Salinan Tidak Terkawal-Dokumen Kualiti.zip

(1)

SISTEM PENG URUSA N KUA LITI

MS ISO 9001:2008

BA HA G IA N PENG URUSA N SEKO LA H HA RIA N

JA BA TA N PENDIDIKA N NEG ERI

PEJA BA T PENDIDIKA N WILA YA H

PEJA BA T PENDIDIKA N DA ERA H

MANUAL

KUALITI

(2)

BA HA G IA N 1

PENG ENA LA N KEPA DA MA NUA L KUA LITI

1.1. Pe ng e na la n

Do kum e n ini ia la h Ma nua l Kua liti b a g i Ba ha g ia n Pe ng urusa n Se ko la h Ha ria n (BPSH), Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri (JPN), Pe ja b a t Pe nd id ika n Wila ya h (PPW) d a n Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h (PPD). Ma nua l Kua liti ini d ise d ia ka n untuk m e ne ra ng ka n m a tla m a t d a n o b je ktif BPSH, JPN, PPW d a n PPD se la ra s d e ng a n ke he nd a k d a n ke p e rlua n MS ISO 9001: 2008. Do kum e n te rse b ut m e ng a nd ung i:

a ) Da sa r Kua liti b ) O b je ktif Kua liti

c ) Pe ne ra ng a n ring ka s m e ng e na i Siste m Pe ng urusa n Kua liti

d ) Prinsip -p rinsip a sa s ya ng m e m a nd u p e la ksa na a n Siste m Pe ng urusa n Kua liti

Ma nua l ini d ile ng ka p ka n la g i d e ng a n d o kum e n so ko ng a n d a n re ko d ya ng b e rka ita n se p e rti a kta , p e ke liling , p e ra tura n d a n g a ris p a nd ua n ya ng b e rka ita n.

1.2. Tujua n Ma nua l Kua liti

Ma nua l Kua liti ini d ise d ia ka n untuk:

a ) Me ne ra ng ka n m a klum a t a sa s b e rke na a n/ te nta ng BPSH, JPN, PPW d a n PPD; b ) Me ng g a riska n d a sa r d a n p rinsip b a g i se tia p a ktiviti d a la m p e m b e ria n

p e rkhid m a ta n; d a n

c ) Me ne ra ng ka n Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a la m 18 p ro se d ur se p e rti ya ng b e rikut:

i. PK01 – Pe ng urusa n Pe ne m p a ta n G uru ii. PK02 – Pe ng urusa n Pe rtuka ra n G uru iii. PK03 – Pe ng urusa n Pe m a nta ua n

iv. PK04 – Pe ng urusa n Ad ua n

v. PK05 – Pe ng urusa n Ma klum Ba la s Pe la ng g a n vi. PK06 – Pe ng urusa n La tiha n Pe rso ne l

vii. PK07 – Pe ng urusa n Pe ro le ha n

viii. PK08 – Pe ng urusa n Pe nye le ng g a ra a n ix. PK09 – Pe ng urusa n Aud it Da la m

x. PK10 – Pe ng urusa n Ka w a la n Do kum e n

xi. PK11 – Tind a ka n Pe m b e tula n d a n Pe nc e g a ha n

xii. PK12 – Ka w a la n Ke Ata s Ke tid a ka kura n Pro d uk/ Pe rkhid m a ta n

xiii. PK13 – Pe ng urusa n Re ko d

(3)

xv. PK15 – Pe ng urusa n Me syua ra t

xvi. PK16 – Pe ng urusa n Da ta

xvii. PK17 – Me syua ra t Ka jia n Se m ula Pe ng urusa n

xviii. PK18 – Pe ng urusa n Pro g ra m / Aktiviti Uta m a

xix. PK19 – Pe ng urusa n Sum b e r Lua r (Ko ntra k Pe rkhid m a ta n) xx. PK20 – Pe ng urusa n Pe nila ia n O b je ktif Kua liti

Tujua n p ro se d ur-p ro se d ur d i a ta s d id o kum e nka n a d a la h untuk :

i. m e ng e na l p a sti d e ng a n je la s ta ng g ung ja w a b d a n c a ra m e nja la nka n se sua tu tug a s d i BPSH, JPN, PPW d a n PPD;

ii. m e ng e na l p a sti m e ka nism e ka wa la n d a la m se sua tu p ro se s b a g i

m e m a stika n p e rkhid m a ta n ya ng d iha silka n m e m e nuhi ke p e rlua n ya ng d ite ta p ka n;

iii. m e m a stika n ko nsiste nsi d a la m p ro se s p e ng ha sila n d a n p e nya m p a ia n p e rkhid m a ta n; d a n

iv. m e m a stika n a d a nya a sa s untuk p e nila ia n d a n p e na m b a hb a ika n

1.3. Ka nd ung a n Ma nua l Kua liti

Ma nua l Kua liti ini m e ng a nd ung i e m p a t (4) b a ha g ia n se p e rti ya ng b e rikut:

Ba ha g ia n 1: Pe ng e na la n Ke p a d a Ma nua l Kua liti

Ba ha g ia n 2: Ma klum a t BPSH, JPN, PPW d a n PPD

(4)

BA HA G IA N 2

MA KLUMA T BPSH, JPN, PPW DA N PPD

2.1 La ta r Be la ka ng BPSH, JPN, PPW d a n PPD

2.1.1 Ba ha g ia n Pe ng urusa n Se ko la h Ha ria n (BPSH)

Ba ha g ia n Se ko la h (BS) ya ng d iw ujud ka n p a d a a w a l ta hun 50-a n kini d ike na li se b a g a i Ba ha g ia n Pe ng urusa n Se ko la h Ha ria n (BPSH) se m e nja k ta hun 2009 m e rup a ka n sa la h se b ua h Ba ha g ia n ya ng p e nting d i b a w a h Ke m e nte ria n Pe nd id ika n Ma la ysia (KPM).

Ala m a t Ba ha g ia n Pe ng urusa n Se ko la h Ha ria n (BPSH);

Ba ha g ia n Pe ng urusa n Se ko la h Ha ria n,

Ke m e nte ria n Pe nd id ika n Ma la ysia,

Ara s 3 & 4, Blo k E2,

Ko m p le ks Ke ra ja a n Pa rc e l E,

Pusa t Pe nta d b ira n Ke ra ja a n Pe rse kutua n, 62604 Putra ja ya . Te l. : 03-88849000 | Fa ks: 03-88849315

BPSH b e rta ng g ung ja w a b m e ra nc a ng , m e nye la ra s, m e m ud a h c a ra , m e nye lia d a n m e ng ua t kua sa p e ng o p e ra sia n Da sa r Pe nd id ika n KPM ya ng d ila ksa na ka n p a d a p e ring ka t JPN, PPW d a n PPD. Se na ra i JPN, PPW d a n PPD a d a la h se p e rti ya ng b e rikut:

2.1.2 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pe ra k

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pe ra k;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pe ra k, Ja la n Tun Ab d ul Ra za k,

30640 Ip o h, Pe ra k Da rul Rid zua n.

Te l. : 05-5274355 | Fa ks: 05-5277273

Pe ja b a t-Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h:

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pe ra k Te ng a h

2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h La rut, Ma ta ng d a n Se la m a 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ma njung

4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ke ria n 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Hulu Pe ra k 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kinta Uta ra 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kinta Se la ta n 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Hilir Pe ra k

(5)

2.1.3 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Ke d a h

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Ke d a h;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Ke d a h, Ko m p le ks Pe nd id ika n Ja la n Sta d ium , 05604 Alo r Se ta r, Ke d a h Da rul Am a n.

Te l. : 04-7404000 | Fa ks: 04-7404340

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h La ng ka w i

2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua la Mud a Ya n 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pa d a ng Te ra p 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ko ta Se ta r 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kub a ng Pa su 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ba ling Sik

7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kulim Ba nd a r Ba ha ru 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pe nd a ng

2.1.4 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Jo ho r

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Jo ho r;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Jo ho r, Wism a Pe nd id ika n,

Ja la n Tun Ab d ul Ra za k,

80604 Jo ho r Ba hru, Jo ho r Da rul Ta kzim .

Te l. : 07- 2310198 | Fa ks: 07- 2347132

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Jo ho r Ba hru 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kula i

3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Po ntia n 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ko ta Ting g i 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ba tu Pa ha t 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Me rsing 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Klua ng 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se g a m a t 9. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Mua r

(6)

2.1.5 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Ke la nta n

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Ke la nta n;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Ke la nta n, Ba nd a r Ba ru Tunjo ng ,

16010, Ko ta Bha ru, Ke la nta n Da rul Na im . Te l.: 09-7418001 | Fa ks: 09-7482554

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ko ta Bha ru 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pa sir Ma s 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pa sir Pute h 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ta na h Me ra h 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h G ua Musa ng 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua la Kra i 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ba c ho k 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Je li

9. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ma c ha ng 10.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Tum p a t

2.1.6 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Me la ka

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Me la ka ;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Me la ka , Ja la n Ista na , Bukit Be rua ng ,

75902 Me la ka .

Te l. : 06-2323777 | Fa ks: 06-2320500

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Me la ka Te ng a h 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Alo r G a ja h 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ja sin

2.1.7 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Se m b ila n

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Se m b ila n;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Se m b ila n, Ja la n Da to ’ Ha m za h,

70990 Se re m b a n, Ne g e ri Se m b ila n Da rul Khusus. Te l. : 06-7653100 | Fa ks: 06-7639969

(7)

2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se re m b a n 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ta m p in 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Po rt Dic kso n 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Je m p o l/ Je le b u 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Re m b a u

2.1.8 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pa ha ng

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pa ha ng ;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pa ha ng , Ind e ra Ma hko ta ,

25604 Kua nta n, Pa ha ng Da rul Ma km ur. Te l. : 09-5715700 | Fa ks: 09-5734857

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua nta n 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pe ka n 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ma ra n 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Te m e rlo h 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Je ra ntut 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Lip is 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ra ub 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be nto ng

9. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h C a m e ro n Hig hla nd s 10.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ro m p in

11.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be ra

2.1.9 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pula u Pina ng

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pula u Pina ng ;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pula u Pina ng , Ja la n Bukit G a m b ir,

11700 Pula u Pina ng .

Te l. : 04-6575500 | Fa ks: 04-6582500

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Tim ur La ut

2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se b e ra ng Pe ra i Uta ra 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ba ra t Da ya

(8)

2.1.10 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa b a h

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa b a h;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa b a h,

Wism a Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa b a h, Ja la n Puna t Ta na h, Lika s,

88450 Ko ta Kina b a lu, Sa b a h.

Te l. : 088-513444 | Fa ks: 088-234828

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ko ta Be lud 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be a ufo rt 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ke ning a u 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ta w a u 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sa nd a ka n 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ko ta Ma rud u 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ko ta Kina b a lu 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h La ha d Da tu 9. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ra na u 10.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pe na m p a ng 11.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Tua ra n 12.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pa p a r

13.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua la Pe nyu 14.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sip ita ng 15.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Te no m 16.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ta m b una n 17.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kud a t 18.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pita s 19.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Na b a w a n 20.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se m p o rna 21.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kuna k

22.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kina b a ta ng a n 23.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Te lup id

24.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be lura n

2.1.11 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa ra wa k

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa ra w a k;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Sa ra w a k, Ja la n Dip lo m a tik o ff Ja la n Ba ko , Pe tra Ja ya , 93050 Kuc hing , Sa ra wa k.

(9)

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kuc hing 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sri Am a n 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sib u 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Miri 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Lim b a ng 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sa rike i 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ka p it 8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be to ng 9. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Muka h 10.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Bintulu 11.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sa m a ra ha n 12.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ba u

13.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Lund u 14.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pa d a w a n 15.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Lub o k Antu 16.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ka no w it 17.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se la ng a u 18.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sub is 19.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ba ra m 20.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h La w a s 21.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Me ra d o ng 22.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Jula u 23.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h So ng 24.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be la g a 25.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se ria n 26.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sim unja n 27.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ta ta u 28.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Da la t 29.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Da ro 30.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sa ra to k 31.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se b a uh

2.1.12 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Se la ng o r

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Se la ng o r;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Se la ng o r, Ja la n Ja m b u Bo l 4/ 3E, Se ksye n 4,

(10)

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kla ng

2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua la La ng a t 3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua la Se la ng o r 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Hulu La ng a t 5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Hulu Se la ng o r 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Sa b a k Be rna m 7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h G o m b a k

8. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pe ta ling Pe rd a na 9. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se p a ng

10.Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Pe ta ling Uta m a

2.1.13 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Te re ng g a nu

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Te re ng g a nu;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Te re ng g a nu, Ja la n Bukit Ke c il,

20604 Kua la Te re ng g a nu, Te re ng g a nu Da rul Im a n. Te l. : 09-6244500 | Fa ks: 09-6244553

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Kua la Te re ng g a nu 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Be sut

3. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Dung un 4. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ke m a m a n

5. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Hulu Te re ng g a nu 6. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Ma ra ng

7. Pe ja b a t Pe nd id ika n Da e ra h Se tiu

2.1.14 Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n Kua la Lum p ur;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n Kua la Lum p ur

Pe rsia ra n Tua nku Sye d Sira jud d in, O ff Ja la n Tunku Ab d ul Ha lim , 50604 Kua la Lum p ur.

Te l. : 03-62037777 | Fa ks: 03-62037788

Pe ja b a t-Pe ja b a t Pe nd id ika n Wila ya h:

1. Pe ja b a t Pe nd id ika n Wila ya h Ba ng sa r-Pud u 2. Pe ja b a t Pe nd id ika n Wila ya h Se ntul

(11)

2.1.15 Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pe rlis

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pe rlis;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Ne g e ri Pe rlis, Ja la n Tun Ab d . Ra za k,

01990 Ka ng a r, Pe rlis.

Te l. : 04-9737777 | Fa ks: 04-9767080

2.1.16 Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n La b ua n

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n La b ua n;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n La b ua n,

Ara s 10, Blo k D, Uja na Ke w a ng a n,

Pe ti Sura t 81097, 87020 Wila ya h Pe rse kutua n La b ua n. Te l. : 087-583351 | Fa ks: 087-583352

2.1.17 Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n Putra ja ya

Ala m a t Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n Putra ja ya ;

Ja b a ta n Pe nd id ika n Wila ya h Pe rse kutua n Putra ja ya , Ja la n P16, Pre sint 16,

62150 Putra ja ya .

Te l. : 03-8890 3069/ 70 | Fa ks: 03-8890 3085

2.2. Fung si

2.2.1 Fung si BPSH

a ) Pe ng urusa n Kua liti

b ) Pe ng urusa n Pe ng o p e ra sia n Da sa r d a n Ke urusse tia a n c ) Pe ng urusa n Khid m a t Pe ng urusa n d a n Ke w a ng a n d ) Pe ng urusa n Ha l Ehw a l G uru Se ko la h Ha ria n

(12)

2.2.2 Fung si JPN

a ) Pe ng urusa n Ja m ina n Kua liti

b ) Pe ng urusa n Khid m a t Pe ng urusa n d a n Pe m b a ng una n c ) Pe ng urusa n Se ko la h

d ) Pe ng urusa n Aka d e m ik

e ) Pe ng urusa n Pe nila ia n d a n Pe p e riksa a n f) Pe ng urusa n Pe nd id ika n Isla m

g ) Pe ng urusa n Pe m b a ng una n Ke m a nusia a n

h) Pe ng urusa n Pe nd id ika n Sw a sta d a n Pe nd id ika n Kha s i) Pe ng urusa n Ma klum a t d a n IC T

j) Pe ng urusa n Psiko lo g i d a n Ka unse ling

2.2.3 Fung si PPW d a n PPD

a ) Pe ng urusa n Kua liti b ) Pe ng urusa n Se ko la h c ) Pe ng urusa n Aka d e m ik

d ) Pe ng urusa n Pe nd id ika n Isla m

e ) Pe ng urusa n Pe m b a ng una n Ke m a nusia a n

f) Pe ng urusa n Pe nd id ika n Sw a sta d a n Pe nd id ika n Kha s g ) Pe ng urusa n Ma klum a t d a n IC T

h) Pe ng urusa n Pe rkhid ma ta n d a n Pe nta d b ira n i) Pe ng urusa n Psiko lo g i d a n Ka unse ling

j) Pe ng urusa n Pe nila ia n d a n Pe p e riksa a n k) Pe ng urusa n Pe m b a ng una n d a n Be ka la n

2.3 Ma tla m a t BPSH, JPN, PPW d a n PPD

a ) Me la hirka n b a ng sa Ma la ysia ya ng ta a t se tia d a n b e rsa tu p a d u.

b ) Me la hirka n insa n ya ng b e rim a n, b e ra khla k m ulia , b e rilm u, b e rke tra m p ila n d a n se ja hte ra .

c ) Me nye d ia ka n sum b e r te na g a m a nusia untuk ke p e rlua n ke m a jua n ne g a ra . d ) Me m b e ri p e lua ng -p e lua ng p e nd id ika n ke p a d a se m ua w a rg a ne g a ra

Ma la ysia .

2.4 Pe rkhid m a ta n ya ng Dib e rika n

2.4.1 Pe ng urusa n o rg a nisa si

(13)

2.5 Visi KPM

Pe nd id ika n Be rkua liti Insa n Te rd id ik Ne g a ra Se ja hte ra

2.6 Misi KPM

Me le sta rika n Siste m Pe nd id ika n ya ng Be rkua liti untuk Me m b a ng unka n Po te nsi Ind ivid u b a g i Me m e nuhi Asp ira si Ne g a ra

2.7 Da sa r Kua liti

BPSH, JPN, PPW d a n PPD ko m ite d d a la m m e ning ka tka n ke c e ka p a n d a n ke b e rke sa na n p ro se s p e nya m p a ia n p e rkhid m a ta n b a g i me m e nuhi ke he nd a k p e la ng g a n d a n a sp ira si ne g a ra .

2.8 O b je ktif Kua liti

Me rujuk ke p a d a o b je ktif ya ng te rka nd ung d a la m se tia p p ro se d ur kua liti.

2.9 Pe la ng g a n KPM

2.9.1 Pe la ng g a n

a ) G uru d a n Ka kita ng a n Se ko la h b ) Pe g a w a i d a n Sta f KPM

c ) Murid

d ) Ib u b a p a / Pe nja g a

2.9.2 Pe m e g a ng Ta ruh (Sta ke ho lde r):

a ) Je m a a h Me nte ri

b ) Pe ng urusa n Te rting g i KPM

2.10 Pia g a m Pe la ng g a n KPM

Ke m e nte ria n Pe nd id ika n Ma la ysia d e ng a n p e nuh te ka d d a n iltiza m b e rja nji a ka n m e m a stika n:

1. Ke p utusa n ta w a ra n ke m a suka n m urid ke institusi p e nd id ika n se le p a s ke p utusa n p e p e riksa a n a w a m d ium um ka n se p e rti ke te ra ng a n ya ng b e rikut:

a ) Le p a sa n Ujia n Pe nc a p a ia n Se ko la h Re nd a h (UPSR) ke se ko la h b e ra sra m a p e nuh d ima klum ka n d a la m te m p o h 27 ha ri b e ke rja , Se ko la h Me ne ng a h Ke b a ng sa a n Ag a m a (SMKA) 30 ha ri b e ke rja d a n Se ko la h Se ni Ma la ysia 45 ha ri b e ke rja ;

b ) Le p a sa n Pe nila ia n Me ne ng a h Re nd a h (PMR) ke se ko la h vo ka sio na l/ te knik/ a sra m a p e nuh/ SMKA d im a klum ka n d a la m te m p o h 30 ha ri b e ke rja ;

c ) Le p a sa n Sijil Pe la ja ra n Ma la ysia (SPM) ke Ko le j Ma trikula si d im a klum ka n d a la m te m p o h 30 ha ri b e ke rja ; d a n

(14)

2. Ke p utusa n p e rm o ho na n b e la ja r se m ula / p e rtuka ra n m urid d im a klum ka n d a la m te m p o h 15 ha ri b e ke rja se te la h p e rm o ho na n le ng ka p d ite rim a .

3. Murid m e nd a p a t b uku te ks d i b a w a h Skim Pinja m a n Buku Te ks (SPBT) p a d a ha ri p e rta m a se si p e rse ko la ha n b e rm ula .

4. Ke p utusa n p e ne m p a ta n d a n p e rtuka ra n g uru d im a klum ka n se le w a t-le w a tnya 15 ha ri b e ke rja se b e lum ta rikh m e la p o r d iri.

5. Pe ra kua n p e m a ng kua n d a n ke na ika n p a ng ka t b a g i Pe g a w a i Pe rkhid m a ta n Pe nd id ika n (PPP) untuk la lua n ke na ika n p a ng ka t se c a ra ha kiki d a n c e m e rla ng d ip ro se s untuk d ike m uka ka n ke Le m b a g a Ke na ika n Pa ng ka t Pe rkhid m a ta n Pe la ja ra n d a la m te m p o h 60 ha ri b e ke rja d a ri ta rikh p e ra kua n le ng ka p d ite rim a .

6. Sura t ta w a ra n b ia sisw a a ta u p inja m a n ke p a d a p e g a w a i d a la m p e rkhid m a ta n d a n m a ha sisw a d ike lua rka n d a la m te m p o h tujuh (7) ha ri b e ke rja se le p a s ke lulusa n p iha k b e rkua sa m e lulus.

(15)

BA HA G IA N 3

STRA TEG I PELA KSA NA A N SISTEM PENG URUSA N KUA LITI

3.1. Sko p Pe la ksa na a n

a ) PK01 – Pe ng urusa n Pe ne m p a ta n G uru b ) PK02 – Pe ng urusa n Pe rtuka ra n G uru c ) PK03 – Pe ng urusa n Pe m a nta ua n d ) PK04 – Pe ng urusa n Ad ua n

e ) PK05 – Pe ng urusa n Ma klum Ba la s Pe la ng g a n f) PK06 – Pe ng urusa n La tiha n Pe rso ne l

g ) PK07 – Pe ng urusa n Pe ro le ha n

h) PK08 – Pe ng urusa n Pe nye le ng g a ra a n i) PK09 – Pe ng urusa n Aud it Da la m

j) PK10 – Pe ng urusa n Ka w a la n Do kum e n

k) PK11 – Tind a ka n Pe m b e tula n d a n Pe nc e g a ha n

l) PK12 – Ka w a la n Ke Ata s Ke tid a ka kura n Pro d uk/ Pe rkhid m a ta n m ) PK13 – Pe ng urusa n Re ko d

n) PK14 – Pe ng urusa n Ase t Alih Ke ra ja a n o ) PK15 – Pe ng urusa n Me syua ra t

p ) PK16 – Pe ng urusa n Da ta

q ) PK17 – Me syua ra t Ka jia n Se m ula Pe ng urusa n r) PK18 – Pe ng urusa n Pro g ra m / Aktiviti Uta m a

s) PK19 – Pe ng urusa n Sum b e r Lua r (Ko ntra k Pe rkhid m a ta n) t) PK20 – Pe ng urusa n Pe nila ia n O b je ktif Kua liti

3.2 Pe ng e c ua lia n Sko p

3.2.1 Pe ng urusa n p e ne m p a ta n d a n p e rtuka ra n g uru d i b a w a h ka w a la n Ba ha g ia n la in se la in BPSH.

3.2.2 Pe ng urusa n p e rtuka ra n g uru ya ng m e lib a tka n a ra ha n ke p e rlua n p e rkhid m a ta n.

3.2.3 Pe ng urusa n p e ne m p a ta n se m ula g uru se le p a s m e na m a tka n p e ng a jia n. 3.2.4 Pe ng urusa n p e rtuka ra n g uru ya ng m e lib a tka n ke na ika n p a ng ka t.

3.2.5 Pe ng urusa n p e ne m p a ta n g uru inte rim / g a nti/ ko ntra k/ KG SK. 3.2.6 Pe ng urusa n p e ne m p a ta n g uru se te la h ta ma t c uti ta np a g a ji. 3.2.7 Pe ng urusa n p e ne m p a ta n se m ula g uru a ta s fa kto r ke siha ta n.

3.2.8 Pe ng urusa n p e ne m p a ta n g uru p e la tih m o d La tiha n Pe rg urusa n Be ra sa ska n Se ko la h (LPBS).

3.3 Lo ka si ya ng Te rlib a t d a la m Pe la ksa na a n Pro se s

(16)

3.4 Pe ng e c ua lia n A p lika si Pe la ksa na a n MS ISO 9001:2008

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e la ksa na ka n ke p e rlua n-ke p e rlua n MS ISO 9001: 2008 ke c ua li ke p e rlua n-ke p e rlua n ya ng d inya ta ka n d i b a w a h:

Se ksye n 7.3 Re ka Be ntuk d a n Pe m b a ng una n Pro se s

BPSH, JPN, PPW d a n PPD tid a k m e re ka b e ntuk p e rke m b a ng a n p e rkhid m a ta n. Pe rka ra te rse b ut a d a la h d i b a w a h ta ng g ung ja w a b p iha k p e ng urusa n a ta sa n (d a sa r).

Se ksye n 7.6 Ka wa la n ke a ta s Pe m a nta ua n d a n Pe ng ukura n Pe ra la ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD tid a k te rlib a t d e ng a n ka w a la n ke a ta s p e m a nta ua n d a n p e ng ukura n p e ra la ta n.

3.5 Pe ne ra ng a n Me ng e na i Siste m Pe ng urusa n Kua liti

Pe la ksa na a n Sta nd a rd MS ISO 9001:2008 a d a la h b e rd a sa rka n p e nd e ka ta n p ro se s, m e ning ka tka n ke c e ka p a n d a n ke b e rke sa na n siste m p e ng urusa n sup a ya ke he nd a k p e la ng g a n d a n p e m e g a ng ta ruh (sta ke ho lde rs) d a p a t d ip e nuhi. Pe ne ra ng a n la njut te nta ng / b e rka ita n Mo d e l Siste m Pe ng urusa n Kua liti b e ra sa ska n p e nd e ka ta n p ro se s d ije la ska n d a la m La m p ira n 1 Siri MS ISO 9001:2008 b e rla nd a ska n 8 (la p a n) p rinsip ya ng a sa s ke p a d a fa lsa fa h d a n m a tla m a t sta nd a rd ini d iw ujud ka n. Prinsip -p rinsip te rse b ut ia la h:

a ) Tum p ua n ke p a d a p e la ng g a n b ) Ke p im p ina n

c ) Pe lib a ta n a ng g o ta BPSH, JPN, PPW d a n PPD d ) Pe nd e ka ta n p ro se s

e ) Pe ng urusa n ya ng m e ng a m a lka n p e nd e ka ta n siste m f) Pe na m b a hb a ika n se c a ra b e rte rusa n

g ) Pe nd e ka ta n m e m b ua t ke p utusa n b e rd a sa rka n fa kta h) Hub ung a n d e ng a n p e m b e ka l untuk fa e d a h b e rsa m a

Pe rka ra - Pe rka ra UntukDo kum e nta si SPK 3. Pe nye d ia a

Sta nd a rd Di Ba wa h Se ksm Pe ng urusa n Kua liti

3.6 De finisi

De finisi-d e finisi b o le h d irujuk te rus p a d a Pa ra 4 d a la m se tia p p ro se d ur.

(17)

BA HA G IA N 4

DA SA R DA N PRINSIP A SA S SISTEM PENG URUSA N KUA LITI

SEKSYEN 4

SISTEM PENG URUSA N KUA LITI

4.1 Ke p e rlua n A m

BPSH, JPN, PPW d a n PPD p e rlu m e nd o kum e nta sika n, m e la ksa na ka n d a n m e nye le ng g a ra ka n Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n he nd a kla h se c a ra b e rte rusa n m e na m b a h b a ik ke b e rke sa na nnya se la ra s d e ng a n ke p e rlua n sta nd a rd se p e rti ya ng b e rikut:

a ) Me ne ntuka n p ro se s-p ro se s ya ng d ip e rluka n d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n a p lika si ke se luruh BPSH, JPN, PPW d a n PPD (liha t 1.2).

b ) Me ne ntuka n uruta n d a n inte ra ksi a nta ra p ro se s.

c ) Me ne ntuka n krite ria d a n ka e d a h ya ng d ip e rluka n b a g i m e nila i o p e ra si d a n ka w a la n ya ng b e rke sa n ke a ta s p ro se s-p ro se s.

d ) Me m a stika n a d a sum b e r d a n m a klum a t ya ng d ip e rluka n untuk p e la ksa na a n d a n p e m a nta ua n p ro se s-p ro se s.

e ) Me m a nta u, m e ng ukur (m e ng ikut ke p e rlua n) d a n p ro se s-p ro se s d ia na lisis. f) Me la ksa na ka n tind a ka n-tind a ka n ya ng p e rlu untuk m e nc a p a i ke p utusa n

ya ng d ira nc a ng d a n p e na m b a hb a ika n b e rte rusa n ke a ta s p ro se s-p ro se s.

Pro se s-p ro se s ini he nd a kla h d iuruska n o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD se la ra s d e ng a n ke p e rlua n sta nd a rd a nta ra b a ng sa . Se kira nya BPSH, JPN, PPW d a n PPD m e m ilih untuk m e nd a p a tka n khid m a t lua r b a g i m e la ksa na ka n p ro se s-p ro se s ya ng m e m b e ri ke sa n ke a ta s kua liti p e rkhid m a ta n ya ng d iha silka n, p ro se s-p ro se s te rse b ut he nd a kla h d ika w a l. Je nis d a n ha d ka w a la n ya ng d ig una p a ka i ke a ta s p ro se s khid m a t lua r he nd a kla h d ije la ska n d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

NO TA 1 :

Pro se s ya ng p e rlu a d a d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti m e lip uti p ro se s-p ro se s p e ng urusa n, p e nye d ia a n sum b e r, p e ng ha sila n p e rkhid m a ta n d a n p ro se s p e ng ukura n, a na lisis d a n p e na m b a hb a ika n.

NO TA 2 :

Pro se s khid m a t lua r ya ng d ike na l p a sti se p e rti ya ng d ip e rluka n d a la m siste m p e ng urusa n BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h ha nya ya ng d ip ilih d a rip a d a o rg a nisa si lua r.

NO TA 3 :

(18)

a ) Pro se s khid m a t lua r ya ng b e rp o te nsi m e mb e ri ke sa n te rha d a p ke b o le ha n BPSH, JPN, PPW d a n PPD b a g i me nye d ia ka n p e rkhid m a ta n ya ng m e m e nuhi ke p e rlua n.

b ) Ta ha p ka w a la n ke a ta s p ro se s ya ng d iko ng si.

c ) Ke up a ya a n m e nc a p a i ke p e rlua n p e ng a w a la n m e ne rusi kla usa te rp a ka i 7.4.

*Khid m a t lua r m e lib a tka n :

a ) Pe m b e ka l ke se la m a ta n b ) Pe m b e ka l ke b e rsiha n

c ) Pe m b e ka l p e rkhid m a ta n m a ka n m inum d ) Pe m b e ka l p e nye le ng g a ra a n

e ) Pe m b e ka l p e rkhid m a ta n b e ka la n f) Pe m b e ka l p e m b a ng una n

a ta u m a na -m a na p e m b e ka l lua r ya ng te la h d ila ntik b a g i m e ng uruska n se b a ra ng p e rkhid m a ta n ke p a d a BPSH, JPN, PPW d a n PPD.

DO KUMEN BERKA ITA N:

Ma nua l Kua liti

No . Rujuka n Pro se d ur Kua liti : PK01 – PK20

4.2 Ke p e rlua n Do kum e nta si

4.2.1 A m

Do kum e n Siste m Pe ng urusa n Kua liti p e rlu m e ng a nd ung i: a ) Pe rnya ta a n d a sa r kua liti d a n o b je ktif kua liti

b ) Ma nua l Kua liti

c ) Pro se d ur Kua liti d a n re ko d -re ko d ya ng p e rlu d id o kum e nka n m e ng ikut sta nd a rd a nta ra b a ng sa

d ) Do kum e n-d o kum e n te rm a sukla h re ko d -re ko d ya ng d ite ntuka n o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD b a g i m e m a stika n ke b e rke sa na n p e ra nc a ng a n, o p e ra si d a n ka w a la n ke a ta s p ro se s

NO TA 1 :

Ma na -m a na p e rnya ta a n ya ng te rd a p a t p e rka ta a n “ p ro se d ur p e rlu d id o kum e nka n” d a la m sta nd a rd ini, b e rm a ksud p ro se d ur te la h d iw ujud , d id o kum e n, d ila ksa na d a n d ise le ng g a ra ka n se c a ra b e rte rusa n. Sa tu d o kum e n b o le h m e nya m p a ika n ke p e rlua n te rha d a p sa tu a ta u le b ih p ro se d ur. Ke p e rlua n p ro se d ur ya ng d id o kum e nka n b o le h m e ra ng kum i le b ih d a rip a d a sa tu d o kum e n.

NO TA 2 :

Ha d d o kum e n Siste m Pe ng urusa n Kua liti b o le h b e rb e za a nta ra BPSH, JPN, PPW d a n PPD b e rg a ntung ke p a d a :

a ) Sa iz BPSH, JPN, PPW d a n PPD d e ng a n je nis a ktiviti b ) Ke rum ita n d a n hub ung ka it se sua tu p ro se s

(19)

NO TA 3 :

Do kum e nta si b o le h b e ra d a d a la m se b a ra ng b e ntuk a ta u je nis p e ra nta ra a n: a ) Ma nua l Kua liti

b ) Pro se d ur Kua liti c ) Do kum e n So ko ng a n d ) Re ko d Kua liti

4.2.2 Ma nua l Kua liti

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e w ujud ka n d a n m e ng e ka lka n m a nua l kua liti ya ng m e ng a nd ung i:

a ) Sko p Siste m Pe ng urusa n Kua liti te rm a suk p e rinc ia n d a n justifika si b a g i ke p e rlua n sta nd a rd ya ng d ike c ua lika n (liha t 1.2).

b ) Pro se d ur d o kum e n ya ng d iw ujud ka n untuk Siste m Pe ng urusa n Kua liti, a ta u se b a g a i rujuka n.

c ) Pe ne ra ng a n hub ung ka it a nta ra p ro se s d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

Ma nua l Kua liti

4.2.3 Ka wa la n Do kum e n

Do kum e n ya ng d iw ujud ka n d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti he nd a kla h d ika w a l. Re ko d jug a m e rup a ka n je nis d o kum e n d a n p e rlu d ika w a l se la ra s d e ng a n ke p e rlua n 4.2.4. Pro se d ur ya ng d id o kum e n ini he nd a kla h d iw ujud ka n se b a g a i b ukti p e ng a w a la n re ko d :

a ) Ke c ukup a n d o kum e n untuk ke lulusa n se b e lum d ie d a r.

b ) Se m a k d a n m e ng e m a s kini jika p e rlu se rta m e luluska n se m ula . c ) Me m a stika n p e rub a ha n d a n sta tus d o kum e n te rkini d ike na l p a sti. d ) Me m a stika n ve rsi d o kum e n te rkini ya ng b e rka ita n se d ia a d a a p a b ila

d ip e rluka n.

e ) Me m a stika n d o kum e n m ud a h d ib a c a d a n d ike na l p a sti p a d a b ila -b ila m a sa .

f) Me m a stika n d o kum e n lua ra n ya ng d ite ntuka n o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD b a g i p e ra nc a ng a n d a n o p e ra si Siste m Pe ng urusa n Kua liti te la h d ike na l p a sti d a n p e ng e d a ra nnya d ika w a l, d a n

g ) Me ng ha la ng d o kum e n usa ng d ig una ta np a d ise d a ri d a n d o kum e n ini p e rlu d ita nd a se kira nya d isim p a n untuk se b a ra ng tujua n.

(20)

RA JA H 1: HIERA RKI DO KUMENTA SI – SISTEM PENG URUSA N KUA LITI MS ISO 9001:2008

a ) MA NUA L KUA LITI

Do kum e n ya ng m e ng a nd ung i d a sa r, o b je ktif BPSH, JPN, PPW d a n PPD, p e ne ra ng a n ring ka s te nta ng / b e rka ita n Siste m Pe ng urusa n Kua liti m e ng ikut ke p e rlua n Sta nd a rd MS ISO 9001:2008.

b ) PRO SEDUR KUA LITI

Do kum e n ya ng m e ng g a riska n p ro se d ur d a la m p ro se s ke rja b a g i m e la ksa na ka n se sua tu a kitiviti.

c ) DO KUMEN SO KO NG A N

Do kum e n ya ng m e nja d i rujuka n d a n p a nd ua n se rta p e rlu d ip a tuhi d a la m m e la ksa na ka n a ktiviti ya ng te la h d id o kum e nka n.

d ) REKO D

Re ko d ya ng d iw ujud d a n d ise le ng g a ra se b a g a i b ukti ke p a d a p e m a tuha n p e la ksa na a n Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

PK10 – Pe ng urusa n Ka w a la n Do kum e n PK13 – Pe ng urusa n Re ko d

Menerangkan :

 Menerangkan Dasar dan Objektif Kualiti

 Sistem Pengurusan Kualiti Mengikut Seksyen-seksyen dalam Standard MS ISO 9001:2008.

Ma nua l Kua liti

Pro se d ur Kua liti

Do kum e n So ko ng a n

Re ko d

Me ne ra ng ka n :

 Pro se s-p ro se s ya ng d ija la nka n b a g i p e la ksa na a n Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

 Pe riha l se sua tu tug a s d ija la nka n se c a ra te rp e rinc i.

 Re ko d ya ng d iwujud d a n d ise le ng g a ra se b a g a i b ukti ke p a d a p e m a tuha n p e la ksa na a n Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

(21)

4.2.4 Ka wa la n Re ko d

Re ko d d iw ujud b a g i d ija d ika n b ukti ke a kura n ke p a d a ke p e rlua n sta nd a rd d a n ke b e rke sa na n o p e ra si Siste m Pe ng urusa n Kua liti he nd a kla h d ika w a l. BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e w ujud ka n p ro se d ur d o kum e n b a g i m e ng e na l p a sti ka w a la n, id e ntifika si, p e nyim p a na n, p e rlind ung a n, c a ra m e nd a p a tka nnya se m ula , p e ng e ka la n d a n m e lup uska n re ko d . Re ko d he nd a kla h m ud a h d ib a c a , d ike na l p a sti d a n d ip e ro le h se m ula .

PK10 – Pe ng urusa n Ka w a la n Do kum e n PK13 – Pe ng urusa n Re ko d

SEKSYEN 5

TA NG G UNG JA WA B PENG URUSA N

5.1 Ko m itm e n Pe ng urusa n

Pe ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e m b uktika n ko m itme n m e re ka d a la m m e m b a ng unka n d a n m e la ksa na ka n ke b e rke sa na n Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n p e na m b a hb a ika n se c a ra b e rte rusa n m e la lui:

a ) Me nya m p a i ke p a d a a ng g o ta -a ng g o ta BPSH, JPN, PPW d a n PPD te nta ng / b e rka ita n p e nting nya b a g i BPSH, JPN, PPW d a n PPD m e m e nuhi ke he nd a k p e la ng g a n se rta ke p e rlua n p e ra tura n d a n p e rund a ng a n.

b ) Me w ujud ka n d a sa r kua liti.

c ) Me m a stika n o b je ktif-o b je ktifkua liti d iw ujud ka n. d ) Me nja la nka n ka jia n se m ula p e ng urusa n.

e ) Me m a stika n sum b e r ya ng p e rlu d ise d ia ka n.

5.2 Tum p ua n ke p a d a Pe la ng g a n

Pe ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e m a stika n ke he nd a k p e la ng g a n d ike na l p a sti d a n d ip e nuhi d e ng a n tujua n m e ning ka tka n ke p ua sa n ha ti p e la ng g a n (liha t 7.2.1 d a n 8.2.1).

PK04 – Pe ng urusa n Ad ua n

PK05 – Pe ng urusa n Ma klum Ba la s Pe la ng g a n

5.3 Da sa r Kua liti

Pe ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e m a stika n Da sa r Kua liti:

a ) Be rse sua ia n d e ng a n tujua n p e nub uha n BPSH, JPN, PPW d a n PPD.

b ) Me ng a nd ung i ko m itm e n p e ng urusa n untuk m e m a tuhi ke p e rlua n-ke p e rlua n Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n p e ning ka ta n Siste m Pe ng urusa n Kua liti se c a ra b e rte rusa n.

(22)

5.4 Pe ra nc a ng a n

5.4.1 O b je ktif Kua liti

Pe ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e m a stika n o b je ktif kua liti te rm a suk ke p e rlua n-ke p e rlua n p e nya m p a ia n p e rkhid m a ta n (liha t 7.1.a ) d iw ujud ka n b a g i a ktiviti ya ng re le va n ke p a d a p e nc a p a ia n d a sa r kua liti d a la m BPSH, JPN, PPW d a n PPD. O b je ktif-o b je ktif kua liti ini he nd a kla h b o le h d iukur d a n se la ra s d e ng a n d a sa r p o lisi kua liti.

5.4.2 Pe ra nc a ng a n Siste m Pe ng urusa n Kua liti

Pe ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e m a stika n:

a ) Pe ra nc a ng a n b a g i Siste m Pe ng urusa n Kua liti d ija la nka n b a g i m e m e nuhi ke p e rlua n-ke p e rlua n d a la m 4.1 d a n jug a o b je ktif kua liti. b ) Siste m Pe ng urusa n Kua liti ke ka l kukuh w a la up un p e rub a ha

n-p e rub a ha n ke a ta s Siste m Pe ng urusa n Kua liti d ira nc a ng d a n d ila ksa na ka n.

5.5 Ta ng g ung ja wa b , Kua sa d a n Ko m unika si

5.5.1 Ta ng g ung ja wa b d a n Kua sa

Piha k p e ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e m a stika n ta ng g ung ja w a b d a n kua sa d ike na l p a sti d a n d ise b a r ke p a d a se m ua a ng g o ta BPSH, JPN, PPW d a n PPD.

5.5.2 Wa kil Pe ng urusa n

Pe ng urusa n a ta sa n he nd a kla h m e la ntik p e g a w a i p e ng urusa n d a la m BPSH, JPN, PPW d a n PPD ya ng b e rta ng g ung ja w a b d a n m e m p unya i kua sa se p e rti ya ng b e rikut:

a ) Me m a stika n p ro se s-p ro se s ya ng d ip e rluka n d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti d iw ujud , d ila ksa na d a n d ise le ng g a ra .

b ) Me la p o r ke p a d a p e ng urusa n a ta sa n te nta ng / b e rka ita n p re sta si Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n se b a ra ng ke p e rlua n p e na m b a hb a ika n.

c ) Me m a stika n p e ning ka ta n ke se d a ra n te nta ng / b e rka ita n ke p e rlua n-ke p e rlua n p e la ng g a n d iw ujud ka n d a la m ka la ng a n a ng g o ta BPSH, JPN, PPW d a n PPD.

NO TA

Ta ng g ung ja w a b w a kil p e ng urusa n a d a la h te rm a suk hub ung a n d e ng a n p iha k lua r te nta ng p e rka ra ya ng b e rka ita n d e ng a n Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

5.5.3 Ko m unika si Da la m BPSH, JPN, PPW d a n PPD

(23)

5.6. Ka jia n Se m ula Pe ng urusa n

5.6.1 A m

Piha k Pe ng urusa n he nd a kla h m e la ksa na ka n ka jia n se m ula p e ng urusa n ke a ta s Siste m Pe ng urusa n Kua liti se c a ra b e rka la b a g i m e m a stika n Siste m Pe ng urusa n Kua liti te rus se sua i, m e nc ukup i d a n b e rke sa n. Ka jia n se m ula ini he nd a kla h m e lip uti p e nila ia n te rha d a p p e lua ng -p e lua ng p e na m b a hb a ika n d a n ke p e rlua n p e rub a ha n ke p a d a Siste m Pe ng urusa n Kua liti te rm a suk d a sa r kua liti d a n o b je ktif-o b je ktif kua liti.

Re ko d ka jia n se m ula p e ng urusa n he nd a kla h d ise le ng g a ra (liha t 4.2.4).

5.6.2 Inp ut Ka jia n Se m ula

Inp ut ke p a d a ka jia n se m ula p e ng urusa n he nd a kla h m e lip uti m a klum a t ya ng b e rikut:

a ) Ha sil a ud it

b ) Ma klum b a la s p e la ng g a n

c ) Pre sta si p ro se s d a n ke a kura n p e rkhid m a ta n d ) Sta tus tind a ka n p e nc e g a ha n d a n p e m b e tula n

e ) Tind a ka n susula n d a rip a d a ka jia n se m ula p e ng urusa n ya ng le p a s f) Pe rub a ha n-p e rub a ha n ya ng b o le h m e m b e ri ke sa n ke p a d a Siste m

Pe ng urusa n Kua liti

g ) C a d a ng a n-c a d a ng a n untuk p e na m b a hb a ika n

5.6.3 Output Ka jia n Se m ula

Ha sil ka jia n se m ula p e ng urusa n he nd a kla h m e lip uti ke p utusa n d a n tind a ka nya ng b e rka ita n d e ng a n:

a ) Pe na m b a hb a ika n ke b e rke sa na n Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n p ro se s-p ro se snya .

b ) Pe na m b a hb a ika n ke p a d a p e rkhid m a ta n b e rka ita n d e ng a n ke p e rlua n p e la ng g a n.

c ) Sum b e r-sum b e r ya ng d ip e rluka n.

(24)

SEKSYEN 6 PENG URUSA N SUMBER

6.l Be ka la n Sum b e r

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntu d a n m e nye d ia ka n sum b e r-sum b e r ya ng d ip e rluka n untuk:

a ) Me la ksa na d a n m e nye le ng g a ra Siste m Pe ng urusa n Kua liti d a n me ning ka tka n ke b e rke sa na n se c a ra b e rte rusa n.

b ) Pe ning ka ta n ke p ua sa n p e la ng g a n d e ng a n m e m e nuhi ke p e rlua n p e la ng g a n.

PK05 – Pe ng urusa n Ma klum Ba la s Pe la ng g a n PK07 – Pe ng urusa n Pe ro le ha n

6.2 Sum b e r Ma nusia

6.2.1 A m

Ang g o ta BPSH, JPN, PPW d a n PPD ya ng m e la ksa na ka n tug a s ya ng m e m b e ri ke sa n ke a kura n ke p a d a ke p e rlua n p e rkhid m a ta n he nd a kla h m e m p unya i ke c e ka p a n m e la lui p e nd id ika n, la tiha n, ke m a hira n d a n p e ng a la m a n ya ng se sua i.

NO TA

Ke a kura n te rha d a p ke p e rlua n p e rkhid m a ta n a ka n m e m b e ri ke sa n se c a ra la ng sung a ta u tid a k la ng sung o le h a ng g o ta ya ng m e la ksa na ka n tug a s d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti.

6.2.2 Ke c e ka p a n, La tiha n d a n Ke se d a ra n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h:

a ) Me ne ntuka n ke c e ka p a n ya ng d ip e rluka n o le h a ng g o ta nya ya ng m e nja la nka n tug a s-tug a s ya ng m e m b e ri ke sa n ke p a d a ke a kura n kua liti p e rkhid m a ta n.

b ) Me m b e ri la tiha n a ta u m e ng a m b il tind a ka n-tind a ka n ya ng la in untuk m e m e nuhi ke p e rlua n ke p a ka ra n.

c ) Me nila i ke b e rke sa na n tind a ka n-tind a ka n ya ng te la h d ia m b il untuk m e m e nuhi ke p e rlua n ke p a ka ra n.

d ) Me m a stika n a ng g o ta BPSH, JPN, PPW d a n PPD se d a r a ka n ke p e nting a n tug a s-tug a s d a n c a ra m e re ka m e nyum b a ng ke p a d a p e nc a p a ia n o b je ktif-o b je ktif kua liti.

e ) Me nye le ng g a ra ka n re ko d -re ko d te nta ng / b e rka ita n p e nd id ika n, la tiha n, ke m a hira n d a n p e ng a la m a n (liha t 4.2.4).

(25)

6.3 Infra struktur

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntu, m e nye d ia d a n m e nye le ng g a ra infra struktur ya ng d ip e rluka n b a g i m e nc a p a i kua liti p e rkhid m a ta n. Be rd a sa rka n ke se sua ia n, infra struktur ini m e ra ng kum i:

a ) Te m p a t d a n rua ng ke rja d a n ke m ud a ha n-ke m ud a ha n ya ng b e rka ita n. b ) Pe ra la ta n ya ng m e lip uti ha rdwa re d a n so ftwa re.

c ) Ke m ud a ha n so ko ng a n (se p e rti p e ng a ng kuta n, ko m unika si a ta u siste m m a klum a t).

PK07 – Pe ng urusa n Pe ro le ha n PK08 – Pe ng urusa n Pe nye le ng a ra a n PK14 – Pe ng urusa n Ase t Alih Ke ra ja a n

6.4 Pe rse kita ra n Ke rja

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntu d a n m e ng urus p e rse kita ra n ke rja ya ng d ip e rluka n b a g i m e nc a p a i ke a kura n ke p e rlua n p e rkhid m a ta n.

NO TA

Te rm a “ p e rse kita ra n ke rja ” m e rujuk ke p a d a situa si ke rja ya ng d ila ksa na ka n te rm a suk fizika l, p e rse kita ra n d a n fa kto r la in (se p e rti b unyi b ising , suhu, ke le m b a p a n, p e nc a ha ya a n a ta u c ua c a ).

PK05 – Pe ng urusa n Ma klum Ba la s Pe la ng g a n PK07 – Pe ng urusa n Pe ro le ha n

PK14 – Pe ng urusa n Ase t Alih Ke ra ja a n

SEKSYEN 7

REA LISA SI PERKHIDMA TA N

7.1 Pe ra nc a ng a n b a g i Me re a lisa sika n Pe rkhid m a ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ra nc a ng d a n m e w ujud ka n p ro se s-p ro se s ya ng p e rlu b a g i p e ng ha sila n d a n re a lisa si p e rkhid m a ta n. Pe ra nc a ng a n re a lisa si p e rkhid m a ta n he nd a kla h se la ra s d e ng a n ke p e rlua n p ro se s-p ro se s la in d a la m Siste m Pe ng urusa n Kua liti (liha t 4.1).

Da la m m e m b ua t p e ra nc a ng a n re a lisa si p e rkhid m a ta n BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntuka n p e rka ra b e rikut d i m a na se sua i:

a ) O b je ktif kua liti d a n ke p e rlua n p e rkhid m a ta n.

(26)

c ) Ke p e rlua n ve rifika si, va lid a si, p e m a nta ua n, p e ng ukura n, p e m e riksa a n d a n p e ng ujia n se rta krite ria p e ne rim a a n p e rkhid m a ta n.

d ) Re ko d -re ko d ya ng d ip e rluka n untuk m e m b ukti d a n m e ng e sa hka n p ro se s re a lisa si d a n p e ng ha sila n p e rkhid m a ta n m e m e nuhi ke p e rlua n (liha t 4.2.4).

Outp ut ke p a d a p e ra nc a ng a n he nd a kla h se sua i d e ng a n c a ra BPSH, JPN, PPW d a n PPD d iurus d a n d ike nd a li.

NO TA 1

Do kum e n ya ng m e ne ntuka n p ro se p ro se s Siste m Pe ng urusa n Kua liti (te rm a suk p ro se s-p ro se s re a lisa si s-p e rkhid m a ta n) d a n sum b e r-sum b e r ya ng s-p e rlu d ise d ia ka n khususnya ke p a d a p e rkhid m a ta n, p ro je k a ta u ko ntra k, b o le h d irujuk ke p a d a p e la n kua liti.

Ma nua l Kua liti

7.2 Pro se s- p ro se s ya ng Be rka ita n d e ng a n Pe la ng g a n

7.2.1 Me ne ntuka n Ke p e rlua n- Ke p e rlua n ya ng Be rka ita n d e ng a n Pe rkhid m a ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntuka n:

a ) Ke p e rlua n ya ng d ike he nd a ki o le h p e la ng g a n te rm a suk ke p e rlua n a ktiviti se m a sa d a n se le p a s p e m b e ria n p e rkhid m a ta n.

b ) Ke p e rlua n ya ng tid a k d inya ta ka n o le h p e la ng g a n te ta p i d ike ta hui p e rlu untuk tujua n ke g una a n te rte ntu.

c ) Ke p e rlua n und a ng -und a ng d a n p e ra tura n ya ng p e rlu te rha d a p p e rkhid m a ta n.

d ) Ke p e rlua n-ke p e rlua n ta m b a ha n ya ng d ia ng g a p p e rlu o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD

NO TA

Aktiviti se le p a s p e ng ha nta ra n me lip uti c o nto hnya tind a ka n d i b a w a h p e runtuka n w a ra nti, te rta kluk ke p a d a p e rja njia n se p e rti p e rkhid m a ta n p e nye le ng g a ra a n d a n p e rkhid m a ta n ta m b a ha n se p e rti kita r se m ula a ta u p e lup usa n.

Ma nua l Kua liti

7.2.2 Se m a ka n Se m ula Ke p e rlua n- Ke p e rlua n ya ng Be rka ita n d e ng a n Pe rkhid m a ta n

(27)

p e ne rim a a n ko ntra k a ta u te m p a ha n, p e ne rim a a n p e rub a ha n ko ntra k a ta u te m p a ha n) d a n he nd a kla h m e m a stika n:

a ) Ke p e rlua n p e rkhid m a ta n d ite ntuka n.

b ) Ke p e rlua n ko ntra k a ta u te m p a ha n ya ng b e rb e za d a rip a d a ke p e rlua n ya ng d inya ta ka n se b e lum ini he nd a kla h d ia ta si.

c ) BPSH, JPN, PPW d a n PPD m e m p unya i ke up a ya a n untuk m e m e nuhi ke p e rlua n ya ng d ite ta p ka n.

Ha sil se m a ka n d a n tind a ka n-tind a ka n d a ri ka jia n se m ula te rse b ut a ka n d ire ko d (liha t 4.2.4) d a n d ise le ng g a ra ka n.

Jika te rd a p a t ke p e rlua n ya ng d inya ta tid a k d id o kum e nka n o le h p e la ng g a n, BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng e sa hka n ke p e rlua n te rse b ut se b e lum p e ne rim a a n.

Jika te rd a p a t p e rub a ha n ke p a d a ke p e rlua n p e rkhid m a ta n, BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m a stika n b a ha w a se m ua d o kum e n ya ng b e rka ita n d ip ind a d a n m e m a stika n b a ha w a se m ua ya ng te rlib a t d im a klum te nta ng p e rub a ha n ke p e rlua n te rse b ut.

NO TA

Da la m ke a d a a n te rte ntu, se p e rti p e m b e ria n p e rkhid m a ta n m e la lui inte rne t, se m a ka n ke a ta s se tia p p e rkhid m a ta n ya ng he nd a k d isa m p a ika n tid a k p ra ktika l, se m a ka n b o le h d ib ua t ke a ta s m a klum a t p e rkhid m a ta n ya ng a d a ka ta lo g a ta u d a la m b a ha n-b a ha n ikla n ya ng d ise d ia ka n.

Ma nua l Kua liti

7.2.3 Ko m unika si De ng a n Pe la ng g a n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD p e rlu m e ne ntu d a n m e la ksa na ka n c a ra b e rko m unika si ya ng b e rke sa n d e ng a n p e la ng g a n ya ng b e rka ita n te nta ng :

a ) Ma klum a t p e rkhid m a ta n

b ) Pe rta nya a n, p e ng e nd a lia n ko ntra k a ta u te m p a ha n te rm a suk p ind a a n c ) Ma klum b a la s p e la ng g a n te rm a suk a d ua n p e la ng g a n

Ma nua l Kua liti PK04 – Pe ng urusa n Ad ua n

(28)

7.4 Pe ro le ha n

7.4.1 Pro se s Pe ro le ha n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m a stika n b a ha n ya ng d ip e ro le h m e m e nuhi ke p e rlua n p e ro le ha n ya ng d ite ta p ka n. Je nis d a n ta ha p ka w a la n ke a ta s p e m b e ka l d a n b a ha n ya ng d ip e ro le h he nd a kla h b e rg a ntung ke p a d a ke sa n p e ro le ha n b a ha n te rse b ut ke a ta s p ro se s p e m b e ria n p e rkhid m a ta n ya ng se te rusnya a ta u p e rkhid m a ta n a khir ya ng d isa m p a ika n ke p a d a p e la ng g a n.

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e nila i d a n m e m ilih p e m b e ka l b e rd a sa rka n ke up a ya a n m e re ka m e m b e ka l b a ha n ya ng m e m e nuhi ke p e rlua n ya ng te la h d ite ta p ka n o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD. Krite ria untuk p e miliha n, p e nila ia n d a n p e nila ia n se m ula p re sta si p e m b e ka l he nd a kla h d ite ntuka n. Re ko d ha sil p e nila ia n d a n tind a ka n p e m b e tula n ya ng b e rka ita n he nd a kla h d ise le ng g a ra (liha t 4.2.4).

PK07 – Pe ng urusa n Pe ro le ha n PK13 – Pe ng urusa n Re ko d

7.4.2 Ma klum a t Pe ro le ha n

Ma klum a t te nta ng / b e rka ita n p e ro le ha n he nd a kla h m e nje la ska n b a ha n ya ng d ip e ro le h te rm a suk p e rka ra b e rikut m a na -m a na ya ng b e rse sua ia n:

a ) Ke p e rlua n untuk m e luluska n p e rkhid m a ta n, p ro se d ur, p ro se s d a n p e ra la ta n

b ) Ke p e rlua n ke la ya ka n ka kita ng a n c ) Ke p e rlua n Siste m Pe ng urusa n Kua liti

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m a stika n ke c ukup a n ke p e rlua n p e ro le ha n te rte ntu d ise d ia ka n se b e lum ko m unika si ke p a d a p e m b e ka l.

7.4.3 Ve rifika si ke a ta s Ba ha n ya ng Dip e ro le h

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntu d a n m e la ksa na ka n p e m e riksa a n ke a ta s b a ha n ya ng d ip e ro le h untuk m e ma stika n b a ha n te rse b ut m e m e nuhi ke p e rlua n p e ro le ha n ya ng d ite ta p ka n.

Se kira nya BPSH, JPN, PPW d a n PPD a ta u p e la ng g a nnya b e rc a d a ng he nd a k m e nja la nka n ve rifika si d i p re mis p e m b e ka l, c a ra ve rifika si ya ng he nd a k d ija la nka n d a n ka e d a h p e ng e sa ha n b a ha n itu d ilulus m e stila h d inya ta ka n d a la m d o kum e n p e ro le ha n.

(29)

7.5 Pe ng e lua ra n d a n Pe nye d ia a n Pe rkhid m a ta n

7.5.1 Ka wa la n ke a ta s Pe ng e lua ra n d a n Pe nye d ia a n Pe rkhid m a ta n:

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ra nc a ng d a n m e la ksa na ka n p e ng e lua ra n d a n p e nye d ia a n p e rkhid m a ta n se c a ra te rka w a l. Ka w a la n m e stila h m e lip uti m a na -m a na ya ng b e rse sua ia n:

a ) Te rd a p a t m a klum a t ya ng m e ne ra ng ka n c iri-c iri p e rkhid m a ta n b ) Ad a nya a ra ha n-a ra ha n ke rja , jika p e rlu

c ) Pe ng g una a n p e ra la ta n ya ng se sua i

d ) Pe nye d ia a n d a n p e ng g una a n p e ra la ta n ya ng d isuka t d a n d ip a nta u e ) Pe la ksa na a n p e m a nta ua n d a n p e ng ukura n

f) Pe la ksa na a n p e ng e lua ra n p e rkhid m a ta n, p e ng ha nta ra n d a n a ktiviti se le p a s p e ng ha nta ra n

Ma nua l Kua liti

NO TA :

Ka w a la n ke a ta s p e ng e lua ra n p e rkhid m a ta n p e rlu jug a m e nya ta ka n tind a ka n ya ng p e rlu d ia m b il se rta justifika si se kira nya g a g a l m e la ksa na ka n p ro se s p e rkhid m a ta n se p e rti ya ng d ira nc a ng .

7.5.2 Va lid a si Pro se s Pe ng e lua ra n d a n Pe nya m p a ia n Pe rkhid m a ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng e sa hka n m a na -m a na p ro se s untuk p e ng e lua ra n d a n p e nye d ia a n p e rkhid m a ta n ya ng m e ng a kib a tka n p e ng e lua ra n tid a k b o le h d isa hka n o le h p e m a nta ua n a ta u p e ng ukura n. Te rm a suk d a n se b a g a i a kib a t, ke kura ng a n m e nja d i je la s ha nya se le p a s p e rkhid m a ta n d ig una ka n a ta u khid m a t te la h d iha nta r.

Va lid a si a ka n m e w ujud ka n p e nyusuna n untuk p ro se s-p ro se s ini te rm a suk, jika p e rlu;

a ) Me ne ntuka n krite ria untuk se m a ka n d a n ke lulusa n p ro se s-p ro se s b ) Ke lulusa n p e ra la ta n d a n ka kita ng a n ya ng b e rke la ya ka n

c ) Me ng g una ka n ka e d a h d a n p ro se d ur-p ro se d ur khusus d ) Ke p e rlua n re ko d -re ko d (liha t 4.2.4)

e ) Me m b ua t va lid a si se m ula

Ma nua l Kua liti

7.5.3 Id e ntifika si d a n Ke m ud a hke sa na n

(30)

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng e na l p a sti sta tus p e rkhid m a ta n d e ng a n ke p e rlua n-ke p e rlua n p e m a nta ua n d a n p e ng ukura n m e ne rusi p e nc a p a ia n p e rkhid m a ta n.

Pa d a te m p a t ke m ud a hke sa na n m e rup a ka n ke p e rlua n, BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng a w a l d a n id e ntifika si se sua tu p e rkhid m a ta n d a n m e nye le ng g a ra re ko d -re ko d (liha t 4.2.4).

NO TA

Da la m se se b ua h se kto r ind ustri, p e ng urusa n ta ta ra ja h m e rup a ka n sa tu c a ra ia itu p e ng e na lp a stia n d a n ke m ud a hke sa na n d ike ka lka n.

Ma nua l Kua liti

7.5.4 Ha rta Ha k Milik Pe la ng g a n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e nja g a ha rta ha k m ilik p e la ng g a n se m a sa ha rta te rse b ut b e ra d a d i b a w a h ka w a la n a ta u d ig una ka n o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD. BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng e na l p a sti, m e ng e sa hka n d a n m e lind ung i ke se la m a ta n ha rta ha k m ilik p e la ng g a n a ta u p e rb a d a na n. Jika ha k m ilik ke p unya a n p e la ng g a n hila ng , ro sa k a ta u tid a k se sua i d ig una , m a ka BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h d ima klum ke p a d a p e la ng g a n d a n re ko d b e rka ita n ha l te rse b ut d ise le ng g a ra ka n(liha t 4.2.4).

NO TA

Ha k m ilik p e la ng g a n b o le h te rma suk ha k m ilik inte le k d a n d a ta p e rib a d i.

Ma nua l Kua liti

7.5.5 Pe m e liha ra a n Pe rkhid m a ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m e liha ra p e rkhid m a ta n se m a sa p e m p ro se sa n d a la m a n d a n p e ng ha nta ra n ke d e stina si tujua n b a g i ke a kura n ke p a d a ke p e rlua n. Ap a b ila p e rlu, p e m e liha ra a n te rm a sukla h ke p e rlua n id e ntifika si, p e ng e nd a lia n, p e m b ung kusa n, p e nyim p a na n d a n ka w a la n ya ng d ite ta p ka n. Pe m e liha ra a n jug a he nd a kla h d ig una p a ka i ke a ta s b a ha g ia n unsur se sua tu p e rkhid m a ta n.

Ma nua l Kua liti

(31)

SEKSYEN 8

PENG UKURA N, PENG A NA LISISA N DA N PENA MBA HBA IKA N

8.1 A m

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ra nc a ng d a n m e la ksa na ka n p e m a nta ua n, p e ng ukura n, p e ng a na lisisa n d a n p ro se s-p ro se s p e na m b a hb a ika n ya ng p e rlu untuk:

a ) Me nunjukka n p ro se s m e ne p a ti ke p e rlua n ya ng d ite ta p ka n b ) Me m a stika n ke p a tuha n Siste m Pe ng urusa n Kua liti

c ) Me m b ua t p e na m b a hb a ika n ya ng b e rte rusa n se c a ra b e rke sa n ke a ta s Siste m Pe ng urusa n Kua liti

Ini te rm a sukla h p e ng e na lp a stia n ka e d a h-ka e d a h, m e lip uti te knik-te knik sta tistik d a n ta ha p p e ng g una a nnya .

PK11 – Tind a ka n Pe m b e tula n d a n Pe nc e g a ha n

8.2 Pe m a nta ua n d a n Pe ng ukura n

8.2.1 Ke p ua sa n Pe la ng g a n

Ke p ua sa n ha ti p e la ng g a n m e rup a ka n sa tu a la t p e ng ukur p re sta si Siste m Pe ng urusa n Kua liti. BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m a nta u m a klum a t ya ng b e rka ita n d e ng a n p e rse p si p e la ng g a n b a g i m e ne ntuka n sa m a a d a BPSH, JPN, PPW d a n PPD te la h d a p a t m e m e nuhi ke he nd a k p e la ng g a nnya . Ka e d a h b a g i m e nd a p a t d a n m e ng g una ka n m a klum a t ini he nd a kla h d ite ntuka n.

NO TA

Me m a nta u p e rse p si p e la ng g a n te rm a suk m e nd a p a t inp ut d a rip a d a p unc a -p unc a se -p e rti ka jia n ke -p ua sa n -p e la ng g a n, d a ta -p e la ng g a n d a ri-p a d a p e rkhid m a ta n ya ng te la h d iha nta r, ka jia n p e nd a p a t p e ng g una , a na lisis p e rnia g a a n rug i, p ujia n-p ujia n, tuntuta n-tuntuta n w a ra nti d a n la p o ra n p e nia g a .

PK04 – Pe ng urusa n Ad ua n

PK05 – Pe ng urusa n Ma klum Ba la s Pe la ng g a n

8.2.2 A ud it Da la m a n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e nja la nka n a ud it d a la m a n m e ng ikut ja d ua l ya ng te la h d ite ta p ka n b a g i m e m a stika n sa m a a d a Siste m Pe ng urusa n Kua liti:

a ) Me m a tuhi p e rka ra ya ng te la h d ira nc a ng (liha t 7.1) d a la m ke p e rlua n-ke p e rlua n sta nd a rd ini d a n n-ke p e rlua n-n-ke p e rlua n Siste m Pe ng urusa n Kua liti ya ng te la h d iw ujud ka n o le h a g e nsi; d a n

(32)

Pro se d ur ya ng d id o kum e nka n p e rlu kukuh untuk m e nta krifka n ta ng g ung ja w a b -ta ng g ung ja w a b d a n ke p e rlua n untuk p e ra nc a ng a n d a n m e nja la nka n a ud it, p e ng ukuha n re ko d -re ko d d a n m e m b ua t la p o ra n.

Pro g ra m a ud it he nd a kla h d ira nc a ng d e ng a n m e ng a m b il kira sta tus d a n ke p e nting a n se sua tu p ro se s d a n b id a ng ya ng a ka n d ia ud it se la in m e ng a m b il kira ha sil a ud it ya ng le p a s. Krite ria a ud it, sko p , ke ke ra p a n d a n ka e d a h p e ng a ud ita n he nd a kla h d ite ntuka n.

Pe m iliha n jurua ud it d a n p e ng a ud ita n a d a la h untuk m e m a stika n o b je ktif d a n p ro se s a ud it tid a k d ip e ng a ruhi. Jurua ud it jug a tid a k d ib e na rka n untuk m e ng a ud it ke rja m e re ka se nd iri.

Re ko d -re ko d a ud it d a n ha sil-ha silnya a ka n d ike ka lka n (liha t 4.2.4).

Piha k p e ng urusa n ya ng b e rta ng g ung ja w a b d a n ke p e rlua n-ke p e rlua n untuk p e ra nc a ng a n d a n p e ng e nd a lia n a ud it, m e la p o rka n ha sil a ud it d a n p e nyim p a na n re ko d -re ko d (liha t 4.2.4).

Piha k p e ng urusa n ya ng b e rta ng g ung ja w a b ke a ta s b id a ng ya ng d ia ud it he nd a kla h m e m a stika n se b a ra ng p e m b e tula n d a n tind a ka n p e m b e tula n d ia m b il d e ng a n se g e ra b a g i m e ng e la kka n p unc a d a n ke tid a ka kura nnya d ite m ui. Tind a ka n susula n he nd a kla h m e lip uti ve rifika si ke a ta s tind a ka n ya ng te la h d ia m b il d a n la p o ra n m e ng e na i ke p utusa n ve rifika si (liha t 8.5.2). Liha t ISO 19011 se b a g a i p a nd ua n.

PK09 – Pe ng urusa n Aud it Da la m

8.2.3 Pe m a nta ua n d a n Pro se s- p ro se s Pe ng ukura n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng g una ka n ka e d a h-ka e d a h ya ng se sua i untuk m e m a nta u d a n d i m a na b e rse sua ia n m e ng ukur p ro se s-p ro se s Siste m Pe ng urusa n Kua liti. Ka e d a h ya ng d ig una ka n itu he nd a kla h m e nunjukka n p ro se s-p ro se s b e rus-p a ya untuk m e nc a s-p a i ha sil ya ng d ira nc a ng ka n. As-p a b ila ha sil ya ng d ira nc a ng ka n tid a k d a p a t d ic a p a i, p e m b e tula n d a n tind a ka n p e m b e tula n ya ng b e rse sua ia n p e rlu d ia m b il.

Ma nua l Kua liti

(33)

8.2.4 Pe m a nta ua n d a n Pe ng ukura n Pe rkhid m a ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m a nta u d a n m e ng ukur c iri-c iri p e rkhid m a ta n b a g i m e ne ntuka n p e rkhid m a ta n m e m e nuhi ke p e rlua n ya ng d ite ta p ka n. la b o le h d ila ksa na ka n p a d a b e b e ra p a p e ring ka t p e ng ha sila n p ro se s p e rkhid m a ta n se la ra s d e ng a n p e ra nc a ng a n (liha t 7.1). Bukti ke p a tuha n d e ng a n krite ria ya ng d ite rim a p a ka i he nd a kla h d ike ka lka n.

Re ko d -re ko d d a p a t m e nunjukka n p iha k ya ng m e m b e ri kua sa ke b e na ra n m e ng e lua rka n p e rkhid m a ta n untuk p e ng ha nta ra n ke p a d a p e la ng g a n (liha t 4.2.4).

Pe ng e lua ra n p e rkhid m a ta n d a n p e rkhid m a ta n p e ng ha nta ra n ke p a d a p e la ng g a n tid a k b o le h d ite ruska n se hing g a p e nyusuna n p e ra nc a ng a n d ise le sa ika n d e ng a n m e m ua ska n (liha t 7.1), m e la inka n ha l te rse b ut d iluluska n o le h p iha k b e rkua sa ya ng b e rka ita n d a n m a na -m a na ya ng b e rse sua ia n p e rka ra itu b o le h d iuruska n o le h p e la ng g a n.

Ma nua l Kua liti

8.3 Ka wa la n ke a ta s Ke tid a ka kura n Pe rkhid m a ta n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e m a stika n p e rkhid m a ta n ya ng tid a k m e m e nuhi ke p e rlua n ya ng d ite ta p ka n d ike na l p a sti d a n d ika w a l untuk m e nc e g a h p e rkhid m a ta n te rse b ut d a rip a d a d ig una d e ng a n tid a k se ng a ja a ta u d iha nta r ke lua r.

Pro se d ur ya ng d id o kum e n he nd a kla h d ise d ia b a g i m e ne ra ng ka n ka w a la n d a n ta ng g ung ja w a b ya ng b e rka ita n d a n p iha k b e rkua sa ya ng m e ng uruska n ke tid a ka kura n p e rkhid m a ta n.

Pa d a te m p a t ya ng b e rse sua ia n, BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng uruska n ke tid a ka kura n p e rkhid m a ta n m e la lui sa tu a ta u le b ih c a ra b e rikut:

a ) Me ng a m b il tind a ka n untuk m e ng ha p uska n ke tid a kp a tuha n ya ng d ike sa n; b ) Me m b e ri kua sa b a g i p e ng g una a nnya , ke lua ra n a ta u p e ne rim a a n d i b a w a h

p e ng a w a sa n p iha k b e rkua sa b e rka ita n d a n m a na -m a na ya ng se sua i o le h p e la ng g a n,

c ) Me ng a m b il tind a ka n untuk m e ng e c ua lika nnya d a rip a d a p e ng g una a n a ta u a p lika si a sa lnya .

d ) De ng a n m e ng a m b il tind a ka n ya ng se sua i ke a ta s ke sa n, a ta u ke sa n b e rp o te nsi a p a b ila ke tid a ka kura n p e rkhid m a ta n d ike na l p a sti se le p a s p e ng ha nta ra n a ta u p e ng g una a nnya .

(34)

(35)

8.5 Pe na m b a hb a ika n

8.5.1 Pe na m b a hb a ika n Be rte rusa n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h se c a ra b e rke sa n m e m b ua t p e na m b a hb a ika n ya ng m e nye luruh ke a ta s Siste m Pe ng urusa n Kua liti m e la lui p e ng g una a n d a sa r kua iiti, o b je ktif kua liti, ha sil a ud it, p e ng a na lisisa n d a ta , tind a ka n p e m b e tula n d a n p e nc e g a ha n d a n ka jia n se m ula p e ng urusa n.

8.5.2 Tind a ka n Pe m b e tula n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ng a m b il tind a ka n untuk m e ng ha p us p unc a -p unc a ke tid a ka kura n b a g i m e ng e la kka n p e rka ra te rse b ut b e rla ku la g i. Tind a ka n p e m b e tula n he nd a kla h b e rse sua ia n d e ng a n ke sa n ke tid a ka kura n ya ng b e rla ku.

Pro se d ur tind a ka n p e m b e tula n he nd a kla h d iw ujud b a g i m e ne ra ng ka n ke p e rlua n untuk:

a ) Pe ng e na lp a stia n ke tid a ka kura n (te rm a suk a d ua n-a d ua n p e la ng g a n); b ) Me ng e na l p a sti p unc a -p unc a ke tid a ka kura n;

c ) Pe nila ia n te nta ng ke p e rlua n untuk m e ng a m b il tind a ka n b a g i m e m a stika n ke tid a ka kura n tid a k a ka n b e rula ng ;

d ) Pe ne ntua n d a n p e la ksa na a n tind a ka n ya ng d ip e rluka n;

e ) Re ko d -re ko d ha sil d a rip a d a tind a ka n ya ng d ila ksa na ka n (liha t 4.2.4); d a n

f) Me ng ka ji se m ula ke b e rke sa na n tind a ka n p e m b e tula n ya ng te la h d ila ksa na ka n.

8.5.3 Tind a ka n Pe nc e g a ha n

BPSH, JPN, PPW d a n PPD he nd a kla h m e ne ntuka n tind a ka n b a g i m e ng ha p uska n p unc a -p unc a ke tid a ka kura n ya ng d ija ng ka ka n b a g i m e ng ha la ng p e rka ra te rse b ut d a rip a d a b e rla ku. Tind a ka n p e nc e g a ha n he nd a kla h b e rse sua ia n te rha d a p ke sa n m a sa la h-m a sa la h ya ng d ija ng ka ka n.

Pro se d ur tind a ka n p e nc e g a ha n he nd a kla h d iwujud ka n b a g i m e nta krif ke p e rlua n-ke p e rlua n untuk:

a ) Pe ne ntua n p re sta si ke tid a ka kura n d a n p unc a -p unc a nya ;

b ) Pe nila ia n m e ng e na i ke p e rlua n untuk tind a ka n b a g i m e m a stika n ke tid a ka kura n tid a k a ka n b e rula ng ;

c ) Pe ne ntua n d a n p e la ksa na a n tind a ka n ya ng d ip e rlukan;

(36)

e ) Me ng ka ji se m ula ke b e rke sa na n tind a ka n p e nc e g a ha n ya ng te la h d ila ksa na ka n

(37)