KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2014
Diirektorat Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
2
Tujuan Negara
dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945
1. Melindungi
segenap
bangsa Indonesia dan
seluruh
tumpah darah Indonesia.
2.
Memajukan
kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan
kehidupan
bangsa.
4.
Ikut
melaksanakan ketertiban dunia yg
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN
UU No 32/2004 dan PP No 38/2007
ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Prov, Pemerintahan Daerah Kab/Kota
PUSAT
Berwenang membuat NSPK, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dgn eksternalitas nasional
Provinsi
Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dg Eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam wilayah provinsi
Kab/Kota
Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)
4
URUSAN YANG BERSIFAT WAJIB
(Pasal 7 Ayat 2 PP No 38 Tahun 2007)
1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan Hidup; 4. Pekerjaan Umum; 5. Penataan Ruang; 6. Perencanaan Pembangunan; 7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan Olahraga; 9. Penanaman Modal;
10.Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11.Kependudukan dan Catatan Sipil;
12.Ketenagakerjaan; 13.Ketahanan Pangan;
14.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan Informatika; 18. Pertanahan;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; 21. Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 25. Kearsipan; dan 26. Perpustakaan.
Urusan Yang Bersifat Pilihan
(Pasal 7 Ayat 4 PP No 38 Tahun 2007)
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pariwisata;
6. Industri;
7. Perdagangan; dan
8. Ketransmigrasian.
6
PERENCANAAN :
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008
PENGANGGARAN :
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.
Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:
Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan
Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
:• Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) • Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)
• Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan)
• Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nas, prov, kab/ kota, kec. & desa).
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran:
• Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System)
• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) • Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System)
• Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate)
• Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib
8
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun RKP RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 1 tahun 5 tahun 1 tahun RPJPD RPJPN 20 tahun 20 tahun Renstra K/L Renja K/L 5 tahun 1 tahun
KUA = Kebijakan umum anggaran
PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda
pedoman dijabarkan pedoman diacu pedoman pedoman pedoman dijabarkan diacu pedoman Diserasikan dg Musrenbang Diacu Diperhatikan
RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
APA ITU RPJMD ?
( Pasal 50 )RPJMD ?
1. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN3. Memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
4. Disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. PENJABARAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH TERPILIH
10
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI
(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Kab/Kota Penelaahan RPJMN, RPJMD Prov dan kab/kota lainnya Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 2 3 5 4 Perumusan Kebijakan umum dan program
pemb. daerah Perumusan Strategi
dan arah kebijakan
Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik SPM
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penan ggung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Urusan Wajib 2 Urusan Pilihan 2 02 PERINDUSTRIAN Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi jumlah protoripe alat/mesin industri yang dibuat sebanyak 30 unit. Jumlah peserta IKM yang dilatih dalam pengembanga n teknologi mesin industri sebanyak 1.100 orang. jumlah protoripe alat/mesin industri yg dibuat th 2012 sebanyak 2 prototipe (minyak nilam, pupuk) Jumlah peserta IKM yg dilatih dalam pengembang an teknologi mesin industri th 2012 sebanyak 187 orang 4 unit 200 org 700 700 5 unit 225 org 700 800 6 unit 250 org 1.000 1.000 7 unit 300 1.100 1.200 8 unit 350 1.300 1.500 8 unit 4.800 5.200 2 02 Dst ...
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten/Kota...*)
12
KETERHUBUNGAN
ANTARDOKUMEN (RPJMD VS RKPD)
V I S I & M I S I 5 T H T U J U A N & S A S A R A N 5 TH Sasaran Tahun I Sasaran Tahun II Sasaran Tahun III Sasaran Tahun IV Sasaran Tahun VStrategi & Arah Kebijakan
Strategi & Arah
Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan
Strategi & Arah
Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Daerah
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD utk periode 5 (lima) Tahun.
Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan.
Disusun sesuai tugas & fungsi SKPD serta berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.
Merupakan dokumen yg mempunyai peran strategis utk menjabarkan
secara operasional visi, misi dan program KDH terpilih.
Merupakan dokumen publik yg memberikan gambaran wujud
pelayanan yg dpt diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) thn mendatang
Bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati/Walikota
(Pasal 1 dan pasal 85)
14
o Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yg sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD.
o Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per SKPD dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
o Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan
atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.
o Indikator kinerja program prioritas yg telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yg pada prinsipnya berisi outcome program.
o Outcome merupakan manfaat yg diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiares tertentu yg mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
o Kelompok sasaran adalah pihak yg menerima manfaat langsung dari jenis
layanan SKPD.
BAB V. Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN PROGRAM SKPD
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penang
gung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Urusan Wajib 1 01 Kesehatan 1 01 01 1 01 02 Program... 1 01 03 Dst ... Tujua n Sasara n Indikato r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujua n 1 Sasara n 1 Program ... Kegiatan... Kegiatan...
Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan.
16
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(Pasal 99 s.d Pasal 133)
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, baik yg bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yg
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran V) Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD Prov. Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi BA Musrenbang Kab/Kota Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Review RPJMD Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERGUB ttg RKPD 1 2 3 4 5
18
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 6,8 - 7,2% penurunan tingkat pengangguran antara 5-6% penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10% RPJMN 2010-2014
11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam
TERWUJUDNYA
K/L
ISU-ISU STRATEGIS RKP 2013
• PENINGKATAN DAYA SAING
• PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI • PENINGKATAN DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
• PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK
PEMDA
pertumbuhan ekonomi 6,8 sampai dengan 7,2 persen;, Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;
Penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 persen; Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen serta peningkatan kualitas lingkungan hidup di masing-masing provinsi.
Prinsip Penyusunan RKPD
“
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD
”
(pasal 17 ayat (2), PP 08/2008)
RPJMD
RKPD
Analisis/
Evaluasi
“RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai
instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah”
20
Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Tujuan :
mengkaji berbagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan
kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pemb. daerah
Tata cara penelaahan:
Inventarisasi jenis program/kegiatan yg diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD tahun lalu dan kelompokkan ke dalam urusan SKPD. Kaji pandangan dan pertimbangan yg disampaikan berkaitan dgn usulan
program/kegiatan hasil reses tsb.
Kaji kelengkapan indikator kinerja yg diusulkan serta lokasi yg diusulkan
Lakukan pengecekan dan validasi terhadap kebutuhan riel di lapangan dgn mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas. Sajikan dalam tabel, seperti pada tabel berikut
Keluaran:
Rumusan usulan program dan kegiatan yg dapat diakomodasikan
No PPD/Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Validasi/ Keterangan SKPD Terkait Lokasi Volume 1 2 3 Pengembangan Irigasi Pertanian
Luas area yang diairi
Sudah termasuk dalam rencana Dinas
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Desa Urip Kecamatan Rahayu 15 Ha 4 Bantuan Modal Kerja UKM Jumlah UKM yang terbantu
Belum masuk rencana SKPD, Perlu klarifikasi Dinas Perdagangan dan UKM Ds Rejang-kec. Makmur 200 UKM dan Ds Rintis-Kec Maju 100 UKM 300 UKM 5 6 7 Dst
Tabel :
22
FOKUS PROGRAM PRIORITAS NASIONAL INPRES 3/2010
Program Pro Rakyat
Program keadilan untuk semua Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
11 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
ISU STRATEGIS PROVINSI
DALAM RPJMN 2010-2014
TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RANGKA SINKRONISASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DAN RKPD
(PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD)
Permasalahan Pembangunan Daerah Analisis Ekonomi & keuda Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Review RPJMD Dok RKPD provinsi tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Pokok-pokok pikiran DPRD
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreatifitas, dan
Inovasi teknologi;
II A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2014 & II B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2014
PROGRAM 26 URUSAN WAJIB 8 URUSAN PILIHAN Penerapan SPM 9 SPM di Provinsi 15 SPM di Kab/Kota
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan MENDAGRI dan K/L
PPK, Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri, DUKCAPIL, Bin KESBANGPOL, Pembinaan RENCBANGDA, Pengawasan RENC LAK BANGDA, PMD, Kerjasama Antar Daerah, PATEN, Cegah & Gulangan Bencana Kebakaran, Pengarus Utamaan Gender, PW, PEKDA, PLH&RH, Tata Perkotaan, GAKY, Litbang, Diklat, Bangun Gedung Negera, OTSUS, DAISTA Yogyakarta, Ekonomi Kreatif,
24 RPJPD Renstra SKPD RPJMD Renja SKPD RKPD SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KUA & PPAS APBD RKA-SKPD RAPBD SISTEM PERENCANAAN DAERAH
“Penyusunan R-APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara” (pasal 17 ayat (2), UU 17/2003)
Hubungan Perencanaan Daerah dengan Pengelolaan
KeuDa
“Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan
RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan”
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI Permendagri No 54/2010) Rancangan Renja-SKPD kab/kota Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kab/kota tahun lalu Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota
Usulan program & kegiatan dari
masyarakat SE KDH
perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan
Renja-SKPD kab/kota Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang RKPD Perumusan Ranc. akhir RKPD Per KDH RKPD kab/kota Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD RENJA-SKPD Kab/Kota 1 2 3 4
26
Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
I (5) II (10) III (15) IV 20)
BERPEDOMAN PADA RPJPD
1. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2. Arah kebijakan Keuangan Daerah. 3. Strategi Pembangunan Daerah. 4. Kebijakan Umum.
5. Program SKPD (SKPD, Lintas SKPD dan Kewilayahan)
6. Renc Kerja dlm rangka regulasi dan pendanaan yg bersifat indikatif
I I I III I V V PENJABARAN RPJMD
1. Rancangan Kerangka Ekonomi Drh 2. Program Prioritas Pembangunan Drh 3. Rencana Kerja, Pendanaan dan
Perkiraan maju Ja n Fe b m rt .. . De s BERPEDOMAN PD RPJMD
Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, program dan kegiatan (disesuaikan dengan TUPOKSI dan bersifat INDIKATIF.
I II III IV V
Berpedoman Pada Renstra diacu RAPBD
1. Program dan Kegiatan 2. Lokasi Kegiatan
3. Indikator Kinerja 4. Kelompok Sasaran
5. Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju.
jn fbr mr t
. . Des
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI ANTARDOKUMEN
RPJPD (20 Thn) RPJMD (5 Th), RKPD (1 Th) Renstra SKPD ( 5 Th per SKPD Renja SKPD diacu berpedoman
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) Penyusunan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
28
KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Jan Juli
Musrenbang Desa/kel
Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov
Des Okt Musrenbang Kecamatan Forum SKPD K/K Rancangan Renja SKPD K/K Musrenbang RKPD K/K Musrenbang PROV Rancangan RKPD P/K/K RKP KUA/ PPAS1 RKA-SKPD RAPBD APBD Top-Down Bottom-up Ranwal RKPD P/K/K m2/2 m4/3 m2/2 Ranwal. RKP Ranc. Akhr RKP Ranc. Akhr RKPD P/K/K KUA/ PPAS2 RKPD P/K/K RAPBD RENJA P/K/K RENJA P/K/K M2/3 M2/4 M4/4 m1/3 m4/1 m1/4 m3/5 m1/6 m2/6 m3/5 m2/5 m4/5 Rancangan Renja SKPD Prov m1/4 m4/2 Forum SKPD Prov m3/1 m4/3 Musrenbang NAS
29
Harapan Agar Penerapan Pengetahuan Yang Sedikit Saya Miliki, Bisa Berkontribusi Bagi Perubahan Negeri ini.
