Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB) WILAYAH 1 Status data : SIM MK AGUSTUS 2016

(1)

PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB)

WILAYAH 1

Status data : SIM MK AGUSTUS 2016

(2)

No

I. TINGKAT PELAPORAN (APLIKASI SIM MK)

1 ∑ Kelurahan Dampingan

4,435

2 ∑ BKM terbentuk

4,435

UPK

100%

4,435

UPK

100%

4,435

UPK

100%

3 ∑ UPK Terbentuk

4,435

UPK

100%

4,435

UPK

100%

4,435

UPK

100%

4 ∑ UPK Yg Aktif mlkkn perguliran

3,927

UPK

88.5%

3,930

UPK

88.6%

3,930

UPK

88.6%

5 ∑ UPK Yg Lapor

3,895

UPK

99.19%

3,897

UPK

99.2%

3,896

UPK

99.1%

6 ∑ Data UPK yang terekam (Aproval) :

3,895

UPK

100%

3,897

UPK

100%

3,896

UPK

100%

- BALANCE

3,895

UPK

100%

3,897

UPK

100%

3,896

UPK

100%

- TIDAK BALANCE

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

7 ∑ Data Kosong ( UPK Yg Tdk Lapor )

32 UPK

0.7%

33 UPK

0.7%

34 UPK

0.8%

8 ∑ UPK yg tidak aktif lagi mlkkn keg. pinj. bergulir

508 UPK

11.5%

505 UPK

11.4%

505 UPK

11.4%

II. TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN (RR)

-

RR ≥ 90%

1,361

UPK

35.0%

1,329

UPK

34.1%

1,292

UPK

33.2%

-

RR 90% - 80%

441 UPK

11.3%

453 UPK

11.6%

458 UPK

11.8%

-

RR < 80%

2,091

UPK

53.7%

2,114

UPK

54.3%

2,144

UPK

55.1%

-

∑ Data RR terekam dari yang lapor

3,893

UPK

100%

3,896

UPK

100.0%

3,894

UPK

100.0%

-

∑ Data RR tidak terekam

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

-

Total

3,893

UPK

100%

3,896

UPK

100.0%

3,894

UPK

100.0%

III. INFORMASI KSM PINJAMAN BERGULIR

-

∑

KSM Penerima Pinjaman

220,451

KSM

217,694

KSM

218,625

KSM

-

∑

KSM PEMINJAM (AKTIF)

116,880

KSM

53.0%

115,264

KSM

53%

115,840

KSM

53%

-

∑

KSM Pinjaman Lancar

41,986

KSM

19.0%

40,922

KSM

19%

40,877

KSM

19%

-

∑

KSM YG NUNGGAK ≥

3 Bln

54,967

KSM

24.9%

53,929

KSM

25%

54,696

KSM

25%

-

∑ Total ANGGOTA KSM Penerima Pinjaman

1,129,344

Anggota

1,117,210

Anggota

1,119,897

Anggota

-

∑

Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman

773,403

Anggota

68%

765,948

Anggota

69%

768,393

Anggota

69%

-

∑ Total ANGGOTA KSM Miskin Penerima Pinjaman

1,091,905

Anggota

97%

1,081,338

Anggota

97%

1,085,927

Anggota

97%

-

Persentase KK NON Miskin thd Total Anggota KSM

37,439

Anggota

3%

35,872

Anggota

3%

33,970

Anggota

3%

Jul-16

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

(3)

No

INDIKATOR UTAMA (RLF)

IV. INDIKATOR PAR

► Memuaskan

1,276

UPK

32.8%

1,248

UPK

32.0%

1,209

UPK

31.0%

► Minimum

297 UPK

7.6%

303 UPK

7.8%

307 UPK

7.9%

► Penundaaan

2,241

UPK

57.5%

2,258

UPK

57.9%

2,287

UPK

58.7%

3,814

UPK

97.9%

3,809

UPK

97.7%

3,803

UPK

97.6%

∑ Data PAR tidak terekam

81 UPK

2.1%

88 UPK

2.3%

93 UPK

2.4%

Total

3,895

UPK

100%

3,897

UPK

100.0%

3,896

UPK

100.0%

No

V. STATISTIK PB

1 MODAL UPP-1

2 PINJAMAN UPP-1

3 MODAL PINJAMAN BERGULIR

4 Jumlah Perguliran S/D Bulan Terakhir

5 LABA TAHUN LALU

6 LABA TAHUN BERJALAN

7 NILAI PINJAMAN KSM

8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln

33.3%

34.1%

34.8%

9 PENDAPATAN TUNAI TAHUN BERJALAN

10 BIAYA TUNAI TAHUN BERJALAN

Keterangan :

→

PAD 2011 = Berdasarkan PAD tahun 2009 PNPM Urban-II

1 MODAL UPP-1 adalah Nilai Modal macet KSM eks UPP-1 (yang di split)

2 PINJAMAN UPP-1 adalah Nilai Pinjaman macet KSM eks UPP-1 (yang displit/dipisah)

3 MODAL PINJAMAN BERGULIR adalah Modal yang berasal dari P2KP-1,2,3, PNPM, Sumber Dana Lain & Pemupukan modal dari laba

4 JUMLAH PERGULIRAN sd bln AGUSTUS'16 adalah realisasi kegiatan perguliran yg dimulai th.1999 sampai dengan saat ini (Agst 2016)

5 LABA TAHUN LALU adalah hasil dari usaha yang belum dialokasikan s/d laba tahun 2015

6 LABA TAHUN BERJALAN adalah hasil dari usaha pada tahun berjalan (tahun 2016)

7 NILAI PINJAMAN KSM adalah Pinjaman KSM yang berasal dari KSM UPP-1 Lancar, Non UPP-1 dan PNPM

8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln adalah Tunggakan KSM yang berasal dari KSM Non UPP-1 dan PNPM ( klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet/NPL )

9 PENDAPATAN TAHUN BERJALAN adalah hasil dari pengembalian pinjaman, dll pada tahun berjalan

10 BIAYA TAHUN BERJALAN adalah biaya operasional dan non operasionan UPK pada tahun berjalan

336,061,140,499

114,487,314,853

21,941,628,490

19,738,570,197

Jul-16

15,643,305,119

14,821,365,320

405,828,775,814

1,131,525,990,823

(17,865,472,551)

2,203,058,293

Aug-16

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR

∑ Data PAR terekam dari yang lapor

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR

21,567,378,139

24,948,812,112

115,701,802,250

332,939,734,771

3,381,433,973

(18,755,991,559)

1,137,053,867,620

405,666,186,827

15,771,151,720

16,544,567,369

18,249,638,361

19,213,247,472

Jun-16

114,092,999,342

343,109,889,569

964,511,733

(17,566,720,530)

1,126,899,990,058

408,061,044,167

14,991,147,221

15,830,540,020

(4)

Aktiva

Passiva

Uraian

JUNI'16

JULI'16

Agustus'16

Uraian

JUNI'16

JULI'16

Agustus'16

KAS

8,848,618,073

9,509,014,802

9,214,507,015

HUTANG_PIHAK III

794,781,291

798,654,848

738,686,998

BANK

118,243,239,471

122,970,233,691

127,556,929,841

TABUNGAN_KSM

31,123,947,789

30,750,546,456

30,481,319,007

PINJAMAN_KSM

343,109,889,569

336,061,140,499

332,939,734,771

ALOKASI_LABA_BKM

4,719,280,763

4,452,039,504

4,366,443,839

CADANGAN_RESIKO

(62,058,038,452)

(62,271,987,420)

(63,736,167,658)

_{TOTAL_KEWAJIBAN}

36,638,009,843

36,001,240,808

35,586,449,844

PINJAMAN_LAIN-LAIN

18,961,051,682

18,944,953,135

18,905,739,780

MODAL_UPP-1 ( Yg Macet )

15,830,540,020

15,643,305,119

16,544,567,369

PINJAMAN_UPP-1 ( Yg Macet )

14,991,147,221

14,821,365,320

15,771,151,720

MODAL_PINJAMAN_BERGULIR

114,468,827,727

113,802,587,299

114,082,472,416

INVENTARIS

2,483,575,581

2,440,075,533

2,428,962,853

MODAL_PNPM

176,415,807,002

175,474,356,602

175,046,296,602

PNYSTAN_INVENTARIS

(652,097,912)

(663,888,077)

(658,211,868)

MODAL_SUMBER_LAIN

87,286,245,837

86,632,601,488

86,497,812,843

PEMUPUKAN_MODAL_LABA

29,890,163,601

29,919,230,425

30,039,604,966

LABA_RUGI_THN_LALU

(17,566,720,530)

(17,865,472,551)

(18,755,991,559)

LABA_RUGI_THN_BERJALAN

964,511,733

2,203,058,293

3,381,433,973

TOTAL_MODAL

407,289,375,390

405,809,666,675

406,836,196,610

TOTAL_KEKAYAAN

443,927,385,233

441,810,907,483

442,422,646,454

TOTAL_KEWAJIBAN

&

MODAL

443,927,385,233

441,810,907,483

442,422,646,454

NERACA Wilayah 1

(5)

PERIODE JUNI'16 JULI'16 Agustus'16 PENDAPATAN JASA_PINJAMAN 17,497,492,736 20,072,248,802 22,933,096,524 PENDAPATAN_LAIN 614,880,708 655,324,053 682,217,757 BUNGA_TABUNGAN_BANK 834,807,459 935,887,134 1,059,931,819 Pendapatan_Non_Operasional 266,066,569 278,168,501 273,566,012 Jumlah Pendapatan 19,213,247,472 21,941,628,490 24,948,812,112 BIAYA BIAYA_INSENTIF_PETUGAS_UPK 5,302,997,582 6,059,866,855 6,901,084,602 BIAYA_ADM_KANTOR 1,041,719,159 1,143,814,698 1,244,888,977 BIAYA_ADM_DAN_TRNSPRTSI 1,054,527,205 1,184,810,844 1,348,033,658 BIAYA_RAPAT 532,934,541 595,832,589 688,927,304 BIAYA_CAD_RESIKO_PINJAMAN 9,644,537,941 10,017,379,788 10,583,243,331 BIAYA_PNYSTN_INVENTARIS 128,575,937 135,819,721 127,830,970 Biaya_Non_Operasional 544,345,996 601,045,702 673,369,297 Jumlah Biaya 18,249,638,361 19,738,570,197 21,567,378,139 Laba/Rugi Thn Berjalan 963,609,111 2,203,058,293 3,381,433,973

(6)

Kinerja

Pinjaman Dana Bergulir (PDB)

(7)

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Input Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan AGUSTUS

2016

Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB

Capaian Bln

Bobot 1

Capaian Bln

Bobot 2

Capaian Bln

Bobot 3

Capaian Bln

Bobot 4

%

25 %

25

100

12 SUMATERA UTARA

611

100

25

91

23

100

25

100 25 98

13 SUMATERA BARAT

362

100

25

99

25

100

25

100 25 100

14 RIAU

126

100

25

99

25

100

25

100 25 100

15 JAMBI

80

98

24

92

23

100

25

100 25 97

16 SUMATERA SELATAN

302

100

25

92

23

100

25

100 25 98

17 BENGKULU

131

100

25

97

24

100

25

100 25 99

18 LAMPUNG

153

100

25

100

25

100

25

100 25 100

19 BANGKA BELITUNG

88

100

25

95

24

100

25

100 25 99

21 KEPULAUAN RIAU

109

100

25

83

21

100

25

100 25 96

31 DKI JAKARTA

90

100

25

100

25

100

25

100 25 100

32 JAWA BARAT

1,540

100

25

87

22

100

25

100 25 97

36 BANTEN

255

100

25

82

20

100

25

100 25 95

61 KALIMANTAN BARAT

83

100

25

96

24

100

25

100 25 99

Input

Kode

Prov

PROV

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

90% UPK

Yg Lapor

100% Yg Sdh

Bentuk Cad.

Resiko Pinj.

100 %

NERACA

BALANCE

100%

L/R Balance

Kel Yang Masih

Aktif Melakukan

Pinjaman Bergulir

dan Data UPK

Lapor

Nilai

Akhir

(8)

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Input

Prov

Skor

Input

Rang.

LAMPUNG

100

1 DKI JAKARTA

100

2 RIAU

99.8

3 SUMATERA BARAT

99.7

4 BENGKULU

99.2

5 KALIMANTAN BARAT

99.1

6 BANGKA BELITUNG

98.9

7 SUMATERA SELATAN

97.9

8 SUMATERA UTARA

97.7

9 JAMBI

97.5

10 JAWA BARAT

96.8

11 KEPULAUAN RIAU

95.6

12 BANTEN

95.4

13

(9)

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan

AGUSTUS

2016

*Keterangan : Dalam Kinerja Output N_A sama atau lebih besar dari PAD (50 %) sama dengan Poin 100

Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB

% capaian

thdp target

Capaian

Bln

Bobot

1 % capaian

thdp target

Capaian

Bln

Bobot

2 % capaian

thdp target

Capaian

Bln

Bobot

3 %

capaian

thdp

Capaian Bln

Bobot

4 %

25 %

25

100

12 SUMATERA UTARA

611

33 17%

8

33 16%

8

73 66%

18

4 3.6%

1

36

13 SUMATERA BARAT

362

32 16%

8

43 22%

11

89 80%

22

0 0.3%

0

41

14 RIAU

126

95 48%

24

97 48%

24

97 87%

24

1 0.8%

0

72

15 JAMBI

80

33 17%

8

54 27%

13

71 64%

18

11 10.3%

3

42

16 SUMATERA SELATAN

302

99 49%

25

100 57%

25

73 66%

18

7 6.0%

2

70

17 BENGKULU

131

66 33%

16

79 40%

20

92 82%

23

0 0.0%

0

59

18 LAMPUNG

153

98 49%

25

92 46%

23

73 66%

18

0 0.0%

0

66

19 BANGKA BELITUNG

88

66 33%

16

59 30%

15

73 66%

18

3 2.3%

1

50

21 KEPULAUAN RIAU

109

55 28%

14

64 32%

16

63 57%

16

10 9.2%

3

48

31 DKI JAKARTA

90

100 50%

25

84 42%

21

90 81%

23

0 0.0%

0

69

32 JAWA BARAT

1,540

48 24%

12

57 28%

14

82 74%

20

1 1.0%

0

47

36 BANTEN

255

66 33%

17

61 31%

15

78 70%

19

1 0.9%

0

52

61 KALIMANTAN BARAT

83

100 52%

25

100 59%

25

100 93%

25

9 8.4%

2

77 Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov

PROV

ROI = 90 %

_Nilai

Akhir

LAR = 50 %

PAR = 50 %

Kel Yang Masih

Aktif Melakukan

Pinjaman Bergulir

dan Data UPK

Lapor

CCR = 90 %

(10)

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Output

Prov

Skor

Output

Rang.

KALIMANTAN BARAT

77.3

1 RIAU

72.5

2 SUMATERA SELATAN

69.6

3 DKI

68.6

4 LAMPUNG

65.7

5 BENGKULU

59.2

6 BANTEN

51.6

7 BANGKA BELITUNG

50.2

8 KEPULAUAN RIAU

48.2

9 JAWA BARAT

47.0

10 JAMBI

42.5

11 SUMATERA BARAT

41.2

12 SUMATERA UTARA

35.8

13

(11)

Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

AGUSTUS

2016

Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 12 SUMATERA UTARA 14 611 33 17% 8 33 16% 8 73 66% 18 4 3.6% 1 36 LABUHAN BATU 19 32 16% 8 11 5% 3 41 37% 10 12 10.5% 3 24 ASAHAN 25 56 28% 14 80 40% 20 100 100% 25 0 0.0% 0 59 SIMALUNGUN 17 0 0% 0 0 0% 0 85 76% 21 0 0.0% 0 21 DAIRI 11 18 9% 5 18 9% 5 81 73% 20 10 9.1% 3 32 KARO 23 52 26% 13 26 13% 7 97 87% 24 5 4.3% 1 45 DELI SERDANG 99 18 9% 5 22 11% 6 76 69% 19 9 8.1% 2 31 LANGKAT 17 50 25% 13 58 29% 15 88 79% 22 5 4.2% 1 50 KOTA SIBOLGA 17 0 0% 0 0 0% 0 92 82% 23 0 0.0% 0 23

KOTA TANJUNG BALAI 31 0 0% 0 6 3% 2 75 68% 19 4 3.2% 1 21

KOTA PEMATANG SIANTAR 52 31 16% 8 35 18% 9 78 71% 20 0 0.0% 0 36

KOTA TEBING TINGGI 35 0 0% 0 6 3% 1 83 74% 21 0 0.0% 0 22

KOTA MEDAN 146 31 16% 8 27 14% 7 45 41% 11 5 4.8% 1 27 KOTA BINJAI 33 85 42% 21 79 39% 20 67 61% 17 0 0.0% 0 58 KOTA PADANGSIDIMPUAN 79 61 30% 15 58 29% 15 93 84% 23 1 1.3% 0 53 13 SUMATERA BARAT 11 362 32 16% 8 43 22% 11 89 80% 22 0 0.3% 0 41 SIJUNJUNG 9 22 11% 6 22 11% 6 100 100% 25 0 0.0% 0 36 PADANG PARIAMAN 4 0 0% 0 100 50% 25 83 75% 21 0 0.0% 0 46 AGAM 7 57 29% 14 57 29% 14 95 86% 24 0 0.0% 0 52

LIMA PULUH KOTO 7 100 57% 25 86 43% 21 95 86% 24 0 0.0% 0 70

KOTA PADANG 104 21 11% 5 38 19% 10 88 79% 22 0 0.0% 0 37

KOTA SOLOK 13 46 23% 12 77 38% 19 100 100% 25 0 0.0% 0 56

KOTA SAWAH LUNTO 37 38 19% 9 43 22% 11 100 92% 25 0 0.0% 0 45

KOTA PADANG PANJANG 16 0 0% 0 0 0% 0 83 75% 21 0 0.0% 0 21

KOTA BUKITTINGGI 24 17 8% 4 33 17% 8 100 100% 25 5 4.2% 1 39 KOTA PAYAKUMBUH 67 66 33% 16 72 36% 18 84 75% 21 0 0.0% 0 55 KOTA PARIAMAN 71 18 9% 5 24 12% 6 74 67% 19 0 0.0% 0 29 14 RIAU 5 126 95 48% 24 97 48% 24 97 87% 24 1 0.8% 0 72 KUANTAN SINGINGI 13 92 46% 23 77 38% 19 94 85% 24 0 0.0% 0 66 INDRAGIRI HILIR 6 100 75% 25 100 75% 25 97 88% 24 0 0.0% 0 74 BENGKALIS 15 67 33% 17 80 40% 20 74 67% 19 0 0.0% 0 55 PEKANBARU 58 100 57% 25 100 55% 25 100 98% 25 0 0.0% 0 75 DUMAI 32 63 31% 16 75 38% 19 87 78% 22 3 3.1% 1 57 15 JAMBI 2 80 33 17% 8 54 27% 13 71 64% 18 11 10.3% 3 42

KOTA SUNGAI PENUH/Kerinci 19 56 28% 14 56 28% 14 68 61% 17 12 11.1% 3 48

KOTA JAMBI 61 27 13% 7 53 27% 13 72 65% 18 11 10.0% 3 41

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov PROV Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 % Nilai Akhir LAR = 50 % PAR = 50 %

Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir

dan Data UPK Lapor

CCR = 90 % Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

(12)

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

AGUSTUS

2016

Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 16 SUMATERA SELATAN 7 302 99 49% 25 100 57% 25 73 66% 18 7 6.0% 2 70

OGAN KOMERING ULU 24 100 58% 25 100 71% 25 83 75% 21 5 4.2% 1 72

OGAN KOMERING ILIR 25 100 72% 25 100 72% 25 76 68% 19 18 16.0% 4 73

MUARA ENIM 7 100 57% 25 100 71% 25 79 71% 20 0 0.0% 0 70 PALEMBANG 106 70 35% 18 86 43% 21 62 56% 16 4 3.8% 1 56 PRABUMULIH 37 100 76% 25 100 81% 25 60 54% 15 9 8.1% 2 67 PAGAR ALAM 35 86 43% 21 100 69% 25 76 69% 19 0 0.0% 0 65 LUBUKLINGGAU 69 96 48% 24 99 49% 25 90 81% 22 10 9.0% 2 73 17 BENGKULU 3 131 66 33% 16 79 40% 20 92 82% 23 0 0.0% 0 59 BENGKULU SELATAN 11 73 36% 18 36 18% 9 61 55% 15 0 0.0% 0 42 REJANG LEBONG 53 49 25% 12 68 34% 17 84 75% 21 0 0.0% 0 50 BENGKULU 67 78 39% 19 96 48% 24 100 93% 25 0 0.0% 0 68 18 LAMPUNG 4 153 98 49% 25 92 46% 23 73 66% 18 0 0.0% 0 66 TANGGAMUS/PIRINGSEWU 20 100 80% 25 100 65% 25 94 85% 24 0 0.0% 0 74 LAMPUNG UTARA 13 15 8% 4 15 8% 4 17 15% 4 0 0.0% 0 12

KOTA BANDAR LAMPUNG 98 90 45% 22 88 44% 22 75 67% 19 0 0.0% 0 63

METRO 22 100 64% 25 100 59% 25 81 73% 20 0 0.0% 0 70 19 BANGKA BELITUNG 5 88 66 33% 16 59 30% 15 73 66% 18 3 2.3% 1 50 BANGKA 13 15 8% 4 31 15% 8 43 38% 11 9 7.7% 2 24 BELITUNG 12 43 21% 11 29 14% 7 79 71% 20 0 0.0% 0 38 BANGKA BARAT 7 0 0% 0 0 0% 0 79 71% 20 0 0.0% 0 20 BELITUNG TIMUR 20 100 74% 25 95 47% 24 64 58% 16 0 0.0% 0 65 PANGKAL PINANG 38 63 31% 16 74 37% 19 86 77% 21 3 2.9% 1 57 21 KEPULAUAN RIAU 4 109 55 28% 14 64 32% 16 63 57% 16 10 9.2% 3 48 KARIMUN 22 64 32% 16 64 32% 16 71 64% 18 5 4.5% 1 51 BINTAN 5 80 40% 20 40 20% 10 100 100% 25 0 0.0% 0 55 BATAM 64 63 31% 16 81 41% 20 59 53% 15 14 12.5% 3 54 TANJUNG PINANG 18 11 6% 3 11 6% 3 56 50% 14 6 5.6% 2 21 31 DKI JAKARTA 6 90 100 50% 25 84 42% 21 90 81% 23 0 0.0% 0 69 KEPULAUAN SERIBU 3 100 67% 25 0 0% 0 37 33% 9 0 0.0% 0 34 JAKARTA SELATAN 7 74 37% 18 84 42% 21 88 79% 22 0 0.0% 0 61 JAKARTA TIMUR 7 52 26% 13 100 68% 25 100 95% 25 0 0.0% 0 63 JAKARTA PUSAT 15 32 16% 8 93 47% 23 89 80% 22 0 0.0% 0 54 JAKARTA BARAT 7 53 26% 13 53 26% 13 76 68% 19 0 0.0% 0 45 JAKARTA UTARA 12 45 23% 11 50 25% 13 100 92% 25 0 0.0% 0 49

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

ROI = 90 %

Nilai

Akhir

LAR = 50 %

PAR = 50 %

CCR = 90 %

(13)

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

AGUSTUS

2016

Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 32 JAWA BARAT 26 1,540 48 24% 12 57 28% 14 82 74% 20 1 1.0% 0 47 BOGOR 185 32 16% 8 40 20% 10 75 68% 19 1 0.5% 0 37 SUKABUMI 58 41 21% 10 40 20% 10 79 71% 20 0 0.0% 0 40 CIANJUR 25 8 4% 2 32 16% 8 100 92% 25 0 0.0% 0 35 BANDUNG 165 78 39% 20 74 37% 19 82 73% 20 0 0.0% 0 59 GARUT 71 11 6% 3 34 17% 8 81 73% 20 0 0.0% 0 32 TASIKMALAYA 35 23 11% 6 23 11% 6 95 86% 24 0 0.0% 0 35 CIAMIS 21 57 29% 14 86 43% 21 100 100% 25 0 0.0% 0 61 KUNINGAN 40 30 15% 8 55 28% 14 100 93% 25 0 0.0% 0 46 CIREBON 192 25 13% 6 34 17% 8 82 73% 20 1 0.6% 0 35 MAJALENGKA 57 78 39% 19 98 49% 25 100 97% 25 9 8.5% 2 71 SUMEDANG 38 37 18% 9 37 18% 9 100 95% 25 0 0.0% 0 43 INDRAMAYU 50 41 20% 10 50 25% 13 63 57% 16 3 2.3% 1 39 SUBANG 23 17 9% 4 43 22% 11 68 61% 17 5 4.3% 1 33 PURWAKARTA 32 60 30% 15 60 30% 15 93 83% 23 0 0.0% 0 53 KARAWANG 37 80 40% 20 58 29% 14 69 62% 17 0 0.0% 0 52 BEKASI 47 28 14% 7 22 11% 6 74 67% 19 0 0.0% 0 31 BANDUNG BARAT 44 82 41% 20 100 52% 25 88 80% 22 0 0.0% 0 68 KOTA BOGOR 65 36 18% 9 48 24% 12 68 61% 17 2 1.5% 0 38 KOTA SUKABUMI 33 36 18% 9 48 24% 12 81 73% 20 0 0.0% 0 41 KOTA BANDUNG 145 100 54% 25 100 53% 25 82 74% 21 1 1.3% 0 71 KOTA CIREBON 22 0 0% 0 14 7% 4 79 71% 20 16 14.3% 4 27 KOTA BEKASI 56 50 25% 13 40 20% 10 50 45% 13 0 0.0% 0 35 KOTA DEPOK 62 32 16% 8 35 17% 9 58 52% 15 2 1.6% 0 32 KOTA CIMAHI 15 100 57% 25 1 57% 0 79 71% 20 0 0.0% 0 45 KOTA TASIKMALAYA 69 43 22% 11 61 30% 15 90 81% 23 0 0.0% 0 49 KOTA BANJAR 25 32 16% 8 48 24% 12 98 88% 24 0 0.0% 0 44 KAB.PANGANDARAN 8 0 0% 0 75 38% 19 97 88% 24 0 0.0% 0 43 36 BANTEN 7 255 66 33% 17 61 31% 15 78 70% 19 1 0.9% 0 52 PANDEGLANG 13 60 30% 15 60 30% 15 44 40% 11 11 10.0% 3 44 LEBAK 16 0 0% 0 13 6% 3 69 63% 17 0 0.0% 0 20 TANGERANG 96 59 30% 15 64 32% 16 79 71% 20 0 0.0% 0 51 KOTA TANGERANG 6 100 86% 25 100 93% 25 84 76% 21 0 0.0% 0 71 KOTA CILEGON 43 54 27% 13 46 23% 12 81 73% 20 0 0.0% 0 45 KOTA SERANG 59 17 8% 4 10 5% 3 34 31% 8 0 0.0% 0 15

KOTA TANGERANG SELATAN 23 43 22% 11 78 39% 20 72 65% 18 0 0.0% 0 49 61 KALIMANTAN BARAT 5 83 100 52% 25 100 59% 25 100 93% 25 9 8.4% 2 77 SAMBAS 18 100 50% 25 100 61% 25 100 100% 25 31 27.8% 8 83 KETAPANG 9 89 44% 22 100 67% 25 100 100% 25 0 0.0% 0 72 KOTA PONTIANAK 29 86 43% 21 100 57% 25 100 96% 25 4 3.6% 1 72 KOTA SINGKAWANG 26 100 62% 25 100 100% 25 94 85% 24 4 3.8% 1 75 BENGKAYANG 2 100 100% 25 100 50% 25 56 50% 14 0 0.0% 0 64 Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

ROI = 90 % Nilai Akhir LAR = 50 % PAR = 50 %

CCR = 90 % Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

(14)

(15)

(16)

PPMK TA 2012 dan TA 2014 Basis data Kolektibilitas AGUSTUS 2016

KSM Macet Angsuran

≥ 3 bulan per bulan Seharusnya Sebenarnya < 3 bulan ≥ 3 bulan Lancar (1) DPK (2) KL (3) Diragukan (4) Macet (5)

00 NAD 51 51 302 161 01 SUMUT 76 02 SUMBAR 03 RIAU 15 04 KEPRI 201 201 1,207 05 SUMSEL 06 BABEL 11 11 60 41 07 JAMBI 10 08 BENGKULU 16 09 LAMPUNG 94 94 595 180 10 KALBAR 11 BANTEN 12 DKI 90 90 662 13 JABAR / OC 04 Jumlah : 0.5% 0.5% Jumlah : 3978 6,043,080,000 305,835,138 799,715,534 2,785,666,729 184,447,816 1,801,503,379 432,513,500 274,814,250 293,189,200 288,779,000 1,462,620,779 76 341 189 7,723,784,000 454,823,511 1,677,001,600 3,403,227,921 93,579,800 1,620,999,355 1,145,771,800 514,487,800 353,630,531 176,617,700 1,205,612,090 46 46 360 174 14,561,000,000 1,024,802,300 2,503,831,650 3,961,655,025 326,960,150 1,085,874,725 1,504,354,500 1,246,806,800 401,382,200 42,262,500 766,849,025 15 71 16 4,557,836,000 133,920,000 802,211,000 1,055,620,000 60,630,000 189,369,000 521,993,000 368,140,000 39,839,000 29,803,000 114,359,000 13 13 133 60 2,807,480,000 251009633 872,244,000 1,297,884,033 122,899,033 302050800 506597200 403102033 122251000 185246800 80687000 600 35,693,180,000 2,170,390,582 6,655,003,784 12,504,053,708 788,516,799 4,999,797,258 4,111,230,000 2,807,350,883 1,210,291,931 722,709,000 3,630,127,894 38 38 186 57 2,832,441,653 606,863,725 1,045,480,830 1,683,997,960 284,563,200 536,977,530 603,399,250 680,343,560 109,129,000 139,036,500 301,113,350 1,401,000,000 125,703,700 314,476,000 619,402,000 15,992,000 290,092,000 231,907,000 146,510,000 34,087,000 48,748,000 242,700,000 10 57 19 1,295,500,000 84,542,633 192,831,667 377,296,355 21,377,655 163,041,366 111,860,000 39,572,321 101,187,000 - 116,714,700 16 91 30 2,697,539,000 186,641,255 484,537,538 726,945,435 82,613,331 182,540,566 262,671,500 246,961,486 143,118,900 94,998,049 14,804,500 19 19 201 33 4,001,000,000 252,777,567 520,639,000 832,271,200 58,689,600 228,983,200 508,846,000 119,600,600 53,980,000 91,860,000 62,731,200 12,227,480,653 1,256,528,879 2,557,965,035 4,239,912,950 463,235,786 1,401,634,662 1,718,683,750 1,232,987,967 441,501,900 374,642,549 738,063,750 11 11 93 42 2,564,701,000 150,658,128 662,811,100 843,034,600 16,372,300 271,467,800 436,407,600 187,069,200 37,937,000 57,433,900 148,040,900 46 46 283 115 6,482,311,900 596,361,513 1,454,788,890 2,571,675,571 221,459,338 914,523,509 1,021,243,834 550,249,505 318,397,911 283,885,321 390,783,000 33 33 286 136 5,437,400,000 357,727,000 1,223,014,400 2,276,086,600 188,085,000 828,787,200 729,884,600 580,777,500 495,335,500 198,529,000 265,221,000 293 14,484,412,900 1,104,746,641 3,340,614,390 5,690,796,771 425,916,638 2,014,778,509 2,187,536,034 1,318,096,205 851,670,411 539,848,221 804,044,900 211 211 1,514 739 41,320,477,255 3,033,529,948 6,622,381,115 11,980,645,755 657,773,375 4,567,703,272 4,673,320,511 2,057,362,654 1,103,357,068 827,731,861 3,119,763,805 596 596 3,978 1,812 103,725,550,808 7,565,196,050 19,175,964,324 34,415,409,184 2,335,442,598 12,983,913,702 12,690,770,295 7,415,797,709 3,606,821,310 2,464,931,631 8,292,000,349 10% 50% 100% 63,453,851 37,078,989 360,682,131 1,232,465,816 8,292,000,349 Catatan :

1812 Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit

14,363,753,289 Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit LAR (%) 46% Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit. PAR (%) 42% Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit.

Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit.

RR (%) 62%

NPL (%) 38% KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman

KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif.

LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman.

NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman.

PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman

NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)

PPMK

NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2012

Bulan : Agustus 2016

KSM aktif Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan

Saldo Pinjaman Tunggakan KOLEKTIBILITAS

KSM menunggak ≥ 3 bulan Besar Pijaman KSM JML KEL yg Sdh/Sdg Melaksanaka n Jumlah KSM OC 01 OC 02 OC 03 No PROVINSI _KelurahanJml

(17)

Periode

KSM

aktif

KSM

menunggak ≥ 3

bulan

Saldo pinjaman

menunggak ≥ 3

bulan

LAR (%)

PAR (%)

RR (%) NPL (%)

JUNI 2016

3911

1780

13,742,306,506

46%

40%

64%

36%

JULI 2016

3949

1787

14,132,005,466

45%

41%

63%

37%

Agustus 2016

₃₉₇₈

1812

14,363,753,289

46%

42%

62%

38%

(18)

(19)

Periode KSM aktif KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan LAR (%) PAR (%) RR (%) NPL (%) JUNI 2016