Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
01
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
(Fungsi/Subfungsi : 03.04)
2.205.958.000
1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
2.205.958.000 KD
Lokasi : KAB. KOLAKA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 358.680.000
011 Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya 205.320.000
A PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 52.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.000.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 52.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) 4 UNIT 13.000.000
B JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 141.600.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 141.600.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 64.800.000
- Honor Satpam (3 org x 12 bln) 36 OB 1.800.000 SBU 36.000.000
- Honor Pengemudi/Sopira (3 Org x 12 Bln) 36 OB 1.000.000
40.800.000
- Honor Pramubakti Cleaning Servic (2 org x 12 bln) 24 OB 1.700.000 SBU
C PENGADAAN PAKAIAN DINAS 10.500.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.500.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 10.500.000 - Pakaian Dinas Pegawai 30 STEL 350.000
D PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
1.220.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 1.220.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 450.000 - Pakaian kerja Satpam 3 STEL 150.000
450.000 - Pakaian kerja Sopir 3 STEL 150.000
320.000 - Pakaian kerja Pramubakti 2 STEL 160.000
012 Operasional perkantoran 153.360.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 109.958.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 44.198.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 28.498.000 - Pengadaan ATK 1 TAHUN 28.498.000
14.200.000 - Inventaris/Alat rumah tangga lainnya 1 TAHUN 14.200.000
1.500.000 - Biaya internet / hosting website 1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 62.160.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
Belum validasi
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - Bantuan transportasi lokal lainnya (KPPN/Pemda) [2 ORG x
10 KALI]
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.847.278.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.755.075.000
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 27.430.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 25.320.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 25.320.000
2.110.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.110.000
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 193.895.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 178.980.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 178.980.000
14.915.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 14.915.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 46.120.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 42.575.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 42.575.000
3.545.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.545.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 39.026.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 39.026.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 39.026.000
51 Belanja Uang Makan PNS 241.000.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 241.000.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 241.000.000
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 23.913.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 22.073.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 22.073.000
1.840.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.840.000
51 Belanja uang lembur 55.836.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 45.900.000 - Gol.III (25 org x 3 jam x 36 hr) 2.700 OJ 17.000
5.616.000 - Gol. II (4 org x 3 jam x 36 hr) 432 OJ 13.000
4.320.000 - Gol. IV (2 org x 3 jam 36 hr) 216 OJ 20.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
92.203.000
C JASA POS DAN GIRO 3.600.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.600.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 3.600.000 - Pengiriman Surat Dinas 12 BULAN 300.000
E LANGGANAN DAYA DAN JASA 32.253.000
52 Belanja Langganan Listrik 10.653.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 10.653.000 - Listrik 12 BULAN 887.750
52 Belanja Langganan Telepon 20.400.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 19.200.000 - Belanja Langganan Telepon 12 BULAN 1.600.000
1.200.000 - Belanja Langganan Speedy 12 BULAN 100.000
52 Belanja Langganan Air 1.200.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
Belum validasi
SATUAN KERJA :: LOKASI
: UNIT ORG
PROPINSI :
(04)
PENGADILAN AGAMA KOLAKA
KAB. KOLAKA (307690)
(20)
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI TENGGARA
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/ KD/ DK/ TP SD/
CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI
2012
(8)
1.200.000 - Belanja Langganan Air 12 BULAN 100.000
F PERAWATAN GEDUNG KANTOR 18.750.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18.750.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 17.500.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 500 M2 35.000
1.250.000 - Pemeliharaan Halan Kantor 50 M2 25.000
I PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 17.205.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.205.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 1.705.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 31 OT 55.000
7.000.000 - Pemeliharaan Komputer dan Laptop 10 UNIT 700.000
3.100.000 - Pemeliharaan Printer 10 UNIT 310.000
5.400.000 - Pemeliharaan AC 12 UNIT 450.000
J PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 20.395.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.395.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
01
Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 02
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
(Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )
50.000.000
1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
50.000.000 KD Lokasi : KAB. KOLAKA
1 Sistem
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 10.000.000 - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi
(SIADPA/Website)
1 KEG 10.000.000
37.000.000 - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 37.000.000
3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.000.000
Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Asdar
Kolaka, 24 Juli 2012
NIP. 195912311993031017
2.255.958.000 2.255.958.000 0 0 RM
PLN RMP PNP BLU HIBAH
0 0 0 TOTAL
PDN 0
