5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. 1.1. 4 01 13 22
4 01 31 22 83 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan
50 orang 50 50 50 70 70 290 75
4 01 31 22 84 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Musrenbang
Kelurahan 50 orang 50 50 100 50 50 300 50
4 01 31 22 85 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Lurah
- - - 50 60 60 170 60
4 01 31 22 86 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Camat
50 orang 50 50 - 60 60 220 60
4 01 31 22 87 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Penilaian
Kelurahan 50 orang 50 50 - 60 60 220 60
4 01 31 22 88 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta
Pembinaan PKK - - - - 60 60 120 60
VISI
60 Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja
Akhir 2012)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PERIODE : 2013 - 2018
: KECAMATAN SEBERANG ULU I
: MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS MISI
NAMA SKPD
6,275,000
70
6,275,000
290 Meningkatnya
Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Peran serta Aktif Relawan Emas Kelurahan
1.1.1.
2,925,000
2,925,000
- -
-
-
-
-
60
KOTA : PALEMBANG
: 1. MENINGKATKAN KUALITAS DARI APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN KECAMATAN
2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA KELURAHAN DAN KECAMATAN, KECAMATAN DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN KECAMATAN DENGAN PEMEGANG KEPENTINGAN LAINNYA 3. MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KEAGAMAAN
4. MEMAKSIMALKAN KUALITAS PELAYANAN KE MASYARAKAT
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Penanggung-
Jawab Kegiatan Lokasi Kelompok Sasaran
Tahun-2013 Tahun-2014 Tahun-2015 Tahun-2016 Tahun-2017 Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Transisi Tahun-2018
Rp Target Rp
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 6
Target Rp Target
Prosentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Minimal 75%
kegiatan dihadiri)
Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi
Pembangunan Daerah 20,700,000 20,700,000
Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan
50 orang 50
14,100,000
776,050,000 641,455,000 1,473,005,000 779,000,000 Palembang
5,000,000
50
5,000,000
50
5,000,000
70
27,550,000
75
7,000,000
Seksi PMK Palembang
Musrenbang Tingkat Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan
50 orang 50
2,700,000
50
2,700,000
100
3,600,000
50
43,900,000
50
43,900,000
300
96,800,000
50
45,000,000
Seksi PMK Palembang
Penilaian Keberhasilan Lurah Terlaksananya Penilaian Keberhasilan Lurah
- -
-
-
-
50
2,500,000
60
2,925,000
60 170
8,350,000
60
3,000,000
Seksi PMK Palembang
Penilaian Keberhasilan Camat
Terlaksananya Penilaian Keberhasilan Camat
50 orang 50
2,500,000
50
2,500,000
-
-
60
2,925,000
220
10,850,000
60
3,000,000
Seksi PMK Palembang
Penilaian Kelurahan Terlaksananya
Penilaian Kelurahan
50 orang 50
2,500,000
50
2,500,000
-
-
60
2,925,000
60
2,925,000
220
10,850,000
60
3,000,000
Seksi PMK Palembang
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terlaksananya
Pembinaan PKK -
2,925,000
60
2,925,000
120
5,850,000
60
3,000,000
Seksi PMK Palembang
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 6
4 01 31 22 91 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Kelurahan
10 Kelurahan 1 1 1 10 10 23 10
4 01 31 22 92 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
100 orang 100 100 - 300 300 800 3000
4 01 31 22 93 Outcome
Input Dana
Output Jumlah Peserta Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur / Non Infrastruktur
- - - - 135 135 270 150
2. 2.1. 4 01 13 23 Program Peningkatan
Kegiatan Keagamaan 35,000,000 38,000,000 40,000,000 133,600,000 136,225,000 382,825,000 145,000,000 Palembang
4 01 13 23 01 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang
Outcome Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Palembang
100 orang 100 100 100 50 50 400 50
Input Dana
Output Jumlah Peserta
MTQ 100 orang 100 100 100 50 50 400 50
2.1.2 Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan
4 01 13 23 02 Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang
Outcome Terlaksananya Kegiatan Pengajian Rutin
Kecamatan - - - - 50 50 100 50
Input Dana
Output Jumlah Peserta Pengajian Rutin Kecamatan
- - - - 50 50 100 50
4 01 13 23 08 Safari Ramadhan Outcome Terlaksananya
Kegiatan Safari
Ramadhan - - - - 50 50 100 50
Input Dana
Output Jumlah Peserta
Safari Ramadhan - - - - 50 50 100 50
4 01 13 23 28 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
Outcome Terlaksananya STQ Tingkat
Kecamatan - - - - 50 50 100 50
Input Dana
Output Jumlah Peserta STQ Tingkat
Kecamatan - - - - 50 50 100 50
10 Kelurahan
38,000,000
40,000,000 44,925,000 Pemeliharaan Lingkungan
Kecamatan/Kelurahan
Terlaksananya Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan / Kelurahan
1
3,000,000
1
3,000,000
1
3,000,000
10
550,000,000
10
550,000,000
23
1,109,000,000
10
550,000,000
Seksi PMK Palembang
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan
100 orang 100
5,000,000
100
5,000,000
-
-
300
14,625,000
300
14,625,000
800
39,250,000
300
15,000,000
Seksi PMK Palembang
Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur
Terlaksananya Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur / Non Infrastruktur
- -
-
-
-
-
-
135
149,550,000
135
14,955,000
270
164,505,000
150
150,000,000
Seksi PMK Palembang
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan
Meningkatnya Kualitas Masyarakat dibidang Keagamaan
2.1.1. Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif dibidang Keagamaan
Terlaksananya Kegiatan- Kegiatan Keagamaan
35,000,000
44,925,000 202,850,000 45,000,000 Seksi Kessos Palembang
-
- - 27,000,000 27,300,000 54,300,000 30,000,000 Seksi Kessos Palembang
-
- - 9,000,000 9,000,000 18,000,000 10,000,000 Seksi Kessos Palembang
-
- - 52,675,000 55,000,000 107,675,000 60,000,000 Seksi Kessos Palembang
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 6
3. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3.1 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3.1.1. Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan
4 01 13 18 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Perizinan dan Non Perizinan - - - 20,125,000 88,000,000 108,125,000 125,000,000 Palembang
3.1.2 Prosentase Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
4 01 13 18 01 Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan
Outcome Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan
- - - - 100 - 100 100
Input Dana
Output Jumlah Peserta
Sosialisasi - - - - 100 - 100 100
4 01 13 18 02 Outcome Terlaksananya
Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin
- - - - - 3 3 5
Input Dana
Output Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin
- - - - - 3 3 5
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal
4.1. Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal
4.1.1. Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti
4 01 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,596,800,000
1,790,800,000 2,187,000,000 2,414,740,000 2,725,000,000 10,714,340,000 3,163,600,000 Palembang
4 01 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Outcome Terpenuhinya Penyediaan Materai
300 materai 300 300 500 450 500 2050 600
Input Dana
Output Jumlah Materai 300 materai 300 300 500 450 500 2050 600
4 01 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Outcome Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31 Rekening 31 31 31 31 31 155 32
Input Dana
Output Jumlah Rekening
31 Rekening 31 31 31 31 31 155 32
4 01 13 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Outcome Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 orang 5 5 5 3 3 21 4
Input Dana
Output Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 orang 5 5 5 3 3 21 4
4 01 13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Outcome Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
32 STNK 32 32 34 34 34 166 39
Input Dana
Output Jumlah Kendaraan
Dinas 32 STNK 32 32 34 34 34 166 39
3,600,000 Sekretariat
40,000,000 Sekretariat Terpenuhinya Kualitas dan
Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
-
- - 20,125,000 - 20,125,000 25,000,000 Seksi Pelayanan
Umum Palembang
Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin
-
- - - 88,000,000 88,000,000 100,000,000 Seksi Pelayanan
Umum Palembang
Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran
1,800,000
1,800,000 3,000,000 2,700,000 3,000,000 12,300,000 Palembang
350,000,000
350,000,000 380,000,000 420,000,000 495,000,000 1,995,000,000 500,000,000 Sekretariat Palembang
30,000,000
30,000,000 32,000,000 33,000,000 35,000,000 160,000,000 Palembang
50,000,000
52,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 312,000,000 90,000,000 Sekretariat Palembang
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 6
4 01 13 01 07 Outcome Terpenuhinya Jasa
Administrasi
Keuangan 6 orang 7 7 7 8 8 37 9
Input Dana
Output Jumlah Jasa Administrasi
Keuangan 6 orang 7 7 7 8 8 37 9
4 01 13 01 08 Outcome Terpenuhinya Jasa
Kebersihan Kantor 29 orang 29 33 19 1 1 83 3
Input Dana
Output Jumlah Jasa
Kebersihan Kantor 29 orang 29 33 19 1 1 83 3
4 01 13 01 09 Outcome Terpenuhinya Jasa
Perbaikan Peralatan kerja
25 unit 25 28 28 30 30 141 35
Input Dana
Output Jumlah Unit Perbaikan Peralatan kerja
25 unit 25 28 28 30 30 141 35
4 01 13 01 10 Outcome Tersedianya Alat
Tulis Kantor 30 jenis 30 40 40 50 50 210 60
Input Dana
Output Jumlah Jenis Alat
Tulis Kantor 30 jenis 30 40 40 50 50 210 60
4 01 13 01 11 Outcome Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan 20 jenis 20 20 20 35 35 130 40
Input Dana
Output Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
20 jenis 20 20 20 35 35 130 40
4 01 13 01 12 Outcome Terpenuhinya
Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10 jenis 10 10 10 15 15 60 20
Input Dana
Output Jumlah Komponen Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 10 jenis 10 10 10 15 15 60 20
4 01 13 01 13 Outcome Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 jenis 6 1 8 6 6 27 8
Input Dana
Output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 6 jenis 6 1 8 6 6 27 8
4 01 13 01 15 Outcome Terpenuhinya
Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan
8 jenis 8 10 16 10 10 54 10
Input Dana
Output Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan
8 jenis 8 10 16 10 10 54 10
370,000,000
120,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
40,000,000
42,000,000 44,000,000 47,040,000 48,000,000 221,040,000 50,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100,000,000
120,000,000 150,000,000 180,000,000 180,000,000 730,000,000 200,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
20,000,000
25,000,000 28,000,000 30,000,000 30,000,000 133,000,000 35,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
50,000,000
60,000,000 70,000,000 90,000,000 100,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
30,000,000
35,000,000 35,000,000 45,000,000 50,000,000 195,000,000 60,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
15,000,000
15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 105,000,000 35,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200,000,000
150,000,000 400,000,000 300,000,000 350,000,000 1,400,000,000 400,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
10,000,000
10,000,000 15,000,000 12,000,000 12,000,000 59,000,000 15,000,000 Sekretariat Palembang
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 6
4 01 13 01 16 Outcome Terpenuhinya
Kebutuhan Bahan
Logistik - - - - 3 3 6 5
Input Dana
Output Jumlah Kebutuhan
Bahan Logistik - - - - 3 3 6 5
4 01 13 01 17 Outcome Terpenuhinya
Penyediaan Makan
dan Minuman 300 orang 300 300 520 400 300 1820 400
Input Dana
Output Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
300 orang 300 300 520 400 300 1820 400
4 01 13 01 20 Outcome Tersedianya Jasa
Tenaga Pegawai
Tidak Tetap 45 orang 47 50 50 50 66 263 70
Input Dana
Output Jumlah Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
45 orang 47 50 50 50 66 263 70
4.2.1. Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik
4 01 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 575,000,000 625,000,000 867,000,000 990,000,000 1,040,000,000 4,097,000,000 1,300,000,000
4 01 13 02 05 Outcome Terlaksananya
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- - - 2 2 2 6 5
Input Dana
Output Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional - - - 2 2 2 6 5
4 01 13 02 22 Outcome Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1 kantor 1 1 1 1 1 5 11
Input Dana
Output Jumlah Gedung
Kantor 1 kantor 1 1 1 1 1 5 11
4 01 13 02 24 Outcome Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
32 unit 32 32 34 34 34 166 39
Input Dana
Output Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional 32 unit 32 32 34 34 34 166 39
4 01 13 02 42 Outcome Terlaksananya
Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor
1 kantor 1 1 6 1 1 10 3
Input Dana
Output Jumlah Gedung
Kantor 1 kantor 1 1 6 1 1 10 3
Penyediaan Bahan Logistik
-
- - 10,000,000 12,000,000 22,000,000 15,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Makanan dan Minuman
200,000,000
200,000,000 250,000,000 250,000,000 200,000,000 1,100,000,000 300,000,000 Sekretariat Palembang
Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
500,000,000
700,000,000 700,000,000 900,000,000 1,100,000,000 3,900,000,000 1,300,000,000 Sekretariat Palembang
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
-
- 37,000,000 40,000,000 40,000,000 117,000,000 100,000,000 Sekretariat Palembang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
25,000,000
25,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 180,000,000 100,000,000 Sekretariat Palembang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
300,000,000
350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000 2,000,000,000 600,000,000 Sekretariat Palembang
Rehabilitasi Sedang / besar Gedung Kantor
250,000,000
250,000,000 400,000,000 450,000,000 450,000,000 1,800,000,000 500,000,000 Sekretariat Palembang
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 6
4.3.1. Prosentase Dokumen Kepegawaian tepat waktu
4 01 13 06 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50,000,000
40,000,000 100,000,000 102,000,000 106,000,000 398,000,000 130,000,000
4 01 13 06 02 Outcome Tersedianya
Pakaian Dinas - 110 - 120 120 120 470 130
Input Dana
Output Jumlah Pakaian
Dinas - 110 - 120 120 120 470 130
4 01 13 06 05 Outcome Tersedianya
Pakaian Khusus
Hari- Hari tertentu - - 120 120 120 128 488 130
Input Dana
Output Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
- - 120 120 120 128 488 130
4.4.1. Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu
4 01 13 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 6,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000 15,500,000 48,000,000 22,500,000
4 01 13 06 01 Outcome Tersedianya
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan 1 1 1 1 1 5 4
Input Dana
Output Jumlah Dokumen /
Laporan 1 laporan 1 1 1 1 1 5 4
4 01 13 06 02 Outcome Tersedianya
Laporan Keuangan
Semesteran 1 laporan 1 1 2 2 2 8 1
Input Dana
Output Jumlah Dokumen /
Laporan 1 laporan 1 1 2 2 2 8 1
4 01 13 06 04 Outcome Tersedianya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun 1 laporan 1 1 1 1 1 5 2
Input Dana
Output Jumlah Dokumen /
Laporan 1 laporan 1 1 1 1 1 5 2
4 01 13 06 07 Outcome Tersedianya
Penyusunan RKA SKPD
- - - - - 2 2 2
Input Dana
Output Jumlah Dokumen
RKA SKPD - - - - - 2 2 2
Pembina
NIP. 197711071996121001
Sekretariat 168,000,000
50,000,000
23,500,000
10,000,000
Palembang
11,500,000
2,500,000 Terpenuhinya Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
50,000,000
- 60,000,000 60,000,000 60,000,000 230,000,000 80,000,000 Sekretariat Palembang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
40,000,000 40,000,000 42,000,000 46,000,000 Sekretariat
TerpenuhinyaPenyampaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,000,000
3,500,000 3,500,000 6,000,000 7,500,000 Sekretariat Palembang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1,500,000
1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 Sekretariat Palembang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 5,000,000 Palembang
Penyusunan RKA SKPD
-
- - - 3,000,000 3,000,000 5,000,000 Sekretariat Palembang
Palembang, Januari 2017
CAMAT SEBERANG ULU I,NOVRAN HANSYA K, S.STP
