

97.621.700 Terpilahnya arsip dan

terjaminnya keutuhan arsip

100%

1.

_{Terlaksananya}

pemeliharaan

rutin/berkala arsip daerah

1 tahun

Terpilahnya arsip

daerah dan

terjaminnya keutuhan

dokumen/arsip dari

pelapukan dan hama

serangga

100%

79.011.850

2.

_{Terlaksananya monitoring,}

evaluasi dan pelaporan

situasi data SKPD

10 SKPD

Meningkatnya

pemahaman pengelola

arsip

30%

7.047.950

PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI DATA

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH

PEMBANGUNAN DATABASE INFORMASI KEARSIPAN

2.

_{Terlaksananya monitoring,}

evaluasi dan pelaporan

situasi data SKPD

10 SKPD

Meningkatnya

pemahaman pengelola

arsip

30%

7.047.950

(20)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

_{Tertatanya arsip in-aktif}

yang bernilai guna

100%

Terlaksananya kegiatan

pendataan dan penataan

ulang arsip SKPD di depo

arsip Kota Payakumbuh

1 tahun

Terjaminnya

kesediaan yang

autentik, utuh,

terpercaya dan mudah

dalam pelaksanaan

informasi kearsipan

100%

87.697.800

2.

_{Terlaksananya penyusutan}

arsip-arsip in aktif

1 tahun

Terjaminnya

ketersediaan arsip

yang otentik, utuh dan

terpercaya

80%

24.144.900

PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

¡¢£ ¤¢¥ ¡ ¦ £§ £

¢ ¥¢¨¦ £§©ª¡ ¢£« ¨§ ¢ ¬

PENYUSUTAN ARSIP IN AKTIF

2.

_{Terlaksananya penyusutan}

arsip-arsip in aktif

1 tahun

Terjaminnya

ketersediaan arsip

yang otentik, utuh dan

terpercaya

80%

24.144.900 Meningkatnya kualitas

pelayanan informasi

1.

100%

Terlaksananya sosialisasi/

penyuluhan kearsipan

terhadap pengelola arsip

SKPD

Meningkatnya minat dan

budaya baca

baca masyarakat di

kelurahan dan sekolah

50%

9.635.000

¡¢£ ¢¡® £ £® ª§ ¤

® ¯ § £¢¡®£ £

PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA

SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH/SWASTA PENYUSUTAN ARSIP IN AKTIF

¡¢££ © ¦ £©ª ¥¦ ¨

baca masyarakat di

kelurahan dan sekolah

50%

9.635.000

(21)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

_{Terlaksananya}

supervisipembinaan

perpustakaan masyarakat

dan sekolah

5 kec

Terpinanya

perpustakaan

masyarakat

_50%

_13.066.850

3.

_{Tersedianya bahan bacaan}

masyarakat

1paket

buku

Meningkatnya jumlah

bahan bacaan

perpustakaan

50%

40.118.200

800.337.200

±²±³´

PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM,

(22)

Urusan Pemerintahan : 1.24. Kearsipan

Organisasi : 1.24.01. Kantor Arsip dan Perpustakaan

Program : 1.24.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi Kegiatan : Kota Payakumbuh

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n : Rp.

Jumlah Tahun n+1 :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Meningkatnya Pelayanan Jasa Admnistrasi 1.164.600

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

Tahun

100 Keluaran Terlaksananya Pendistribusian Surat-menyurat

Hasil

Terlaksananya Kelancaran Program Administrasi Perkantoran

Jumlah Dana yang dibutuhkan

Volume

100 Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

5 2 Belanja langsung 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis

5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai

Rp.3000,-Materai Rp.6000,-Pengiriman lewat Pos

Ketarangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

100 buah 6.000 12

Kode Rekening Uraian

2 3

Volume

6 = (3x5)

125 buah 3.000 Rincian Perhitungan

4

375.000

Jumlah

1.164.600 600.000

Kota Payakumbuh, 02 Mei 2013

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010 buah 15.800 189.600

Jumlah (Rp.) Harga Satuan

Satuan

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

5 1

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan

1.

2.

Jabatan Tanda Tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NIP.

(23)

Kegiatan : 1.24.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

Hasil

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

Indikator

% 1

Volume

tahun

Jumlah Dana yang dibutuhkan Capaian Program

Masukan

Terlaksananya kelancaran Program Administrasi Perkantoran

100 Keluaran Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon

34.200.000

Tersedianya Listrik, Air dan Telepon Kantor

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 Belanja Telepon Belanja Telepon kantor 5 2 2 03 02 Belanja Air

Belanja Air 5 2 2 03 03 Belanja Listrik

Belanja Listrik Listrik Depo Arsip

Ketarangan :

34.200.000 6 = (3x5) Jumlah (Rp.)

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Rincian Perhitungan

1

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan

5

34.200.000 Harga Satuan

2

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010

34.200.000

Jumlah

bulan 1.250.000 15.000.000 12

1.

2.

Tanda Tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NIP.

(24)

Kegiatan : 1.24.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

Volume

Capaian Program

Masukan

Jumlah Dana yang dibutuhkan

RKA-SKPD

Keluaran Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung 3.445.000

5 2 Belanja langsung 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan bermotor dan peralatan kerja 5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR

Belanja Jasa KIR kend.dinas roda 4 Perpustakaan Keliling 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

PKB Roda 4 SWDKLLJ Roda 4 PKB Roda 2 SWDKLLJ Roda 2

Ketarangan :

1 tahun 120.000 120.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas

Harga Satuan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

5 1

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

6 = (3x5)

2 3

Kota Payakumbuh, 02 Mei 2013 300.000

NIP. 19600406 198503 1 010 400.000 2 unit 1.000.000 2.000.000

5 unit 60.000 2 unit 200.000

Ketarangan :

1.

2.

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(25)

Urusan Pemerintahan : 1.24 Kearsipan

Program : 1.24.01 Program Pelayanan Administrasi Keuangan

Kegiatan : 1.24.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n : 43.716.000

Jumlah Tahun n+1 :

Capaian Program Terlaksananya Kelancaran Program Administrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan 10

100 43.716.000

orang Tolok Ukur Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Keuangan di Kantor Arsip dan Perpustakaan

Masukan

Keluaran

Tersedianya Tertip Administrasi Keuangan SKPD Hasil

Jumlah dana yang dibutuhkan

RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator

%

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pengguna Anggaran

PPK SKPD

Bendahara Pengeluaran Staf PPK SKPD Honor PPTK

Staf Pengelola

Ketarangan :

36 ob 200.000 7.200.000

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Satuan Rincian Perhitungan

36 ob

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Keuangan di Kantor Arsip dan Perpustakaan

12

2 3

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010

1

2

NIP.

(26)

Organisasi : 1.24.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Program : 1.24.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n :

Jumlah Tahun n+1 :

TAHUN ANGGARAN 2014

2.016.350

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Meningkatnya Kebersihan Kantor

RKA-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

Terlaksananya Jasa Kebersihan kantor

2.016.350

tahun Indikator

% 100

Tolok Ukur Kinerja

1

5 2 BELNJA LANGSUNG

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Pel

Sapu lidi tangkai panjang Gundar bak air no. 3 Gundar WC

Clear pembersih kaca Kemoceng

Keset Kaki

Tempat Sampah Kecil Sapu plastik Ember Kecil Gayung Air Plastik Tempat Sampah Besar

99.000

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebersihan untuk Kantor Arsip dan Perpustakaan

Harga Satuan Volume Satuan

2

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Jumlah (Rp.)

7 bh 22.000 154.000

(27)

`

Ketarangan :

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010

Kepala SKPD

Jumlah

2.016.350

1.

2.

Tanda Tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NIP.

Nama Jabatan

(28)

(29)

-Urusan Pemerintahan : 1.24. Kearsipan

Program : 1.24.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

1.787.200

Indikator Tolok Ukur Kinerja

RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tercapainya Perbaikan Peratan Kerja %

21

TAHUN ANGGARAN 2014

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/Nara sumber Service Komputer

Service Printer Komputer Service Mesin Tik Service AC Service Laptop Service Dispenser

Ketarangan :

unit 75.000 75.000 385.000 3 unit 75.000 225.000

3 unit 22.000 66.000

6

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan

5 6 = (3x5) Jumlah (Rp.)

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan

178.200 unit

unit

29.700

2 unit 192.500

1

2 3

1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan

NIP. 19600406 198503 1 010

Jumlah

1.787.200 858.000 4

143.000 6

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI

1.

2.

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

(30)

Program : 1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.01.11. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

1 9.500.000

Tolok Ukur Kinerja

100 Tersedianya alat tulis kantor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Capaian Program

Indikator Target Kinerja

% 9.500.000

RKA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS folio Kertas HVS double folio Buku tulis

Buku Ekspedisi Buku Agenda

Buku Register folio Mirage Amplop

Amplop kuning Tinta Printer Rol/Penggaris Map bisnis file Map Kantor Map snelhecter Map gantung feeling Scut pembatas 3 macam Spidol snowman 2 warna Karton manila

Lakban besar

Refill tinta printer Canon MP 287 Spidol Markel

40 kotak 4 buku

550 buah

Kelompok Sasaran Kegiatan : ATK untuk Kantor Arsip dan Perpustakaan

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Jumlah (Rp.)

2 3

rim 77.000 154.000

55.000

buah 5.500 55.000

4 buku 7.150 28.600

2

44 buah 6.000 264.000 180

2.750 33.000

10 lmbr 2.595 25.950

buah 8.000 24.000

2 ktk 200.000 400.000

Spidol White Board Lem Kertas Pita Mesin Tik Refill Printer Hecter No.10 Hecter No.3 Isi Hecter No.10 Isi Hecter No.3 Trigonal Paper Clip no.2 Pisau Cutter

Tip ex Pelubang Kertas Gung yu

Penjepit kertas (Binder Klip)

2

buah 3.300 52.800

1.650 33.000

buah 5.500 55.000

buah

8 buah 14.300 114.400 10

(31)

Pena Hitam Pensil

Pena Pillot Balliner Pena Pentel / Parker Isi Pena pentel/parker Penghapus pensil Bantal Stempel Stabilo CD RW Kosong Cartridge Buku Cek

Penghapus Whiteboard Buku Double Folio Kertas Faximile Flaskdisk Pembuka klip Kertas NCR

4 buah 8.800 35.200

2 rol 22.000 44.000

2 buah 2 buah

88.000 176.000 5.500 11.000 10 buah 16.500 165.000 buku 38.000 304.000 6

2 lusin 33.000

pasang

3 buah 8.800 26.400

1 3

buah

Ketarangan :

Jumlah

9.500.000

Kepala SKPD

NIP. 19600406 198503 1 010 Drs. ZULREFRI

1.

2.

Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan

No.

(32)

Program : 1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil %

1

100

tahun Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Terlaksananya Kelancaran Program Administrasi Perkantoran Capaian Program

Masukan

5.756.800

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 01 Belanja Cetak

Amplop kop kantor Amplop kop Sekda Amplop kop Wako Buku Disposisi Cetak Kwitansi Dinas Kop Sekda

Kop Kantor Kop Wako

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Foto copy A3 Foto copy folio

2 rim 104.500

lembar

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan Volume

4 Kode Rekening

5

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan

6 = (3x5)

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

(33)

Ketarangan :

1.

Jumlah

5.756.800

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010

1.

2.

Jabatan Tanda Tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NIP.

(34)

Organisasi : 1.24.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Program : 1.24.01 Program pelayanan administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n :

Jumlah Tahun n+1 :

TAHUN ANGGARAN 2014

1.357.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

Tolok Ukur Kinerja

Tahun Indikator

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

% Tersedianya Instalasi Listrik/elektronik yang dibutuhkan

1.357.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Lampu pijar philip ESSENTIAL 40 watt

Lampu pijar philip ESSENTIAL 18 watt Kabel Biasa

Kabel raun

Pemasangan instalasi listrik

Ketarangan :

50

Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen Listrik untuk Kantor Arsip dan Perpustakaan

Volume Satuan

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

4

Harga Satuan

2 3

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010

1 pkt 250.000 250.000

1.

2.

No. Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan

(35)

Program : 1.24.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.24.01.03. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

25.383.500

100 Terlaksananya Pengadaan Pelaratan dan Perkengkapan Kantor

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tupoksi dengan Efektif dan Efisien

RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Indikator

tahun Masukan

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

Keluaran

Hasil

1

%

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL

5 2 3 10 Belanja modal pengadaan peralatan kantor Barcode scaner

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Printer 5 2 3 12 04 Printer Komputer

Laptop Swicth/Hub Printer Komputer A3

Ketarangan :

1.

Volume Satuan Rincian Perhitungan

Harga Satuan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan

25.383.500 25.383.500 6 = (3x5) Jumlah (Rp.)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

5 1 unit 4.000.000

Kepala SKPD Kota Payakumbuh, 02 Mei 2013

Drs. ZULREFRI NIP. 19600406 198503 1 010

Jumlah

25.383.500 2 unit 990.000 1.980.000 1 set

1 unit 753.500 753.500 6.000.000 6.000.000

2 unit 6.325.000 12.650.000

1. 2.

Tanda Tangan

No. Nama NIP. Jabatan

(36)

Program : 1.24.01. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan : 1.24.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n+1 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

15.148.800

Terslaksanaan Bahan Bacaan

Tersedianya Bahan Bacaan Kantor

Rupiah Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Kelancaran Program Administrasi Perkantoran

Masukan

5 2 Belanja langsung 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 2 03 Belanja jasa Kantor 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah

Surat Kabar Harian Singgalang Surat Kabar Harian Padang ekspres Harian Kompas

Harian Rakyat merdeka Harian Haluan Harian Republika Harian Pos Metro Majalah Tempo Majalah Kartini Majalah Aneka Yess Majalah Kawanku Majalah Hidayah Majalah Gatra

Tabloid Wanita Indonesia

4.400 1.606.000 365 eks 2.750 1.003.750 365 eks 3.300 1.204.500 365 eks

52 eks 29.700 1.544.400 48 eks 15.000 720.000 24 eks 22.000 528.000 24 eks 16.000 384.000 eks 29.700 1.544.400 24 eks 22.000 528.000 365

1.405.250

eks 4.400 1.606.000

52

1.405.250 Satuan

Rincian Perhitungan

eks 3.850

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan

12

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

5 3

1 6 = (3x5)

Jumlah (Rp.)

(37)

Ketarangan :

1.

2.

NIP. 19600406 198503 1 010

Jumlah

15.148.800

Kepala SKPD

Drs. ZULREFRI

2.

NIP.