SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

11

Oktober 2016

Nomor : S.2555/Set/Proev/Ren-0/10/2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Tahun 2017

Kepada Yth. :

1. Direktur Lingkup Ditjen KSDAE

2. Kepala Balai Besar KSDA dan Taman Nasional 3. Kepala Balai KSDA dan Taman Nasional di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2017 untuk Alokasi Anggaran, Ditjen KSDAE akan melaksanakan finalisasi rencana kerja dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2017 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 25 s.d. 28 Oktober 2016 Tempat : Salak Tower Hotel

Jl. Salak 38-40, Kota Bogor Jadwal : Terlampir

Agenda utama acara tersebut yaitu Penelitian dan Reviu RKA-K/L TA. 2017 setiap satuan kerja oleh Tim Biro Perencanaan dan APIP Inspektorat Jenderal KLHK. Untuk efektifitas penyelenggaraan acara tersebut, agar Saudara dapat menugaskan: (a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama beserta staf perencana untuk Balai Besar TN/KSDA; (b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta staf perencana untuk Balai TN/KSDA.

Sebagai bahan Pemantapan Penyusunan RKA, agar Saudara dapat mempersiapkan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Kertas Kerja RKA-K/L;

2. Dokumen/data pendukung usulan RKA-K/L:

a. TOR/KAK untuk setiap Output;

b. RAB dan DED (Detail Engineering Design) c. Pricelist;

d. Spesifikasi Teknis;

e. Analisis Kebutuhan untuk pengadaan Peralatan, Kendaraan, Gedung dan Sarpras lainnya;

f. Risalah Lelang Kendaraan (bagi satker yang mengusulkan pembelian kendaraan);

g. Copy Sertifikat Tanah atau keterangan tanah berada di kawasan (bagi satker yang mengusulkan pengadaan gedung/ bangunan);

h. Data dukung lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L;

i. Data SIMAK BMN dalam format file PDF (termasuk laporan kondisi per jenis barang).

Dokumen tersebut disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Untuk ADK dan soft copy data dukung paling lambat disampaikan tanggal 21 Oktober 2016 melalui link

https://goo.gl/Yu2T9H

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270 Telepon : (021) 5730301 – 5730316 Faximile : (021) 5733437

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118

Perlu kami sampaikan bahwa Panitia hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing UPT, sedangkan biaya perjalanan agar menggunakan anggaran yang tersedia pada DIPA masing-masing Unit Kerja.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

HERRY SUBAGIADI

NIP. 19611115 198703 1 001

Tembusan:

- Direktur Jenderal KSDAE

LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN

PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L TA. 2017

Kepada Yth.

Panitia Pemantapan RKA-K/L 2017 di Jakarta

Dengan ini menyatakan konfirmasi kehadiran dalam acara Rapat Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Bidang KSDAE Tahun 2017, yaitu:

No. Nama Jabatan L/P Alamat Email

1

2

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Oktober 2016 Kepala Balai...

--- NIP. ...

Catatan:

- Lembar Konfirmasi Kehadiran agar dikirimkan ke panitia melalui email pa.helpmail@gmail.com paling lambat tanggal 20 Oktober 2016.

- Informasi selanjutnya dapat menghubungi telepon/fax (021) 5730317, email: pa.helpmail@gmail.com, Sdri. Dwi (Hp. 0895345918531) atau Sdr. Robi (Hp. 085231761988).

TERM Of REFERENCE

RAPAT PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L LINGKUP DITJEN KSDAE TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Satker Lingkup Ditjen KSDAE melalui penelitian/reviu sejak awal penyusunan RKA- K/L.

-

Finalisasi rencana kerja dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2017

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud: Melaksanakan finalisasi RKA-K/L bidang KSDAE tahun 2017 Tujuan:

- Menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara dokumen perencanaan/

program (RPJMN, RKP, Renstra dan Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA) serta target kinerja Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2017.

- Memastikan dipatuhinya arahan kebijakan dan program Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2017 oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen KSDAE.

- Melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen RKA-K/L (data dukung)

- Memastikan dipatuhinya kaidah-kaidah sistem perbendaharaan dan penganggaran negara dalam penyusunan RKA-K/L sesuai dengan peraturan perundangan (Juksunlah, Juknis RKA, SKB)

- Memastikan kesesuaian pagu anggaran dan sumber dana dalam RKA-K/L.

C. TATA CARA PENELITIAN RKA-K/L

 Penelitian dan reviu RKA-K/L dilaksanakan dalam waktu tiga hari dengan pembagian:

 Hari I : Pembukaan dan Arahan (Bappenas, DJA, Birocan, APIP)

 Hari II : Penelitian dan reviu RKAKL 2017 oleh Tim Rocan dan APIP

 Hari III : Lanjutan penelitian dan reviu RKAKL 2017 oleh Tim Rocan dan APIP (Perbaikan)

 Hari IV : Penyerahan dokumen final dan Penutupan

 Penelitian RKA/KL dilakukan oleh Tim Biro Perencanaan dan reviu RKA-K/L dilakukan oleh tim APIP dari Inspektorat Jenderal Wilayah I.

 Bahan penelitian yaitu: Printout RKAKL Satker, Resume Anggaran per Output dan Data Pendukung usulan RKAKL.

 Materi penelitian RKA-K/L adalah:

 Kesesuaian dan keterkaitan antara penganggaran dan perencanaan / program (RPJMN, RKP, Renstra dan Renja)  volume target kinerja tahun 2017 dan lokasi.

 Kesesuaian pagu anggaran  Jumlah dan komposisi 001, 002

 Kesesuaian sumber dana  RM dan PNBP

 Ketepatan penggunaan Output penganggaran  Jumlah dan volume

 Kesesuaian penggunaan MAK  diatur dalam Juknis

 Kesesuaian proses pencapaian output dan standar jumlah anggaran  mengacu Juknis dan SKB (Standar Kegiatan dan Biaya) KSDAE 2017.

 Meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen RKA-K/L.

 Hasil Evaluasi Kinerja 2016.



 Mekanisme penelitian dan reviu adalah sebagai berikut:

 Hari ke-dua (Rabu, 26/10/2016) akan dilakukan penelitian RKA K/L oleh tim Biro Perencanaan dan reviu RKAKL oleh Tim Reviu dari APIP Itjen Wilayah I Kementerian LHK dengan alokasi waktu maksimal 60 menit per UPT. Pembagian grup reviu akan disusun sesuai beban kerja UPT dan ketersediaan auditor.

 Hari ke-tiga (Kamis, 27/10/2016) lanjutan reviu RKAKL hasil perbaikan oleh Tim Reviu APIP.

 Hari ke-empat (Jum’at, 28/10/2016) penyerahan dokumen RKA-K/L hasil reviu.

 RKA-K/L dapat dicetak jika form check list hasil reviu RKA-K/L telah ditandatangani tim reviu APIP.

D. TEMPAT, WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pemantapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 direncanakan dilaksanakan di Salak Tower Hotel – Jl.

Salak 38-40

, Bogor, Jawa Barat selama 4 (empat) hari dari hari/tanggal Selasa s.d. Jumat/ 25 s.d.

28 Oktober 2016 dengan jadwal tentatif terlampir.

E. TIM PENELITI/REVIU DAN PESERTA

 Tim Peneliti merupakan tim dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Tim Reviu merupakan Auditor dari Inspektorat Jenderal Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang auditor dan 1 (satu) orang Pengendali Teknis.

 Peserta penelitian (satker) adalah:

1. Balai Besar: Kasubag Program dan Kerjasama dan Operator 2. Balai: Kasubag TU dan Operator.

-Conservation Planner-

JADWAL ACARA

RAPAT PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L LINGKUP DITJEN KSDAE TAHUN 2017

Bogor, 25 s.d. 28 Oktober 2016

WAKTU ACARA NARASUMBER

MODERATOR - NOTULEN - FASILITATOR

KET

1 2 3 4 5

Selasa, 25 Oktober 2016

08.00-09.00 Registrasi Peserta Panitia

09.00-10.00 Pembukaan

 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Mars Rimbawan

 Laporan Ketua Panitia

 Pembacaan Doa

 Sambutan, Pembukaan sekaligus Arahan Teknis

Kepala Bagian PE Sekditjen KSDAE

10.00-12.00 Sesi 1 (2 jam) Paparan dan diskusi:

 Tindak Lanjut Hasil Pencermatan RKAKL Pagu Anggaran Ditjen KSDAE 2017

 Penganggaran Berbasis Money Follow Programme dalam Penyusunan RKAKL 2017

 Mengartikulasikan RKAKL dalam mewujudkan pencapaian target Prioritas Nasional Tahun 2017

 Reviu RKAKL dalam mewujudkan Pembangunan Prioritas Nasional yang Berkualitas

 Bappenas

 Ditjen Anggaran Kemenkeu

 Biro Perencanaan KLHK

 Inspektur Wilayah I

M : Kabag PE N : Ita Atika

12.00-13.00 Ishoma

13.00-15.00 Sesi 2 (2 jam) Paparan dan diskusi:

 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang PIKA pada Tahun 2017

 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang KK pada Tahun 2017

 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang KKH pada Tahun 2017

 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang PJLHK pada Tahun 2017

 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang BPEE pada Tahun 2017

 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang Dukman pada Tahun 2017

 Direktur PIKA

 Direktur KK

 Direktur KKH

 Direktur PJLHK

 Direktur BPEE

 Sekditjen KSDAE

M : Kabag PE N : Desi I

15..00-15.30 Coffee Break

15.30-18.00 Sesi 3 (2.5 jam)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1

Panitia

WAKTU ACARA NARASUMBER

MODERATOR - NOTULEN - FASILITATOR

KET

18.00-19.30 I s h o m a 19.30-22.00 Sesi 4 (2.5 jam)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1

Panitia

Rabu, 26 Oktober 2016

07.00-08.00 Makan pagi 08.00-12.00 Sesi 5 (4 jam)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1

Panitia

12.00-13.30 I s h o m a

13.30-15.30 Sesi 6 (2 jam) (Lanjutan)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017 Reviu RKA-K/L 2017





Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1

Panitia

15.30-16.00 Coffee Break

16.00-18.00 Sesi 7 (2 jam) (Lanjutan)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1

Panitia

18.00-19.30 I s h o m a

19.30- 21.30 Perbaikan usulan RKAKL hasil Reviu Seluruh Peserta 21.30-.... Istirahat

Kamis, 27 Oktober 2016 07.00-08.00 Makan pagi 08.00-12.00 Sesi 8 (4 jam)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1 12.00-13.30 I s h o m a

13.30-15.30 Sesi 9 (2 jam)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1 15.30-16.00 Coffee Break

16.00-18.00 Sesi 10 (2 jam)

 Penelitian RKA-K/L 2017

 Reviu RKA-K/L 2017

Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1

19.00-21.30 Finalisasi dan Restore/Penyerahan Usulan RKAKL 2017

21.30-22.00 Penutupan Jum’at, 28 Oktober 2016 06.00-08.30 Makan Pagi

08.30-10.00 Lanjutan Restore RKA-K/L Tahun 2017 (hardcopy + ADK dan Data Dukung)

WAKTU ACARA NARASUMBER

MODERATOR - NOTULEN - FASILITATOR

KET

10.00-10.30 Coffe Break 10.30-11.00 Penutupan

11.00 Check Out

Kepala Bagian Program dan Evaluasi,

S.Y. CHRYSTANTO

NIP. 19600519 198603 1 002

Catatan:

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

pelaksanaan kegiatan.