URUSAN PEMERINTAH : UNSUR PENDUKUNG ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD SKPD Jumlah

(1)

URUSAN PEMERINTAH

: UNSUR PENDUKUNG

ORGANISASI

: SEKRETARIAT DPRD

SKPD

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Bertambah / (Berkurang)

Keterangan

Rp

Anggaran

Realisasi

Rp.

%

Rp.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.05 3.1.05.04 00 000 5 BELANJA DAERAH 91.216.435.000 75.216.086.303 82.46 ( 16.000.348.697 ) 17.54 3.1.05 3.1.05.04 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.475.985.000 8.164.624.763 96.33 ( 311.360.237 ) 3.67

3.1.05 3.1.05.04 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 8.475.985.000 8.164.624.763 96.33 ( 311.360.237 ) 3.67

BELANJA LANGSUNG 82.740.450.000 67.051.461.540 81.04 ( 15.688.988.460 ) 18.96 3.1.05 3.1.05.04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 55.635.101.000 43.718.117.161 78.58 ( 11.916.983.839 ) 21.42 3.1.05 3.1.05.04 01 001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.104.000 5.974.000 73.72 ( 2.130.000 ) 26.28

3.1.05 3.1.05.04 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.104.000 5.974.000 73.72 ( 2.130.000 ) 26.28

3.1.05 3.1.05.04 01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

205.807.000 102.823.527 49.96 ( 102.983.473 ) 50.04

3.1.05 3.1.05.04 01 003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

93.090.000 92.613.100 99.49 ( 476.900 ) 0.51

3.1.05 3.1.05.04 01 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.707.000 2.632.000 97.23 ( 75.000 ) 2.77 3.1.05 3.1.05.04 01 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 90.383.000 89.981.100 99.56 ( 401.900 ) 0.44

3.1.05 3.1.05.04 01 007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 317.640.000 311.072.000 97.93 ( 6.568.000 ) 2.07

3.1.05 3.1.05.04 01 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 312.240.000 310.080.000 99.31 ( 2.160.000 ) 0.69 3.1.05 3.1.05.04 01 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.400.000 992.000 18.37 ( 4.408.000 ) 81.63

3.1.05 3.1.05.04 01 008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 491.119.000 482.254.255 98.19 ( 8.864.745 ) 1.81

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.05 3.1.05.04 01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 412.103.000 395.355.790 95.94 ( 16.747.210 ) 4.06

3.1.05 3.1.05.04 01 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.948.000 12.348.000 95.37 ( 600.000 ) 4.63 3.1.05 3.1.05.04 01 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 399.155.000 383.007.790 95.95 ( 16.147.210 ) 4.05

3.1.05 3.1.05.04 01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 169.212.000 121.988.030 72.09 ( 47.223.970 ) 27.91

3.1.05 3.1.05.04 01 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.944.000 4.944.000 100 0 0 3.1.05 3.1.05.04 01 011 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 164.268.000 117.044.030 71.25 ( 47.223.970 ) 28.75

3.1.05 3.1.05.04 01 012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

45.699.000 43.419.810 95.01 ( 2.279.190 ) 4.99

3.1.05 3.1.05.04 01 015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

94.380.000 94.380.000 100 0 0

3.1.05 3.1.05.04 01 015 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.380.000 94.380.000 100 0 0

3.1.05 3.1.05.04 01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.473.933.000 2.025.105.519 81.86 ( 448.827.481 ) 18.14

3.1.05 3.1.05.04 01 017 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000 10.950.000 82.95 ( 2.250.000 ) 17.05 3.1.05 3.1.05.04 01 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.460.733.000 2.014.155.519 81.85 ( 446.577.481 ) 18.15

3.1.05 3.1.05.04 01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

48.057.716.000 36.923.215.509 76.83 ( 11.134.500.491 ) 23.17

3.1.05 3.1.05.04 01 018 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.057.716.000 36.923.215.509 76.83 ( 11.134.500.491 ) 23.17

3.1.05 3.1.05.04 01 019 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

108.229.000 81.840.083 75.62 ( 26.388.917 ) 24.38

3.1.05 3.1.05.04 01 022 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL 588.893.000 548.825.400 93.2 ( 40.067.600 ) 6.8

3.1.05 3.1.05.04 01 026 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBYEK/TEMPAT VITAL 729.165.000 681.471.280 93.46 ( 47.693.720 ) 6.54

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.05 3.1.05.04 01 131 PENATAAN ARSIP KANTOR 205.550.000 201.046.072 97.81 ( 4.503.928 ) 2.19

3.1.05 3.1.05.04 01 132 Pengelolaan Perpustakaan Kantor 123.320.000 120.604.324 97.8 ( 2.715.676 ) 2.2

3.1.05 3.1.05.04 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 380.851.000 361.083.000 94.81 ( 19.768.000 ) 5.19

3.1.05 3.1.05.04 01 154 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 380.745.000 361.083.000 94.84 ( 19.662.000 ) 5.16 3.1.05 3.1.05.04 01 154 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 106.000 0 0 ( 106.000 ) 100

3.1.05 3.1.05.04 01 159 PENYEDIAAN PERALATAN DAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD

1.130.290.000 1.125.045.462 99.54 ( 5.244.538 ) 0.46

3.1.05 3.1.05.04 01 159 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.857.000 9.184.000 66.28 ( 4.673.000 ) 33.72 3.1.05 3.1.05.04 01 159 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.116.433.000 1.115.861.462 99.95 ( 571.538 ) 0.05

3.1.05 3.1.05.04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13.378.621.000 11.468.996.088 85.73 ( 1.909.624.912 ) 14.27

3.1.05 3.1.05.04 02 005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 2.700.000.000 2.148.304.500 79.57 ( 551.695.500 ) 20.43

3.1.05 3.1.05.04 02 005 5 2 3 BELANJA MODAL 2.700.000.000 2.148.304.500 79.57 ( 551.695.500 ) 20.43

3.1.05 3.1.05.04 02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.943.345.000 4.725.639.764 95.6 ( 217.705.236 ) 4.4

3.1.05 3.1.05.04 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 4.943.345.000 4.725.639.764 95.6 ( 217.705.236 ) 4.4

3.1.05 3.1.05.04 02 009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 478.942.000 425.526.760 88.85 ( 53.415.240 ) 11.15

3.1.05 3.1.05.04 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 478.942.000 425.526.760 88.85 ( 53.415.240 ) 11.15

3.1.05 3.1.05.04 02 020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 122.266.450 71.748.900 58.68 ( 50.517.550 ) 41.32

3.1.05 3.1.05.04 02 020 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.344.000 4.531.500 31.59 ( 9.812.500 ) 68.41 3.1.05 3.1.05.04 02 020 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 107.922.450 67.217.400 62.28 ( 40.705.050 ) 37.72

3.1.05 3.1.05.04 02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 197.906.000 159.191.325 80.44 ( 38.714.675 ) 19.56

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.05 3.1.05.04 02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

1.484.865.000 834.044.873 56.17 ( 650.820.127 ) 43.83

3.1.05 3.1.05.04 02 024 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.571.000 9.721.000 91.96 ( 850.000 ) 8.04 3.1.05 3.1.05.04 02 024 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.474.294.000 824.323.873 55.91 ( 649.970.127 ) 44.09

3.1.05 3.1.05.04 02 026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

182.412.000 174.130.007 95.46 ( 8.281.993 ) 4.54

3.1.05 3.1.05.04 02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

219.857.000 174.970.450 79.58 ( 44.886.550 ) 20.42

3.1.05 3.1.05.04 02 042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 3.049.027.550 2.755.439.509 90.37 ( 293.588.041 ) 9.63

3.1.05 3.1.05.04 02 042 5 2 3 BELANJA MODAL 3.049.027.550 2.755.439.509 90.37 ( 293.588.041 ) 9.63

3.1.05 3.1.05.04 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 666.374.000 653.462.515 98.06 ( 12.911.485 ) 1.94 3.1.05 3.1.05.04 03 002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 666.374.000 653.462.515 98.06 ( 12.911.485 ) 1.94

3.1.05 3.1.05.04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

378.540.000 289.440.000 76.46 ( 89.100.000 ) 23.54

3.1.05 3.1.05.04 05 004 BIMBINGAN TEKNIS / PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA 378.540.000 289.440.000 76.46 ( 89.100.000 ) 23.54

3.1.05 3.1.05.04 05 004 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.440.000 3.330.000 75 ( 1.110.000 ) 25 3.1.05 3.1.05.04 05 004 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 374.100.000 286.110.000 76.48 ( 87.990.000 ) 23.52

3.1.05 3.1.05.04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

92.652.000 76.477.006 82.54 ( 16.174.994 ) 17.46

3.1.05 3.1.05.04 06 011 PENYUSUNAN LAKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

8.290.000 4.962.000 59.86 ( 3.328.000 ) 40.14

(5)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.05 3.1.05.04 06 014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

32.570.000 23.455.000 72.01 ( 9.115.000 ) 27.99

3.1.05 3.1.05.04 06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 15.870.000 15.648.500 98.6 ( 221.500 ) 1.4

3.1.05 3.1.05.04 06 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.870.000 15.648.500 98.6 ( 221.500 ) 1.4

3.1.05 3.1.05.04 06 032 Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan 35.922.000 32.411.506 90.23 ( 3.510.494 ) 9.77

3.1.05 3.1.05.04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

12.589.162.000 10.844.968.770 86.15 ( 1.744.193.230 ) 13.85

3.1.05 3.1.05.04 15 001 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 580.832.000 276.499.000 47.6 ( 304.333.000 ) 52.4

3.1.05 3.1.05.04 15 002 HEARING / DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT / TOKOH AGAMA

288.108.000 200.242.200 69.5 ( 87.865.800 ) 30.5

3.1.05 3.1.05.04 15 003 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 37.600.000 35.291.100 93.86 ( 2.308.900 ) 6.14

3.1.05 3.1.05.04 15 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.600.000 10.320.000 81.9 ( 2.280.000 ) 18.1 3.1.05 3.1.05.04 15 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000 24.971.100 99.88 ( 28.900 ) 0.12

3.1.05 3.1.05.04 15 004 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 360.476.000 215.046.600 59.66 ( 145.429.400 ) 40.34

3.1.05 3.1.05.04 15 005 KEGIATAN RESES 2.558.968.000 2.415.194.500 94.38 ( 143.773.500 ) 5.62

3.1.05 3.1.05.04 15 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.782.000 7.282.000 93.57 ( 500.000 ) 6.43 3.1.05 3.1.05.04 15 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.551.186.000 2.407.912.500 94.38 ( 143.273.500 ) 5.62

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.05 3.1.05.04 15 008 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.070.298.000 3.711.812.465 91.19 ( 358.485.535 ) 8.81

3.1.05 3.1.05.04 15 009 PENGEMBANGAN FORUM KONSULTASI KELEGISLATIFAN DENGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

37.600.000 25.534.020 67.91 ( 12.065.980 ) 32.09

3.1.05 3.1.05.04 15 010 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH

37.600.000 35.261.585 93.78 ( 2.338.415 ) 6.22

3.1.05 3.1.05.04 15 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.600.000 10.320.000 81.9 ( 2.280.000 ) 18.1 3.1.05 3.1.05.04 15 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000 24.941.585 99.77 ( 58.415 ) 0.23

JUMLAH BELANJA DAERAH 91.216.435.000 75.216.086.303 82.46 ( 16.000.348.697 ) 17.54 SURPLUS / (DEFISIT) ( 91.216.435.000 ) ( 75.216.086.303 ) 82.46 16.000.348.697 17.54