DASAR HUKUM. URAIAN Sebelum Perubahan. Nomor Urut. Bertambah/Berkurang. Setelah Perubahan. 20 Tahun Oktober 2017 URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAH

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

3.01.03-KEUANGAN

:

: 3.01.03.01-BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JUMLAH URAIAN Nomor Urut 2 3 1 DASAR HUKUM 7 Bertambah/Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 5 6 30103.3010301.4 PENDAPATAN 1.672.002.459.500,00 1.553.521.954.136,00 (118.480.505.364,00) -7,09

30103.3010301.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 59.819.075.500,00 68.336.146.721,00 8.517.071.221,00 14,24

30103.3010301.4.2 DANA PERIMBANGAN 1.092.044.131.000,00 1.091.603.341.657,00 (440.789.343,00) -0,04

30103.3010301.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 520.139.253.000,00 393.582.465.758,00 (126.556.787.242,00) -24,33

1.672.002.459.500,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.553.521.954.136,00 (118.480.505.364,00) -7,09 30103.3010301.5 BELANJA DAERAH 422.256.278.268,00 432.368.980.267,00 10.112.701.999,00 2,39 30103.3010301.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 8.301.373.769,00 7.945.029.708,00 (356.344.061,00) -4,29 30103.3010301.00.000.5.1.2 BELANJA BUNGA 6.552.628.284,00 6.552.628.284,00 0,00 0,00 30103.3010301.00.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 49.061.586.000,00 52.880.140.000,00 3.818.554.000,00 7,78 30103.3010301.00.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 10.891.353.625,00 10.891.353.625,00 0,00 0,00 30103.3010301.00.000.5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN

DESA

4.582.500.000,00 4.582.500.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.00.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 330.460.355.595,00 336.664.891.975,00 6.204.536.380,00 1,88

30103.3010301.00.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.16 _{Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan} pemanfaatan tanah

136.986.000,00 141.986.000,00 5.000.000,00 3,65

30103.3010301.16.017 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah 136.986.000,00 141.986.000,00 5.000.000,00 3,65

30103.3010301.16.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.522.000,00 18.522.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.16.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.464.000,00 123.464.000,00 5.000.000,00 4,22

30103.3010301.21 _{Program perencanaan pembangunan daerah 81.499.925,00} 86.499.925,00 5.000.000,00 6,13

30103.3010301.21.014 Penyusunan KUA dan PPAS 79.999.925,00 84.999.925,00 5.000.000,00 6,25

30103.3010301.21.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.780.000,00 19.770.000,00 (5.010.000,00) -20,22 30103.3010301.21.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.219.925,00 65.229.925,00 10.010.000,00 18,13 30103.3010301.21.060 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.21.060.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 660.780.000,00 835.068.426,00 174.288.426,00 26,38

30103.3010301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.900.000,00 263.220.456,00 160.320.456,00 155,80 30103.3010301.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 102.900.000,00 263.220.456,00 160.320.456,00 155,80 30103.3010301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 110.000.000,00 127.040.630,00 17.040.630,00 15,49

30103.3010301.01.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 88.000.000,00 115.200.000,00 27.200.000,00 30,91

30103.3010301.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000,00 11.840.630,00 (10.159.370,00) -46,18 30103.3010301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 13,33 30103.3010301.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 13,33 30103.3010301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 26.000.000,00 (4.000.000,00) -13,33 30103.3010301.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 26.000.000,00 (4.000.000,00) -13,33 30103.3010301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00 55.000.000,00 (5.000.000,00) -8,33 30103.3010301.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 55.000.000,00 (5.000.000,00) -8,33

2 3

1 4 5 6 7

30103.3010301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 30103.3010301.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 30103.3010301.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 208.000.000,00 199.927.340,00 (8.072.660,00) -3,88 30103.3010301.01.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 163.083.840,00 141.157.840,00 (21.926.000,00) -13,44 30103.3010301.01.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.916.160,00 51.269.500,00 6.353.340,00 14,14

30103.3010301.01.021.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

30103.3010301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.187.166.000,00 4.079.836.384,00 (107.329.616,00) -2,56

30103.3010301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 315.082.000,00 529.377.384,00 214.295.384,00 68,01

30103.3010301.02.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 57.805.000,00 57.805.000,00 100,00

30103.3010301.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 315.082.000,00 471.572.384,00 156.490.384,00 49,67

30103.3010301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67

30103.3010301.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.300.000,00 16.300.000,00 5.000.000,00 44,25 30103.3010301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 5.400.000,00 (4.600.000,00) -46,00 30103.3010301.02.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 5.400.000,00 (4.600.000,00) -46,00 30103.3010301.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.02.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 650.000,00 6.960.000,00 6.310.000,00 970,77

30103.3010301.02.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.350.000,00 23.040.000,00 (6.310.000,00) -21,50 30103.3010301.02.049 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri

pajak

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.02.049.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.02.097 Pembangunan Landscape dan Sarana Penunjang Gedung DPPKAD

3.647.084.000,00 3.325.059.000,00 (322.025.000,00) -8,83

30103.3010301.15 _{Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan} keuangan daerah

6.409.888.070,00 6.815.749.940,00 405.861.870,00 6,33

30103.3010301.15.001 Penyusunan analisa standar belanja 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00

30103.3010301.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00

30103.3010301.15.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 194.300.000,00 194.300.000,00 100,00 30103.3010301.15.005 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah

dan retribusi

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.845.000,00 17.373.000,00 6.528.000,00 60,19

30103.3010301.15.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.155.000,00 32.627.000,00 (6.528.000,00) -16,67 30103.3010301.15.012 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 125.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 20,00 30103.3010301.15.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 20,00

30103.3010301.15.022 Pengelolaan administrasi gaji 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 115.644.000,00 115.644.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.356.000,00 94.356.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.023 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 105.955.000,00 105.955.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.195.000,00 6.195.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.070.000,00 45.070.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.023.5.2.3 BELANJA MODAL 54.690.000,00 54.690.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.026 Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi Pajak Daerah 399.359.680,00 478.265.840,00 78.906.160,00 19,76 30103.3010301.15.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 84.335.000,00 79.645.000,00 (4.690.000,00) -5,56 30103.3010301.15.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 265.024.680,00 398.620.840,00 133.596.160,00 50,41

30103.3010301.15.026.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)-100,00

30103.3010301.15.028 Verifikasi dan pengesahan DPA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.031 Pengelolaan Keuangan Daerah 3.070.000.000,00 3.070.000.000,00 0,00 0,00 30103.3010301.15.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.332.220.000,00 2.459.120.000,00 126.900.000,00 5,44 30103.3010301.15.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 737.780.000,00 610.880.000,00 (126.900.000,00) -17,20 30103.3010301.15.035 Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten

Temanguung

750.000.000,00 800.000.000,00 50.000.000,00 6,67

2 3

1 4 5 6 7

30103.3010301.15.035.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 405.980.000,00 447.980.000,00 42.000.000,00 10,35 30103.3010301.15.037 Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.000.000,00 152.000.000,00 52.000.000,00 52,00

30103.3010301.15.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.306.000,00 27.306.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.037.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.694.000,00 92.694.000,00 20.000.000,00 27,51

30103.3010301.15.037.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00

30103.3010301.15.039 Verifikasi RKA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.039.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.039.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.360.000,00 42.360.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.045 Pendataan Massal SISMIOP Objek/Subjek PBB-P2 548.710.950,00 548.710.950,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.045.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 482.669.950,00 482.669.950,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.045.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.041.000,00 66.041.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.047 Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah 363.805.840,00 363.761.550,00 (44.290,00) -0,01

30103.3010301.15.047.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.215.000,00 69.125.000,00 2.910.000,00 4,39

30103.3010301.15.047.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 241.745.840,00 238.791.550,00 (2.954.290,00) -1,22

30103.3010301.15.047.5.2.3 BELANJA MODAL 55.845.000,00 55.845.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.051 Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah

34.060.000,00 34.060.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.051.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.051.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.370.000,00 30.370.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.053 Pembinaan Pejabat Pengurus Barang 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.053.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.890.000,00 6.335.000,00 3.445.000,00 119,20

30103.3010301.15.053.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 297.110.000,00 293.665.000,00 (3.445.000,00) -1,16 30103.3010301.15.054 Analisis Kebutuhan dan Inventaris Barang Milik Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.054.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.405.000,00 6.405.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.054.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.595.000,00 28.595.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.055 Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 112.997.000,00 112.997.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.055.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.730.500,00 9.730.500,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.055.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 103.266.500,00 103.266.500,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.056 Pemeliharaan SIMBADA 19.999.600,00 19.999.600,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.056.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.774.600,00 10.774.600,00 0,00 0,00 30103.3010301.15.057 Lelang tanah bekas bengkok kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.830.000,00 17.730.000,00 900.000,00 5,35

30103.3010301.15.057.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.170.000,00 32.270.000,00 (900.000,00) -2,71 30103.3010301.15.064 Review Perda Pengelolaan Keuangan Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.15.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.840.000,00 5.500.000,00 1.660.000,00 43,23

30103.3010301.15.064.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.160.000,00 19.500.000,00 (1.660.000,00) -7,84

30103.3010301.20 _{Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan} Daerah

340.161.000,00 303.296.000,00 (36.865.000,00) -10,84

30103.3010301.20.001 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 201.000.000,00 176.000.000,00 (25.000.000,00) -12,44

30103.3010301.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.752.000,00 13.515.000,00 (237.000,00) -1,72

30103.3010301.20.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 187.248.000,00 162.485.000,00 (24.763.000,00) -13,22 30103.3010301.20.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 69.640.000,00 57.775.000,00 (11.865.000,00) -17,04

30103.3010301.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.20.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.715.000,00 49.850.000,00 (11.865.000,00) -19,23 30103.3010301.20.003 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan 69.521.000,00 69.521.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.20.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.745.000,00 10.545.000,00 4.800.000,00 83,55

30103.3010301.20.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.776.000,00 58.976.000,00 (4.800.000,00) -7,53

30103.3010301.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.17.017 Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Non PNS (bagi PTT dan Tenaga Kontrak)

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.17.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 0,00

30103.3010301.17.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.780.000,00 84.780.000,00 0,00 0,00

422.256.278.268,00

JUMLAH BELANJA 432.368.980.267,00 10.112.701.999,00 2,39

1.249.746.181.232,00

SURPLUS (DEFISIT) 1.121.152.973.869,00 (128.593.207.363,00) -10,29

30103.3010301.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

97.296.557.630,00 111.281.501.116,00 13.984.943.486,00 14,37

2 3

1 4 5 6 7

105.296.557.630,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 126.299.679.594,00 21.003.121.964,00 19,95

30103.3010301.00.000.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 30103.3010301.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 30103.3010301.00.000.6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 34.000.000.000,00 34.586.798.233,00 586.798.233,00 1,73 30103.3010301.00.000.6.2.7 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 8.000.000.000,00 15.018.178.478,00 7.018.178.478,00 87,73

59.500.000.000,00