• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KINERJA TAHUNAN"

Copied!
30
0
0

Teks penuh

(1)

R

ENCANA

K

INERJA

T

AHUNAN

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA (560401)

TAHUN ANGGARAN 2020

Jl. Jend. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah Telepon (0631) 22129 / FAX. (0631) 22129 Email : ppn_sibolga@yahoo.com ppn.sibolga@gmail.com

Jl. Jend. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah Telepon (0631) 22129 / FAX. (0631) 22129 Email : ppn_sibolga@yahoo.com ppn.sibolga@gmail.com

PELABUHAN PERIKANAN

PELABUHAN PERIKANAN

NUSANTARA SIBOLGA

NUSANTARA SIBOLGA

(2)

i

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dengan telah diterimanya Petikan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA-KL Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga Tahun Anggaran 2020, maka ditetapkan Rencana Kinerja

Tahunan yang berisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sibolga Tahun Anggara 2020 ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang

akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan pada Satuan Kerja

Pelabuhan Perikanan Nsantara Sibolga.

Diharapkan dengan ditetapkannya Buku Rencana Kinerja Tahunan ini Satuan

Kerja PPN Sibolga tahun anggaran 2020 ini, dapat dijadikan sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas para pengelola anggaran Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga.

Sibolga, 11 Januari 2020

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga,

Makkasau, A.Pi, M.Si

(3)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...

i

DAFTAR ISI ...

ii

BAB I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ...

1

2. Visi dan Misi ...

1

2. Tujuan dan Sasaran ...

2

3. Dasar Hukum Pelaksanaan ...

3

4. Pelaksanaan Kegiatan ... ...

4

BAB II.

ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Struktur Organisasi ...

5

2. Pelaksana Organisasi ...

7

3. Rencana Kerja Dan Pagu Anggaran ... 7

BAB III.

RENCANA

AKSI KINERJA DAN ANGGARAN TA 2019

... 11

Tabel Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 UPT PPN Sibolga ... 11

(4)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kehadiran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga hingga sekarang ini,

secara nyata sudah banyak memberikan kontribusi bagi akselerasi pembangunan sektor

Kelautan dan Perikanan khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Hal ini,

dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas pengusaha perikanan di dalam kawasan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga serta kegiatan penunjang lainnya seperti

penyaluran perbekalan (BBM Solar, es, air bersih dan ransum melaut) dan lain

sebagainya, sehingga merupakan satu kesatuan usaha yang saling berinteraksi secara

terpadu membentuk suatu industri perikanan yang tangguh. Disisi lain, penciptaan

lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi masyarakat perikanan. Oleh karena itu,

evaluasi penilaian tingkat keberhasilan atau akuntabilitas kinerja pelabuhan perikanan

tidak hanya dilihat dari aktivitas bongkar muat ikan di dermaga tetapi lebih luas

cakupannya terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat yang kesehariannya

melakukan aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

2. VISI DAN MISI

a. Visi

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam

mengedepankan strategi Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Business dan Pro

Suistanable guna mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan

perikanan, serta memperhatikan lingkungan strategis yang bergerak dinamis dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Renstra

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga adalah : ” Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan

ekonomi perikanan terpadu”.

Visi tersebut bermakna, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi, maka

pelabuhan perikanan sebagai zona inti kawasan MINAPOLITAN mampu menjadi pusat

(5)

2

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi terpadu yang strategis, produktif dan cepat

tumbuh sehingga menjadi salah satu pendukung penghasil produk kelautan dan

perikanan terbesar tahun 2019.

Di dalam kawasan pelabuhan akan tumbuh berbagai aktifitas industri hulu

sampai hilir (pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran)

maupun ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, pemukiman serta fasilitas umum

lainnya yang saling berintegrasi dan mendukung sehingga pada akhirnya mampu

meningkatkan kesejahteraan setiap unsur yang terlibat di dalamnya atau masyarakat

kelautan dan perikanan.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan

tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang di emban Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga adalah :

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha

perikanan.

2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.

3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.

4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi kantor dan

Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dalam rangka pelaksanaan

anggaran dalam kesatuan administrasi, perumusan kebijakan, pelayanan teknis dan

administrasi, kepegawaian, perencanaan, keuangan.

b. Sasaran

Terlaksananya anggaran untuk mewujudkan tugas pemerintahan di Satker

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dalam hal pengawasan dan evaluasi,

pengelolaan dan pembinaan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kerjasama

(6)

3

internasional, serta tercapainya pelaksanaan kegiatan Satker Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan dalam Petikan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2019 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

6.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja;

7.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-11/PB/2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tentang

mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012

tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019,

tanggal 27 Desember 2019, tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan

Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(7)

4

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

012/KPTS/KPA-PPNS/KU.611/I/2020, tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat

Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

(SPM) Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

013/KPTS/KPA-PPNS/KU.611/I/2020, tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara

Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga.

14. Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga Tahun Anggaran 2020,

Nomor : SP DIPA-032.03.2.560401/2020, tanggal 12 November 2019.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

a.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga terdiri dari

Pembayaran Gaji dan Tunjangan berupa Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja

Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan

Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional

PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang

Makan PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Uang Lembur dan Belanja

Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

b.

Belanja Barang

Belanja Barang pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga terdiri dari :

Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat,

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Barang Operasional Lainnya,

Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Barang Non Operasional

Lainnya, Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja

Langganan Air, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya,

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Biaya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan,

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya, Belanja Perjalanan Biasa, dan Belanja

(8)

5

Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

c.

Belanja Modal

Belanja Modal pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga terdiri dari

Belanja Modal Peralatan dan Mesin..

(9)

6

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga sesuai

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 39/PERMEN-KP/2013 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga merupakan Eselon III yang memiliki

struktur organisasi sebagai berikut :

KEPALA PELABUHAN RUSTARDI, A.Pi, M.Si

KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN PEL.USAHA IR. ERAS BERNAT SINAGA, MM

KEPALA SUBBAG TATA USAHA RAFIZAL KAMARUDDIN, A.Pi, SE, M.Si

KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN ROIDA SUSI MANURUNG, S.Pi KEPALA SEKSI KESYAHBANDARAN

DAULAT SIMANJUNTAK, S.Pi

2. PELAKSANA ORGANISASI

Pelaksana organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga tahun 2019

berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran PPN Sibolga Nomor :

027/KPTS/KPA-PPNS/KU.110/I/2020 tentang penunjukkan petugas pengelola anggaran pada Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

: Makkasau, A.Pi, M.Si

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

: Rafizal Kamaruddin, A.Pi, S.Pi, M.Si

3. Pejabat Penandatangan SPM

: Daulat Simanjutak, S.Pi

4. Bendahara Pengeluaran

: Rawati Tanjung, SE

5. Bendahara Penerimaan

: Halimah, A.Md

6. Staf Pengelola Anggaran (BMN)

: Natanael Sinaga

7. Staf Pengelola Anggaran (PPABP)

: Yohanes GRP Sinaga, A.Md

8. Staf Pengelola Anggaran (SAIBA)

: Natalia Siska Tampubolon

(10)

7

3. RENCANA KINERJA DAN PAGU ANGGARAN TA. 2020

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perencanaan Kinerja DJPT Tahun 2020 dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2020 dan di-cascading ke level 2 UPT PPN Sibolga seperti dilihat pada tabel

berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan

1 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN

Sibolga (Ton) 24.000 2 Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Sibolga

(Rp.Miliar) 352,8 3 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sibolga (Rp. Juta) 1.216,82 2 Terselenggaranya tata kelola

pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang adil berdayasaing, dan berkelanjutan

4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)

100

5 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan

logbook penangkapan ikan (unit) 500 6 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan

Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sibolga (Persen) 80 7 Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang

diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sibolga (Orang) 200 8 Jumlah awak kapal perikanan yang

tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga (Orang) 40 9 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi

aspek operasional penangkapan ikan di

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (lokasi) 1 10 Persentase Penyampaian informasi perizinan

pusat-daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sibolga (Persen) 100 11 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit

perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga (Nelayan) 60 3 Terwujudnya Aparatur Sipil

Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga .yang kompeten, professional dan berintegritas

12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan

Perikanan Nusantara Sibolga (Indeks) 72

4 Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan

Nusantara Sibolga yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

13 Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen)

100

14 Penilaian Mandiri Wilayah Bebas dari Korupsi (PMWBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (nilai)

75

15 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 100 16 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 100 5 Terkelolanya anggaran

pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga secara efisien dan akuntabel

17 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan

(11)

8

2.2. Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020

Jadwal Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran TA 2020.

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

032.03.06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

2337 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 2337.041 Awak kapal perikanan yang tersertifikasi[Base Line] 2337.041.001 Awak kapal perikanan yang tersertifikasi 053 Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan A Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Paket Sertifikasi SKPI bagi Awak Kapal Perikanan 2337.063 Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan[Base Line] 2337.063.001 Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan 052 Pelaksanaan penerapan Perjanjian Kerja Laut A Desiminasi Dokumen Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak

Kapal Perikanan dan Sertikasi HAM Perikanan di Pelabuhan Perikanan (Pelaksanaan Dalam Kantor/ Balai Nelayan/Pemerintah)

521211 Belanja Bahan - Spanduk - ATK

- Bahan komputer

- Dokumentasi dan pelaporan - Snack rapat biasa SUMATERA UTARA - Makan rapat biasa SUMATERA UTARA 521213 Belanja Honor Output Kegiatan

> Honorarium tim Desiminasi Dokumen Perjanjian Kerja

> Laut Bagi Awak Kapal Perikanan dan Sertikasi HAM

> Perikanan di Pelabuhan - Ketua

- Sekretaris - Anggota 522151 Belanja Jasa Profesi

> Honorarium Narasumber Desiminasi Dokumen

> Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan

> dan Sertikasi HAM Perikanan di Pelabuhan - Narasumber pusat

- Narasumber daerah - Moderator

(12)

9

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Transport lokal peserta

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Temu Teknis

Pengawakan Kapal Perikanan 2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

2338.096 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan [Base Line] fasilitasnya

2338.096.001 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya

052 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara A Pembuatan Reservoir Air

534131 Belanja Modal Jaringan - Pembuatan reservoir air - Biaya konsultan perencana - Biaya konsultan pengawas > Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

> Honor Tim PBJ - Ketua

- Sekretaris merangkap Anggota - Anggota

B Pembangunan Jalan Akses menuju IPAL 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Pembangunan Jalan Akses menuju IPAL - Biaya konsultan perencana

- Biaya konsultan pengawas > Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

C Review AMDAL 536111 Belanja Modal Lainnya

- Review AMDAL

> Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

(13)

10

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

> Honor Tim PBJ - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

D Rehab Masjid

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Rehab masjid (635 M2)

- Biaya konsultan pengawas > Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

2338.097 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat [Base Line] operasionalnya

2338.097.001 Pelabuhan Perikanan Nusantara yang Meningkat Operasionalnya

051 Pelaksanaan kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara

A Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional pelabuhan

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan gedung tpi higienis - Pemeliharaan dermaga pelabuhan - Pemeliharaan Mess Operator - Pemeliharaan garasi roda 3 dan 4 - Pemeliharaan Pos Pas Masuk - Pemeliharaan Pos Dermaga

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Operasional dan pemeliharaan forklift elektrik - Operasional dan pemeliharaan kendaraan multi

fungsi (amphibius)

- Operasional dan pemeliharaan mesin slipway - Operasional dan pemeliharaan mesin pemecah es

(1 tahun)

- Operasional dan pemeliharaan mesin pompa kebersihan TPI

- Pemeliharaan kereta dorong roda 4 (1 tahun) - Pemeliharaan kereta dorong roda 2 (1 tahun) - Pemeliharaan palang otomatis

B Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan PNBP

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Operasional dan pemeliharaan forklift 5 ton

(14)

11

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

- Operasional dan pemeliharaan forklift 3 ton - Operasional dan pemeliharaan dump truck - Operasional dan pemeliharaan crane truck - Operasional dan pemeliharaan kendaraan khusus

roda tiga pengangkut ikan

- Operasional dan pemeliharaan timbangan ikan - Pemleiharaan konveyor pada TPI Higienis - Pemeliharaan meja sortir ikan

C Pengadaan Perlengkapan Pendukung Peningkatan Pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Kursi tunggu - Perangkat audio - Running Text - Wireless michrophone - Televisi 65"

- Meja kerja Petugas Pelayanan - Kursi kerja Petugas Pelayanan - Kursi rapat

D Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan SDM 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Konsultasi dan koordinasi ke pusat

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Sosialisasi/bimtek/sinkronisasi

E Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan PNBP 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Konsultasi dan koordinasi ke pusat

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Sosialisasi/bimtek/sinkronisasi

F Peralatan TPI Higienis

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Pembelian selang air

- Pemeliharaan blong G Ketatausahaan PNBP

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK

- Bahan komputer

H Rapat Pertemuan dengan Pengguna Jasa dalam rangka Peningkatan PNBP

521211 Belanja Bahan

- Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA

(15)

12

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

I Implementasi WBK 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan komputer

- Publikasi (Spanduk, Banner, Leaflet Pelabuhan, Stiker, Payung) - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA [15 ORG x 2 KEG] J Penyusunan Laporan

521211 Belanja Bahan

> PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN - ATK

- Bahan komputer

- Penggandaan Laporan Tahunan - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA > PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP - ATK

- Bahan komputer

- Penggandaan Laporan SAKIP - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA > PENERAPAN SPIP DAN MANAJEMEN RESIKO - ATK

- Bahan komputer - Penggandaan Laporan SPIP - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA > PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN STATISTIK - ATK

- Bahan komputer

- Penggandaan Laporan Tahunan Statistik - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA K Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 521211 Belanja Bahan

- Penyusunan dan pengandaan laporan bulanan - Penyusunan dan pencetakan laporan tahunan

kesyahbandaran - Snack rapat biasa

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Cetakan (List SPB, STBLKK, Rekomendasi BBM) - ATK

- Bahan Komputer

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Konsultasi dan koordinasi ke pusat

(16)

13

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Perjalanan dinas dalam rangka kesyahbandaran antar regional

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Sosialisasi/bimtek kegiatan kesyahbandaran L Peningkatan Pelaksanaan SHTI di Pelabuhan Perikanan 521211 Belanja Bahan

- Penggandaan Laporan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK

- Bahan Komputer

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Konsultasi dan koordinasi ke pusat

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Sosialisasi/bimtek kegiatan SHTI

M Sosialisasi Permen KP Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan dan Sertifikasi CPIB 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan Komputer - Penggandaan

- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [50 ORANG x 1 KALI] - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA [50 ORANG x 1 KALI] - Spanduk

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

> Honorarium tim Sosialisasi Permen KP Sertifikasi

> Hasil Tangkapan Ikan

- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)

- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)

522151 Belanja Jasa Profesi

> Honorarium naarasumber Sosialisasi Permen KP

> Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) - Honorarium Moderator

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - konsultasi ke pusat

(17)

14

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang saku peserta

- Transportasi pemantauan

N Pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu Ikan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- ATK

- Bahan Komputer - Pembelian sample ikan - Test kit

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Konsultasi dan koordinasi ke pusat 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Tranport lokal kegiatan inspeksi pengendalian mutu dalam rangka penerbitan S-CPIB

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Workshop Sertifikasi CPIB

O Rapat Pembahasan Penetapan WKOPP di Pelabuhan Perikanan Nusantara

521211 Belanja Bahan - ATK

- Bahan komputer

- Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Konsultasi dan koordinasi ke pusat P Audit Internal

521211 Belanja Bahan - ATK

- Bahan Komputer - Snack rapat biasa Q Kaji ulang 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan Komputer - Snack rapat biasa

052 Penilaian kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara

A Pelaksanaan Sistem PIPP yang Terintegrasi dan Terkoneksi dengan Pelabuhan Perikanan 521211 Belanja Bahan

- Penyusunan dan Penggandaan Laporan

(18)

15

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK

- Bahan Komputer

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Konsultasi dan koordinasi ke pusat 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Perjalanan dalam rangka sinkronisasi pendataan antar regional

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Sosialisasi/bimtek kegiatan PIPP

2338.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 2338.951.001 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 052 Alat Pengolah Data dan Komunikasi A Pengadaan alat pengolah data 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Personal Computer - Laptop

053 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran A Rehab gedung kantor utama (864 M2)

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Rehab gedung kantor utama (864 M2) - Biaya konsultan pengawas > Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

B Rehab gedung penyuluhan nelayan (625 M2) 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

- Rehab gedung penyuluhan nelayan (625 M2) - Biaya konsultan pengawas

> Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

C Rehab gedung netloft (800 M2)

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Rehab gedung netloft (800 M2)

- Biaya konsultan pengawas

(19)

16

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES > Honor tim pelaksana kegiatan

- Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

D Rehab Pintu TPI Higienis

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Rehab Pintu TPI Higienis

- Biaya konsultan pengawas > Honor tim pelaksana kegiatan - Ketua

- Sekretaris merangkap anggota - Anggota

2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan

2339.038 Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi[Base Line] 2339.038.001 Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi

054 Supervisi dan evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah A Pelayanan Perizinan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK

- Bahan Komputer - Penggandaan Laporan 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Konsultasi dan koordinasi ke pusat

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Dalam Rangka Simkada

- Rakornas, sinkronisasi perizinan

B Sosialisasi dalam rangka evaluasi perizinan pusat/daerah 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan Komputer

- Penyusunan dan penggandaan laporan - Spanduk

- Snack rapat biasa SUMATERA UTARA - Makan rapat biasa SUMATERA UTARA 521213 Belanja Honor Output Kegiatan

> Honorarium tim Sosialisasi dalam rangka evaluasi

> perizinan pusat/daerah - Ketua

- Sekretaris - Anggota 522151 Belanja Jasa Profesi

> Honorarium narasumber Sosialisasi dalam rangka

> evaluasi perizinan pusat/daerah - Narasumber [2 ORANG x 2 JAM] - Moderator

(20)

17

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- Transport peserta

2339.046 Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap[Base Line] 2339.046.001 Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap 052 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui

lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) A Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui

lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) 521211 Belanja Bahan

- Penjilidan Laporan - ATK

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

> Honorarium koordinator Fasilitasi akses pendanaan

> usaha nelayan melalui lembaga keuangan

> (perbankan dan non perbankan)

- Koordinator Fasilitasi Pendanaan Usaha di Pelabuhan Perikanan

2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan

2341.043 Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan [Base Line] yang terkelola sumber daya ikannya

2341.043.001 Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya

052 Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan A Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Perjalanan dalam rangka Pelaksanaan Rencana aksi RPP WPPNRI

2341.049 Kapal perikanan yang menerapkan Logbook [Base Line] penangkapan ikan

2341.049.001 Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan

051 Pelaksanaan dan pengumpulan data logbook penangkapan ikan

A Pengumpulan Data Logbook Penangkapan Ikan 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan Komputer

- Penggandaan Bahan Laporan LBPI - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA

> SOSIALISASI PENERAPAN E-LOGBOOK PENANGKAPAN

> IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA 521213 Belanja Honor Output Kegiatan

- Honor Petugas Entry LBPI - Honor Petugas Verifikator LBPI

(21)

18

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Perjalanan Koordinasi E-Logbook Penangkapan Ikan 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

> SOSIALISASI PENERAPAN E-LOGBOOK PENANGKAPAN

> IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN

- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota SUMATERA UTARA

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Perjalanan menghadiri Rateknis Logbook

Penangkapan Ikan

2342 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2342.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line] 2342.950.001 Layanan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan

Perikanan Tangkap

051 Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap A Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap 521211 Belanja Bahan

- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [10 ORG x 3 KEG] - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA [10 ORG x 3 KEG] - ATK

- Bahan Komputer

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Saku RDK dalam rangka identifikasi perencanaan pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 [10 ORG x 3 KEG] 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Perjalanan dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) DJPT 2020

- Perjalanan dalam rangka pemutakhiran RPJMN 2020-2024

- Penyusunan RKA-KL 2021 [3 OGR x 2 KEG] - Perjalanan dalam rangka penyusunan

Renstra 2020-2024

052 Penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data perikanan tangkap A Penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi,

validasi, dan analisis data perikanan tangkap 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan Komputer

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Perjalanan dalam rangka pertemuan data statistik

Perikanan Tangkap Pusat

(22)

19

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES 053 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program pengelolaan perikanan tangkap A Kinerjaku, e-monev, Smart dan e-dalwas 521211 Belanja Bahan

- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [10 ORG x 3 KEG] - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA [10 ORG x 3 KEG] - ATK

- Bahan komputer

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

- Petugas pelaporan online kinerjaku, e-monev, smart, edalwas [2 ORG x 10 BLN]

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Dalam rangka evaluasi kinerja dan pelaporan [2 ORG x 3 TRIW]

2342.950.002 Layanan SDM Aparatur Ditjen Perikanan Tangkap 051 Penyusunan Administrasi Perencanaan dan

Pengembangan SDM Aparatur

A Sosialisasi Jabatan Fungsional P3T dan AP3T Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK

- Bahan Komputer

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Sosialisasi Jabatan Fungsional P3T dan AP3T Lingkup

Ditjen Perikanan Tangkap

2342.950.003 Layanan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum

051 Penyusunan administrasi keuangan A Penyusunan Laporan SAI

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK

- Bahan Komputer

- Penggandaan dan Pencetakan Laporan SAI 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I dan II

052 Penataan Barang Milik Negara (BMN) A Penyusunan Laporan SIMAK BMN

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK Keperluan SIMAK BMN

- Bahan Komputer Keperluan SIMAK BMN - Penggandaan dan Pencetakan Laporan Semester/

Tahunan SIMAK-BMN

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Rekonsiliasi ke KPKNL Padangsidumpuan - Penyusunan RKBMN

(23)

20

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES 053 Penyelenggaraan tata usaha, persuratan, kearsipan

dan rumah tangga

A Perjalanan dinas dalam rangka mendukung Penatausahaan Pelabuhan Perikanan

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Temu Teknis Pengelola data dan informasi

persuratan lingkup DJPT

- Bimtek, Sosialisasi, Sinkronisasi ke Provinsi - Rapat koordinasi monitoring evaluasi kinerja B Kearsipan persuratan di Pelabuhan Perikanan 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Bimtek, Sosialisasi, Temu Teknis perihal Kearsipan 055 Manajemen PNBP SDA Perikanan dan Imbal Jasa

Pelabuhan

A Pelaksanaan dan Peningkatan PNBP 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- Cetakan (karcis pas masuk, tambat labuh, kwitansi dan order pemakaian peralatan, dll.)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Konsultasi dan koordinasi ke pusat dalam hal peningkatan PNBP

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Perjalanan dinas dalam rangka peningkatan PNBP - Pertemuan SDM dalam hal administrasi 2342.950.004 Layanan Hukum, Organisasi dan Kerjasama 052 Pelaksanaan organisasi dan tata laksana A Forum Konsultasi Publik

521211 Belanja Bahan - Snack rapat biasa - Makan rapat biasa - Spanduk

- ATK dan bahan komputer

- Penggandaan kuesioner survei kepuasan masyarakat - Penggandaan materi dan pelaporan

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

> Honorarium tim pelaksana survei kepuasan

> masyarakat (SKM) - Ketua [1 ORG x 2 KEG] - Sekretaris [1 ORG x 2 KEG] - Anggota [1 ORG x 2 KEG] 522151 Belanja Jasa Profesi

> HONORARIUM NARASUMBER SURVEI KEPUASAN

> MASYARAKAT (SKM)

- Narasumber pusat [1 ORG x 1 KEG x 2 JAM]

(24)

21

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES - Narasumber daerah [1 ORG x 1 KEG x 2 JAM]

- Moderator [1 ORG x 1 KEG] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Narasumber dari pusat

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Transport lokal

053 Penyelenggaraan publikasi, hubungan masyarakat dan kerjasama

A Apresiasi Kehumasan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap 521211 Belanja Bahan

- ATK

- Bahan Komputer

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Apresiasi Kehumasan Lingkup Ditjen Perikanan

Tangkap

- Perjalanan dalam rangka mengikuti kegiatan pameran tingkat propinsi

2342.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 2342.994.001 Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

- - Belanja Pembulatan Gaji PNS

- - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

- - Belanja Tunj. Struktural PNS

- - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

- - Belanja Tunj. Fungsional PNS

- - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

(25)

22

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES 511125 Belanja Tunj. PPh PNS

- - Belanja Tunj. PPh PNS

- - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 511126 Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Uang Makan PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

- - Belanja Tunjangan Umum PNS

- - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 512211 Belanja Uang Lembur

- Biaya Lembur Pegawai

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) - Tunjangan Kinerja Pegawai

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor A Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

- Honorarium Satpam dan Pengemudi Sumatera Utara [14 ORG x 13 BLN]

- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sumatera Utara [27 ORG x 13 BLN]

- Operasional dan Peralatan/perlengkapan Satpam - Biaya Penerimaan Tamu

- Keselamatan Kerja

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - Penambah daya tahan tubuh pegawai

[16 ORG x 12 BLN x 5 KALI]

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - Pengiriman Surat / Dokuman 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana

di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana

di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [5 ORG x 12 BLN] - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana

di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)

- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [2 ORG x 12 BLN]

(26)

23

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Sumatera Utara)

[2 STEL x 43 ORG]

- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/

Pramubakti/Pesuruh (Sumatera Utara) [2 STEL x 29 ORG]

- Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Utara)

[2 STEL x 12 ORG]

521211

Belanja Bahan

- Snack rapat koordinasi pegawai [84 ORG x 6 KEG]

- Snack kegiatan jumat bersih [84 ORG x 6 KEG]

- Snack senam kesegaran jasmani [84 ORG x 1 BLN

x 2 KALI x 12 KEG]

- Snack siraman rohani pegawai [84 ORG x 12 KEG]

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- Bahan Komputer

- ATK Keperluan Sehari-hari Perkantoran

- Cetakan

- Pembelian peralatan dan bahan-bahan kebersihan

522111

Belanja Langganan Listrik

- Langganan Listrik

522112

Belanja Langganan Telepon

- Langganan Telepon

522113

Belanja Langganan Air

- Langganan Air

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

- Langganan surat kabar/majalah

- Langganan internet

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook

- Pemeliharaan AC Split

- Pemeliharaan Mesin Fotocopy (1 Tahun)

- Pemeliharaan Printer

(27)

24

2.3. Postur Pagu Anggaran Per Jenis Kegiatan TA 2020

Pada tahun 2020 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga mendapatkan alokasi

anggaran APBN sebesar Rp 12.684.779.000,- yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan

yang telah disusun yakni sebagai berikut :

NO KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PAGU 1. 2337 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 32.000.000

2337.041 Awak kapal perikanan yang tersertifikasi 7.000.000 2337.063 Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan 25.000.000

2. 2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2.731.680.000

2338.096 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya 1.350.000.000 2338.097 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionallnya 1.010.000.000 2338.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 371.680.000

3. 2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan 67.131.000

2339.038 Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi 63.131.000 2339.046 Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap 4.000.000

4. 2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 68.804.000

2341.043 Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber

daya ikannya 16.868.000 2341.049 Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan 47.936.000

5. 2342 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap 9.789.164.000

2342.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 449.508.000 2342.994 Layanan Perkantoran 9.339.656.000

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGSTSEPT OKT NOP DES

B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan dan operasional mesin potong rumput 3 unit

- Pemeliharaan dan operasional kendaraan pengangkut sampah

- Pemeliharaan dan operasional kendaraan penyiram taman (2 Unit)

- Pemeliharaan CCTV kawasan pelabuhan - Pemeliharaan dan operasional genset 135 KVA - Pemeliharaan dan operasional genset 16 KVA - Pemeliharaan dan operasional peralatan K3

(penyemprot air tekanan tinggi) - Pemeliharaan lampu suar pelabuhan

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara)

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Sumatera Utara) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Roda 2 (Sumatera Utara) - Pemeliharaan instalasi IPAL 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan

- Pemeliharaan instalasi listrik/lampu penerangan - Pemeliharaan instalasi air bersih/air tawar 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya

- Pemeliharaan taman/landscape kawasan pelabuhan - Pemeliharaan tandon air

(28)

25

BAB III

RENCANA AKSI KINERJA DAN ANGGARAN

Rencana aksi atas kinerja PPN Sibolga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 UPT PPN Sibolga

I II III IV I II III IV

1 Jumlah produksi 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 OP Produksi Perikanan Pengelolaan Pelabuhan Pelabuhan Pengembangan 1,350,000,000 40,000,000 490,870,600 715,925,373 103,204,027

OP Alat Pengolah Data dan Komunikasi (052) 50,000,000 - 50,000,000 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (053) 321,680,000 57,850,000 192,940,000 70,890,000 3 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Rp. Juta) 1,216.82 304.20 304.20 304.21 304.21 TU dan TKPU Pemanfaatan fasilitas pelabuhan

perikanan sesuai ketentuan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2342.950) Layanan Keuangan, Pengelolaan BMN dan Umum (2342.950.003) Manajemen PNBP SDA Perikanan dan Imbal Jasa Pelabuhan (055) 161,508,000 29,502,000 57,502,000 22,500,000 52,004,000 4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)

100 100 Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di PPN Sibolga

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2341) Laut pedalaman,

teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (2341.043) Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (2341.043.001) Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan (052) 16,868,000 - 16,868,000 5 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) 500 338 54 54 54 KSY Pengelolaan Sumber Daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2341) Kapal perikanan yang

menerapkan Logbook penangkapan ikan (2341.049) Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan (2341.049.001) Pelaksanaan dan Pengumpulan data logbook penangkapan ikan (051) 47,936,000 1,500,000 36,464,000 8,472,000 1,500,000 Pelaksanaan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan Nusantara (051) 980,570,000 78,369,000 323,846,000 378,041,000 200,314,000 Penilaian kinerja operasional pelabuhan perikanan nusantara (052) 29,430,000 7,608,000 7,172,000 7,325,000 7,325,000 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Layanan Perkantoran (2342.994) Layanan Perkantoran (2342.994.001) Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) 3,600,000,000 613,761,000 1,046,438,000 1,071,678,000 868,123,000 7 Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Orang) 200 200 Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (2337)

Perjanjian Kerja Laut yang diterapkan (2337.063)

Perjanjian Kerja Laut yang diterapkan (2337.063.001) Pelaksanaan penerapan Perjanjian Kerja Laut (052) 25,000,000 25,000,000

8 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindun gi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Orang) 40 40 Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (2337) Awak kapal perikanan yang tersesertifikasi (2337.041) Awak kapal perikanan yang tersesertifikasi (2337.041.001) Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan (053) 7,000,000 - 7,000,000 9 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (lokasi) 1 1 Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 10 Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat-daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 100 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di PPN Sibolga Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (2339) Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi (2339.038) Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi (2339.038.001) Supervisi dan evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah (054) 63,131,000 1,750,000 44,408,000 15,479,000 1,494,000

11 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Nelayan) 60 60 Pengelolaan Kenelayanan yang Berdaya saing di PPN Sibolga Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (2339) Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (2339.046) Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (2339.046.001) Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) (052) 4,000,000 - 1,400,000 1,300,000 1,300,000 3 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga .yang kompeten, professional dan berintegritas 12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Indeks)

72 72 Tata kelola ASN yang baik lingkup PPN Sibolga Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2342.950) Layanan SDM Aparatur Ditjen Perikanan Tangkap (2342.950.002) Penyusunan Administrasi Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur (051) 35,000,000 35,000,000 4 Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 13 Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 100 100 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup PPN Sibolga Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2342.950) Layanan Hukum, Organisasi dan Kerjasama (2342.950.004) Pelaksanaan organisasi dan tata laksana (052) 14,770,000 2,570,000 6,100,000 6,100,000 14 Penilaian Mandiri Wilayah Bebas dari Korupsi (PMWBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (nilai) 75 75 Wilayah Bebas Korupsi PPN SibolgaTerwujud Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2342.950) Layanan Hukum, Organisasi dan Kerjasama (2342.950.004) Penyelenggaraa n publikasi, hubungan masyarakat dan kerjasama (053) 11,230,000 7,500,000 3,730,000

SASARAN STRATEGIS TARGET

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (2338) 88.20 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya (2338.097.001) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (2338) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang berdaya saing dan berkelanjutan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya (2338.097) 80 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Meningkat TARGET TARGET 2020 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2338.951.001) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2338.951) 88.20 88.20 TARGET PAGU KOMPONEN SUBOUTPUT OUTPUT KEGIATAN 80 RENCANA AKSI Cascadi ng 80 1 Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan 80 352.80 88.20 2 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang adil berdayasaing, dan berkelanjutan 80 INDIKATOR KINERJA 6 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 2 Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Sibolga (Rp.Miliar)

(29)

26

Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan 82,560,000 22,240,000 60,320,000 Penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi dan analisis data perikanan tangkap (052) 15,380,000 15,380,000 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap (053) 42,060,000 6,250,000 9,610,000 13,100,000 13,100,000 Penyusunan administrasi keuangan (051) 26,625,000 13,002,000 406,000 12,810,000 407,000 Penataan Barang Milik Negara (BMN) (052) 23,375,000 16,487,000 281,000 3,325,000 3,282,000 Penyelenggaraa n tata usaha, persuratan, kearsipan dan rumah tangga (053) 37,000,000 9,000,000 21,000,000 7,000,000 5 Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga secara efisien dan akuntabel

17 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Nilai) Baik (88) 87 87 87 Baik (88) Terkelolanya Anggaran Pembangunan lingkup PPN Sibolga secara Efisien dan Akuntabel Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Layanan Perkantoran (2342.994) Layanan Perkantoran (2342.994.001) Gaji dan Tunjangan (001) 5,739,656,000 935,585,000 1,934,232,000 1,621,549,000 1,248,290,000 Layanan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Perikanan Tangkap (2342.950.001) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2342.950) Tata kelola unit

kerja yang baik lingkup PPN Sibolga 100 100 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 16 100 100 15 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (Persen) 100 100 100 100 Layanan Keuangan, Pengelolaan BMN dan Umum (2342.950.003) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2342.950) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2342) Tata kelola unit kerja yang baik lingkup PPN Sibolga

(30)

27

BAB IV

PENUTUP

Demikian Buku Rencana Kinerja Tahun 2020 ini dibuat sebagai bahan acuan terhadap

pelaksanaan kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga Tahun Anggaran 2020.

Referensi

Dokumen terkait

Skripsi yang berjudul Persepsi Karyawan Terhadap Komunikasi Dakwah Ustadz Khairullah di Mushola Al-Ikhlas TVRI Kalsel di tulis oleh Maryana telah diujikan dalam sidang Tim

penelitian ini adalah pengaruh pengembangan konstruksi pola lengan bidadari bagian sisi dalam 5 cm, 10 cm, 15 cm dengan sistem Djumiah dilihat dari aspek ketepatan letak

1) Masih banyak wilayah Kabupaten Karangasem yang belum terjangkau oleh Mobil Pintar, terutama di daerah pelososk desa dan jalan/lokasi yang masih sempit,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total waktu paparan ZPT serta waktu paparan beberapa media dengan kandungan ZPT yang berbeda terhadap tingkat abnormalitas

KPAI tidak mempunyai kedudukan sederajat dengan lembaga yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional, tetapi KPAI dibentuk hanya untuk mendukung kinerja pemerintah

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Kawi Malang pada tahap analisis kredit, prosedur otorisasi yang dilakukan sudah tepat dan telah berjalan dengan baik

Alternatif penambahan tenaga kerja dan peralatan dapat menyelesaikan pekerjaan selama 982 hari dengan tambahan biaya sebesar Rp. Alternatif

Belanja Bahan; Honor Output Kegiatan; Belanja Barang Non Operasional Lainnya; Belanja Jasa Profesi dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam