INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(1)

3. Misi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel 4. Tujuan : 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 5. T u g a s :

6. F u n g s i : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan ; e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan ;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan

(2)

KINERJA UTAMA/

SASARAN STRATEGIS 1

1. Bukti pengiriman Bidang Anggaran

2. Laporan Aliran Kas Bidang Perbendaharaan

3. Realisasi Belanja Laporan Aliran Kas Bidang Perbendaharaan

Target Belanja

4. Laporan O-25 Bidang Perbendaharaan

5. Bidang Akuntansi

6. Bidang Akuntansi

7. Persentase tanah milik Laporan Barang Milik Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

Luas tanah yang bersertifikat

X 100%

Bidang Pengelola Aset Daerah

Luas seluruh tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Persentase SKPD yang

menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual

Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building

X 100%

Hasil Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Desk Akuntansi Berbasis Akrual/ Laporan hasil desk implementasi akrual

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Accrual Accounting Based Capacity Building dijelaskan dalam Pergub Jatim No. 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

X 100%

Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%

Jumlah SKPD dengan realisasi diatas 95%

X 100%

2 3 4 5

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

X 100%

Realisasi (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)

Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target 100% -

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

(3)

9. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan UPT LPKD

10.

11. Berita Acara Evaluasi

Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD

12. Berita Acara Evaluasi

Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi

Bidang Bina Keuangan Kab/Kota

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD

Berita Acara Evaluasi

Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota se-Jawa Timur

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari kerja x 100%

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima belas)

hari kerja

X 100%

Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling

lambat 15 (lima belas) hari kerja x 100%

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu

Ket : Dimanfaatkan adalah aset yang digunakan dan disewakan Persentase sertifikasi kompetensi

pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang bersertifikat

X 100%

Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang ada

(4)

1. Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. Pengelolaan administrasi keuangan ; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. Pengelolaan urusan rumah tangga ;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/

KINERJA 1

Jumlah aparatur yang mendapat pelayanan perkantoran

- Aplikasi surat (e-surat) - Buku pendistribusian barang

Jumlah aparatur - Buku pendistribusian surat

Jumlah sarana dan prasarana kantor layak fungsi

Laporan Simbada

Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor

3. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT)

Jumlah aparatur BPKAD

4. Jumlah dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

Dokumen tanda terima

Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun

5. Jumlah SKPD yang

mengimplementasikan sistem informasi keuangan dan aset daerah

SKPD pengguna SIKDA

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 4 1. Persentase aparatur yang mendapat

pelayanan perkantoran

X 100%

Persentase SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah

X 100%

2 3

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, penyusunan program dan penatausahaan keuangan

Persentase sumber daya aparatur yang terlatih dan terdidik dalam bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah X 100%

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

X 100%

2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

X 100%

(5)

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat ; d.

e.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah ;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

h. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA SUMBER DATA

1 4

1. - Aplikasi surat (e-surat)

- Buku distribusi surat

2. - Aplikasi Simpeg

- Dokumen kepegawaian

3. - Rekapitulasi usulan kebutuhan

pengadaan sarana dan prasarana dari bidang dan UPT

4. Rekapitulasi usulan kebutuhan

pemeliharaan sarana dan prasarana dari bidang dan UPT Jumlah dokumen kenaikan pangkat

dan gaji berkala

- Dokumen naik pangkat = 10 dokumen - Dokumen gaji berkala = 61 dokumen

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kantor

Sarana dan prasarana yang dikelola meliputi tanah, alat angkutan, alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, gedung, barang bercorak kebudayaan

Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan Air Conditioner (AC), komputer, jaringan komputer, jaringan internet, genset, hydrant, printer, laptop, mesin fotocopy, meubelair, gedung

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pendistribusian dan penggandaan surat serta naskah dinas

Jumlah surat dan naskah dinas yang didistribusikan dan digandakan

X 100%

Jumlah surat dan naskah dinas yang diterima

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset ;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan

menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya ;

(6)

1 4 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pendistribusian dan penggandaan surat serta naskah dinas

Jumlah surat dan naskah dinas yang didistribusikan dan digandakan

X 100%

2 3

5. - Aplikasi Simbada

Jumlah arsip dan buku perpustakaan yang dikelola

Dokumen arsip dan buku perpus

Jumlah arsip dan buku perpustakaan Jumlah laporan persediaan barang-

barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan peralatan kantor dan penghapusan aset

- Laporan barang inventaris = 4 laporan - Laporan barang pakai habis = 4 laporan - Laporan pemeliharaan peralatan = 4 laporan - Penghapusan aset = 1 laporan

6. Persentase arsip dan buku

perpustakaan yang dikelola _X

100%

(7)

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan ;

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Rekapitulasi Dokumen SPP dan

SPM

2.

3. Laporan realisasi anggaran

semester dan tahunan

5.

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji yang dicek kelengkapannya

Pelaksanaan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji

Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan

Surat Pertanggungjawaban Jumlah laporan realisasi anggaran semester

dan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Laporan realisasi anggaran semester dan akhir tahun

Dokumen Laporan Keuangan di susun paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode berakhir

Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan di sahkan

Pelaksanaan verifikasi, pengecekan kelengkapan dan pengesahan dokumen SPJ

Laporan Keuangan SKPD 4. Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Dokumen penyelenggaraan akuntansi terdiri dari Neraca, Laporan realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatatn atas Laporan Keuangan

- Neraca, LRA, LO, LPE dan CaLK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(8)

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data ;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program ;

d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ; e.

f. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

Meningkatnya kualitas penyusunan program dan kegiatan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2.

3.

4. Dokumen Keputusan Gubernur

5.

Persentase terpenuhinya kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah usulan Keputusan gubernur Jawa timur tentang Pengelola Keuangan dan Barang Daerah

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penunjukan dan pengangkatan Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Aset di Lingkungan Pemprov.

Jatim

Jumlah bidang dan UPT yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi

Jumlah bidang dan UPT di BPKAD

X 100%

Persentase laporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun tepat waktu

Tanda terima pengiriman laporan

Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang dan UPT

Aplikasi SIKDA 100%

Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran kebijakan ;

Laporan monitoring dan evaluasi INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jumlah SKPD yang terpenuhi kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur X Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang

disusun tepat waktu Jumlah dokumen usulan bahan penyusunan

program, kegiatan dan anggaran

Bahan usulan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Kerja

Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun

X 100%

(9)

d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan e.

f. Melakukan koordinasi dengan wartawan/instansi vertikal

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Surat Undangan

2. Buku tamu

3. Aplikasi surat masuk dan keluar

4. Surat masuk

5. Buku agenda surat

Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Badan

Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala Badan Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani

dengan baik

Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit lain atas permintaan Kepala Badan

Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Kepala Badan

Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

2 3

Jumlah surat masuk dan surat keluar dari Kepala Badan yang dicatat dan diagendakan

Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan

Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Jumlah kegiatan Kepala Badan yang diakomodir dan difasilitasi

(10)

1. Jabatan : Pengelola Barang Inventaris

2. Tugas :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan pengolahan data inventaris aset untuk menunjang pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban h. Melakukan rekonsialiasi dengan fungsi akuntansi terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU

i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Usulan kebutuhan dan laporan

pengadaan

2. Dokumen Kartu Inventaris barang

(KIB)

3. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

4. Laporan Simbada

5. Jumlah dokumen rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi Laporan Simbada

terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang

Melakukan rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU

Menganalisa rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan rencana penghapusan barang inventaris usulan dari masing-masing bidang guna menyusun rencana kebutuhan untuk Triwulan, Semester maupun tahun dan untuk mensupport penyusunan RKA, DPA maupun DPPA

Menganalisa daftar Kartu Inventaris barang (KIB) melalui aplikasi Simbada dan mengklasifikasikan sesuai data barang yang terdiri dari data tanah (KIB A), data peralatan dan mesin (KIB B), data bangunan dan gedung (KIB C), data jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), data aset tetap lainnya (KIB E) dan data konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) guna mengetahui jumlah dan kondisi barang yang dimiliki oleh instansi

Menganalisa daftar Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi Simbada yang selanjutnya diinventarisasi dan di data untuk mengetahui jumlah, jenis dan kondisi barang yang ada di masing-masing ruangan

Menganalisa dan mengolah data untuk penyusunan dan pembuatan laporan Simbada, baik pengadaan barang inventaris maupun pemeliharaan barang inentaris dalam tribulan/semester/tahun

Menerima dan menganalisa hasil pekerjaan dari pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa terkait kesesuaian spesifikasi barang serta memantau pendistribusian barang inventaris ke bidang yang membutuhkan

Membantu pejabat penatausahaan dalam menganalisa dan menginventarisasi kebutuhan biaya mamin tamu, mamin kegiatan dan penghitungan biaya pajak kendaraan operasional dan pemeliharaannya dalam satu tahun anggaran

Dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan usulan penghapusan dari bidang

Jumlah laporan Simbada untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam

tribulan/semester/tahun

Laporan Simbada untuk barang inventaris dan pemeliharaan dalam tribulan/semester/tahun

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang inventaris

Jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan rencana penghapusan dari bidang Jumlah dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari aplikasi Simbada dan diklasifikasikan sesuai data barang

Dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari aplikasi Simbada dan diklasifikasikan sesuai data barang

Jumlah Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang ada di masing-masing ruangan

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang ada di masing-masing ruangan

Membantu pejabat penatausahaan dalam mempersiapkan sarana operasional kantor guna mendukung kelancaran tugas organisasi

2 3

(11)

(12)

1. Jabatan : Pengelola Kepegawaian

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menyusun usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai

i. Menyusun konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang ditentukan j. Menghimpun dan menyusun rekapitulasi blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P)

k.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Data masa kerja pegawai

2. SK kenaikan pangkat, SK jabatan, SK

mutasi dan SK pensiun pegawai

3. Daftar penilaian prestasi kerja dan

Model DK pegawai

4. Analisis Beban Kerja (ABK)

5. Data pangkat/golongan dan masa

kerja pegawai

6. Peraturan terkait gaji dan data masa

kerja pegawai

7. LP2P pegawai

8. Dokumen kepegawaian yang

dipersyaratkan untuk pengajuan Jumlah dokumen pengajuan hak-hak

kepegawaian, antara lain, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan ijin cuti pegawai yang disusun

Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun surat ijin cuti pegawai

Jumlah blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) yang dihimpun dan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri

Blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) Pegawai BPKAD yang disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri

Rancangan usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah

Konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang diproses menjadi SK Gaji Berkala

Jumlah dokumen rancangan usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai

Jumlah konsep kenaikan gaji berkala

berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang ditentukan

Jumlah dokumen penilaian prestasi kerja pegawai yang dihimpun

Menghimpun dan menginventarisir penilaian prestasi kerja pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Model DK

Jumlah dokumen konsep bezetting dan perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai yang dianalisa

Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai

Meningkatnya kualitas pengelolaan data kepegawaian

Jumlah jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai

Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian yang disusun dan di analisa

Menyusun dan menganalisa Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian

Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai

Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai

2 3

Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain satyalancana, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun surat ijin cuti pegawai

Menyusun konsep analisa jabatan, analisa beban kerja, dan standar kompetensi jabatan pegawai Menghimpun dan menginventarisir dokumen penilaian prestasi kerja pegawai

Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian dan mengelola tata naskah kepegawaian Mengelola dan melakukan update data kepegawaian ASN dan PTT-PK pada aplikasi Simpeg/MASTER

Mengelola dan melakukan input perubahan data formasi pegawai pada aplikasi e-formasi Kemenpan dan RB

(13)

d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah e.

f.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Surat Undangan

2. Buku tamu

3. Aplikasi surat masuk dan keluar

4. Surat masuk

5. Surat Undangan

6. Buku agenda surat

Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah

2 3

Meningkatnya kualitas pelayanan Sekertaris Daerah

Jumlah kegiatan Sekretaris Daerah yang diakomodir dan difasilitasi

Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Sekretaris Daerah

Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani dengan baik

Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah

Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Jumlah materi sambutan Sekretaris Daerah yang disiapkan

Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah

Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit lain atas permintaan Sekretaris Daerah

Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah Jumlah surat masuk dan surat keluar dari

Sekretaris Daerah yang dicatat dan diagendakan

Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris Daerah

(14)

1. Jabatan : Pengelola Barang Inventaris

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang daerah yang berada dalam penguasaannya h. Membuat Nota Dinas dan HPS/OE sebagai kelengkapan dokumen SPJ GU/LS

i. Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD

j. Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-masing bidang k. Membuat laporan rekapitulasi penilaian security

i. Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis m. Membuat Laporan Persediaan Barang (LPB) inventaris dan Laporan Persediaan Barang (LPB) pakai habis

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Buku Barang

2. Dokumen berita acara penerimaan

barang dari pejabat pengadaan

3. Berita Acara Penerimaan Barang

4. Buku pengeluaran barang

5. Buku stok barang

6. Sura masuk permintaan cetakan

7. Buku pendistribusian ATK

8. Laporan HPB Simbada

Mengelola data penerimaan dan pengeluaran barang sesuai Simbada agar tercipta tertib administrasi

Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Menghimpun tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Barang) secara tertib dan teratur

Mendistribusikan dan menghimpun tanda bukti pengeluaran (bukti pengeluaran barang dari gudang) secara tertib dan teratur Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang dalam gudang

2 3

Jumlah tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Barang) yang dihimpun secara tertib dan teratur

Menghimpun tanda bukti penerimaan barang berupa Berita Acara Penerimaan Barang secara tertib dan teratur

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang persediaan

Jumlah kegiatan penatausahaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang

Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang

Jumlah Berita Acara Penerimaan Barang yang dibuat dan ditandatangani

Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Jumlah tanda bukti pengeluaran barang yang didistribusikan

Mendistribusikan barang dan menghimpun tanda bukti pengeluaran secara tertib dan teratur

Jumlah dokumen stock opname yang dilakukan secara berkala

Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi akhir barang dalam gudang

Jumlah dokumen permintaan blanko SKPD yang dicukupi kebutuhannya

Jumlah laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-masing bidang yang disusun

Jumlah laporan hasil pengadaan barang inventaris dan pakai habis

Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD

Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing- masing bidang

Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis

(15)

(16)

1. Jabatan : Verifikator Keuangan

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran ; h. Melaksanakan pencatatan di buku register ;

i. Mengkompilasi bukti pungut dan setor pajak berdasarkan SPJ LS/SP2D ; j. Melaksanakan administrasi keuangan terkait verifikasi SPJ GU

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Rekap pengajuan SPP UP/

GU/TU/LS, gaji

GU/TU/LS, gaji Jumlah SPP yang cair

Jumlah SPP yang diajukan Jumlah SPP yang diotorisasi Bendahara

Pengeluaran Jumlah SPP yang diajukan

GU/TU/LS, gaji 3.

X 100%

Rekap SP2D Persentase pencairan dana atas SPP yang diajukan

Persentase SPP/SPJ yang telah diotorisasi oleh Bendahara Pengeluaran

X 100%

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pencairan dana yang dikelola Bendahara Pengeluaran ;

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ; Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ LS pada Bendahara Pengeluaran ;

Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS, gaji ; Meneliti kelengkapan pengajuan SPP ;

Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ;

2 3

Meningkatnya kualitas pengolahan data keuangan

Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan gaji yang disiapkan

Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS maupun gaji

Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan gaji yang diteliti kelengkapannya

Meneliti kelengkapan pengajuan SPP

(17)

d.

e. Meneliti kelengkapan pengajuan SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ; f. Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ;

g. Melaksanakan pencatatan di buku register ;

h. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pemberian nomor dan tanggal bukti transaksi SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ; i. Mengkompilasi bukti pungut dan bukti setor pajak berdasarkan SPJ GU ;

j. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pelaksanaan fungsi verifikasi SPJ GU.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Rekap pengajuan SPM UP/

GU/TU/LS, gaji

GU/TU/LS, gaji Jumlah bukti transaksi yang diberi nomor dan

tanggal Jumlah bukti transaksi 4.

X 100%

SPJ LGU Persentase bukti transaksi SPJ GU sekretariat yang

diberi nomor berdasarkan tanggal

Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang disiapkan

Menyiapkan SPM baik SPM UP/ GU/TU/LS maupun gaji

Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang diteliti kelengkapannya

Meneliti kelengkapan pengajuan SPM

Jumlah dokumen SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang diajukan untuk diotorisasi Pengguna Anggaran

Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS dan Gaji

2 3

Menyiapkan SPM, baik SPM UP/ GU/TU/LS, gaji ;

(18)

1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Tugas : a.

b.

c. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran d.

e. Memungut/penyetoran pajak serta menyimpan bukti pungut/setor guna tertib administrasi

f. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menandatanganinya bersama PA/KPA dalam rangka tertib administrasi g. Menyusun laporan penyerapan belanja beserta bukti yang ada sebagai laporan pertanggungjawaban

h.

i. Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji

j. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Jumlah uang yang pendistribusian kepada

Bendahara Pembantu

Arsip tanda terima Jumlah uang yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu

2. Buku simpanan kas dan buku kas

3. Jumlah uang persediaan yang diterima dan disimpan Rekapitulasi penerimaan uang

persediaan Jumlah uang persediaan

4. Jumlah pajak yang dipungut/disetor Rekapitulasi pajak

Jumlah pajak

5. Jumlah bukti transaksi yang ditandatangani dan

dihimpun

Rekapitulasi bukti transaksi

Jumlah bukti transaksi

6. Rekapitulasi SPP

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan

Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan

Mendistribusikan uang untuk kegiatan operasional kepada Bendahara Pembantu berdasarkan perintah KPA Menerima dan menyimpan uang persediaan

Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

2 3

Persentase uang yang didistribusikan kepada Bendahara Pembantu untuk kegiatan operasional

X 100%

Jumlah dokumen pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran

Persentase pajak yang dipungut/disetor dan penyimpanan bukti pungut/setor

Persentase bukti-bukti transaksi pengeluaran yang ditandatangani dan dihimpun

Persentase uang persediaan yang diterima dan disimpan

X 100%

X

Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji

100%

X 100%

Jumlah dokumen SPP UP/GU/TU/LS/Gaji yang ditandatangani

(19)

d.

e.

f.

g.

h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran ; i. Menyusun Laporan Operasional ;

j. Menyusun Buku Besar dan Neraca Saldo ; k. Menyusun Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ; l. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas ; m. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan ;

n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Laporan penjurnalan akuntansi

2. Laporan rekonsiliasi barang

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Laporan Operasional

5. Buku Besar dan Neraca Saldo

6. Neraca Bulanan dan Akhir

Tahun

7. Laporan Perubahan Ekuitas

8. Catatan atas Laporan Keuangan

Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan

Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang disusun

2 3

Melakukan penjurnalan akuntansi atas hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Melakukan penjurnalan akuntansi atas mutasi kas ;

Melakukan rekonsiliasi mutasi aset tetap antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris serta melakukan penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ;

Melakukan rekonsiliasi mutasi persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang persediaan serta melakukan penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ;

Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta mutasi kas

Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan yang disusun

Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang persediaan

Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun

Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan informasi laporan keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut

Jumlah Laporan Operasional yang disusun Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya

Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang disusun Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya

Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang disusun Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

(20)

1. Jabatan : Penata Laporan Keuangan

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ; i. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Operasional ;

j. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Buku Besar dan Neraca Saldo ; k. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ; l. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas ; m. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ;

n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Laporan penjurnalan akuntansi

2. Laporan rekonsiliasi barang

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Laporan Operasional

5. Buku Besar dan Neraca Saldo

6. Neraca Bulanan dan Akhir

Tahun

7. Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang dihimpun dan diolah Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

Jumlah Laporan Operasional yang dihimpun dan diolah Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang dihimpun dan

diolah

Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang dihimpun dan

diolah

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Meningkatnya kualitas pengolahan data laporan keuangan

Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang dihimpun dan diolah

Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta mutasi kas

Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan yang dihimpun dan diolah

Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang

persediaan

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang dihimpun dan diolah Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ;

2 3

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi mutasi kas ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi piutang dan pendapatan ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SPJ ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SP2D ;

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ;

(21)

(22)

1. Jabatan : Pelatih Olahraga

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e. Melakukan penyesuaian besaran gaji sesuai dengan perubahan tarif gaji/tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku ; f. Mendistribusikan daftar gaji pada juru bayar masing-masing bidang ;

g. Menyusun rekapitulasi pemotongan gaji atas pinjaman pegawai dan melakukan pengecekan dengan bukti pemotongan gaji ; h. Melakukan proses pengambilan gaji ke Bank dan pendistribusian ke pegawai ;

i. Melakukan pendistribusian pemotongan gaji ke pihak terkait ; j. Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji ;

k. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan membuat SPJ Gaji ; l. Melaksanakan administrasi keuangan terkait fungsi verifikasi SPJ GU.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. TEPPA bidang-bidang

2. Jumlah dokumen lembur bidang yang telah diteliti

Jumlah dokumen lembur bidang

3. Data kepegawaian, SK gaji berkala,

SK jabatan, data keluarga

4. Daftar gaji

5. Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji BKU gaji

6. SP2D gaji

Data lembur bidang-bidang

Mendistribusikan daftar gaji kepada juru bayar masing-masing bidang

Jumlah dokumen pencatatan transaksi gaji dalam BKU gaji

Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan yang disusun

Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan membuat Daftar Kebutuhan 1 (satu) tahun dan membuat rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan

Jumlah daftar gaji yang didistribusikan kepada juru bayar masing-masing bidang

100%

2 3

Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan membuat SPJ Gaji

Jumlah dokumen SPJ Gaji yang disusun

Menyiapkan dan mengolah data serta melaporkan rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan ; Menerima dan meneliti kelengkapan pengajuan dokumen lembur dari masing-masing bidang ;

Melakukan input data gaji dan perubahannya ke dalam aplikasi gaji dan membuat daftar gaji ;

Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan membuat Daftar Kebutuhan 1 (satu) tahun dan membuat rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan ;

Jumlah dokumen rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan yang telah diolah dan disiapkan

Rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan untuk mengetahui persentase capaian

Persentase pengajuan dokumen lembur yang

diteliti kelengkapannya X

(23)

d.

e. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ; f. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ; g. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan ; h.

i.

j.

k.

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT LPKD ;

m. Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ; n.

Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja

2. IKU dan data realisasi

3. Data kinerja

4. Laporan realisasi anggaran dan

data aset

Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Jumlah laporan kinerja (LKjIP) SKPD yang disusun tepat waktu Laporan Kinerja berisi penjelasan mengenai pencapaian atas target kinerja suatu organisasi

Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun tepat waktu

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD

2 3

Meningkatnya kualitas Penyusunan Evaluasi dan Laporan

Jumlah laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan yang disusun Laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan diisi berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Jumlah Indikator Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah

Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja triwulanan ;

Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

Melaksanakan penghimpunan dan mengolah data dalam rangka support penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ;

Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja untuk Laporan Kinerja (LKjIP) Provinsi ;

(24)

1 2 3 4 Meningkatnya kualitas

Penyusunan Evaluasi dan Laporan

Jumlah Indikator Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah

Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

5. Laporan realisasi anggaran dan

data aset

6. BP33, laporan pengadaan barang

dan jasa, dokumen SPJ

7. RKA, DPA, RKPA, DPPA UPT

LPKD Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan

penyerapan anggaran UPT LPKD

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran UPT LPKD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT LPKD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun tepat waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT LPKD

(25)

c.

d.

e.

f.

g.

h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya ; i.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. RENSTRA, RENJA, Dokumen

usulan pengurus barang

2. RENSTRA, RENJA, Dokumen

SIPPD bidang

3. BP33, laporan pengadaan barang

dan jasa, dokumen SPJ

4. RKA, DPA, RKPA dan DPPA bidang-

bidang

5. RKA, DPA, RKPA dan DPPA

Sekretariat

Kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya ; Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan RKPA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan RKA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

2 3

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat yang disusun

laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya Meningkatnya kualitas

penyusunan anggaran dan program

Jumlah dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2018 serta usulan perubahan Tahun Anggaran 2017 sekretariat yang disusun

Dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) TA 2018

Jumlah dokumen SIPPD berdasarkan usulan

program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT yang disusun

Dokumen SIPPD berdasarkan usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan awal RKPD TA 2018

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat ; Menyusun usulan perubahan program/kegiatan dan anggaran Sekretariat Tahun Anggaran 2017 ;

(26)

1. Jabatan : Pranata Komputer

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. Entry usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; j. Menghimpun data dalam rangka support penyusunan KUPA dan PPAS ;

k. Melaksanakan penghimpunan data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; l. Melaksanakan penghimpunan data data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; m. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ;

n. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ; o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang BK3 dan Aset ;

p. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset ; q. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset ;

r.

3. Fungsi : -

SASARAN/

KINERJA UTAMA SUMBER DATA

1 4

1. Data support pengelolaan sistem informasi

2. Data support pengelolaan infrastruktur, komputer,

server dan peralatan penunjang lain

3. Dokumen scan / digitalisasi data elektronik

4. Data support pengelolaan PPID

5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA 2017

Bidang BK3 dan Aset Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset

Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah laporan pengelolaan data elektronik Laporan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Meningkatnya kualitas

pengelolaan data elektronik

Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi Laporan pengelolaan sistem informasi Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur teknologi

informasi

Laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

2 3

Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer ;

Menghimpun data dalam rangka support penyusunan KUA dan PPAS ;

Melakukan pengelolaan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;

Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; Melakukan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ;

Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ; Menghimpun data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Menghimpun data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

(27)

8. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Usulan program, kegiatan dan anggaran bidang- bidang dan UPT LPKD

9. Data support rencana kerja program dan kegiatan

10. BP33, laporan pengadaan barang dan jasa,

dokumen SPJ Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang BK3 dan Aset Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang BK3 dan Aset

Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun

Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun Dokumen rencana kerja (Renja)

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang BK3 dan Aset

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang BK3 dan Aset

(28)

1. Jabatan :

2. Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan

1. RKA, DPA, RKPA, DPPA Bidang

Anggaran

2. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Usulan program, kegiatan dan anggaran

bidang-bidang dan UPT LPKD

3. Laporan PPRG

4. BP33, laporan pengadaan barang dan

jasa, dokumen SPJ

5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA

2017 Bidang Anggaran Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran ;

Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ;

Melaksanakan penghimpunan data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ;

Melaksanakan penghimpunan dan pengeolahan data terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ;

2 3

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Anggaran

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Anggaran

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran ; Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran.

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran ;

Menghimpun data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Menghimpun data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018.

Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Anggaran

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Anggaran

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Anggaran

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Anggaran

Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun

Jumlah laporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dihimpun dan diolah

Laporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

(29)

d.

e.

f.

g.

h. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; i. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi ;

k. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi ; l. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi ;

m.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Data support pengelolaan sistem

informasi

2. Data support pengelolaan infrastruktur,

komputer, server dan peralatan penunjang lain

3. Data support pengelolaan data elektronik

5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD

TA 2017 Bidang Akuntasi Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;

Jumlah laporan pengelolaan data elektronik Laporan pengelolaan data elektronik

Menghimpun data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ;

Menghimpun data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi.

2 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan data elektronik

Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi Laporan pengelolaan sistem informasi

Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi

Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang

Akuntansi

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Akuntansi

(30)

Akuntansi

jasa, dokumen SPJ Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Akuntansi

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Akuntansi

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Akuntansi

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Akuntansi

(31)

d.

e.

f.

g.

h. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; i. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan ;

k. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan ; l. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan ;

m.

3. Fungsi : -

SASARAN/

1 4

1. Data support pengelolaan sistem

informasi

2. Data support pengelolaan infrastruktur,

komputer, server dan peralatan penunjang lain

3. Data support pengelolaan data elektronik

5. Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD

TA 2017 Bidang Perbendaharaan Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;

Jumlah laporan pengelolaan data elektronik Laporan pengelolaan data elektronik

Menghimpun data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ;

Menghimpun data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan.

2 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan data elektronik

Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi

Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang

Perbendaharaan

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Perbendaharaan

(32)

Perbendaharaan

jasa, dokumen SPJ Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Perbendaharaan

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Perbendaharaan

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Perbendaharaan

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Perbendaharaan

(33)

rancangan dokumen anggaran untuk b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

SASARAN/

KINERJA UTAMA 1

Tersusunnya Peraturah daerah tentang APBD

1. Rancangan KUA PPAS

2. Rancangan Perda tentang APBD

3. Perda dan Pergub tentang APBD

4. DPA SKPD dan DPA PPKD

Tersusunnya Peraturah daerah tentang Perubahan APBD

5. Rancangan KUPA PPAS

6. Rancangan Perda tentang Perubahan

APBD

7. Perda dan Pergub tentang Perubahan

APBD

8. DPPA SKPD dan DPPA PPKD

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD ; Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;

Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;

Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ;

Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD

Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan

Jumlah DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan Jumlah dokumen Rancangan KUPA PPAS

terkait kebijakan anggaran (Bab III)

Jumlah dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran (Bab III)

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD

Jumlah Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD

Jumlah DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan

Jumlah DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS

terkait kebijakan anggaran (Bab III)

Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran (Bab III)

2 3 4