Lampiran 8
6966485000 6906690000
Fisik Keuangan
( % ) ( Rp) Rp %
2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
432,000,000.00 244,200,000.00 100.00% 244,200,000.00 89.02% 3.15% 217,395,603.00 89.02%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
63,000,000.00 63,000,000.00 100.00% 63,000,000.00 100.00% 0.91% 63,000,000.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 284,556,400.00 332,456,400.00 100.00% 332,456,400.00 100.00% 4.81% 332,456,400.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 65,103,800.00 65,103,800.00 100.00% 65,103,800.00 100.00% 0.94% 65,103,800.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
55,000,000.00 55,000,000.00 100.00% 55,000,000.00 100.00% 0.80% 55,000,000.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
22,498,800.00 22,498,800.00 100.00% 22,498,800.00 100.00% 0.33% 22,498,800.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
144,946,000.00 202,348,000.00 100.00% 202,348,000.00 99.23% 2.91% 197,015,214.00 97.36%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
21,840,000.00 21,840,000.00 100.00% 21,840,000.00 100.00% 0.32% 21,840,000.00 100.00%Tidak Ada
Program/ Kegiatan
Kode Rekening Permasalahan
Rencana Tindak Lanjut LAPORAN KEMAJUAN KEGI ATAN
Tahun Anggaran 2016 TRI WULAN I V
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
Fisik ( % ) Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pagu ( Rp) Target s.d Tw I V Realisasi
Fisik TTB ( % )
peraturan perundang-undangan
Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00% 4,500,000.00 100.00% 0.07% 4,500,000.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
552,282,000.00 662,240,000.00 100.00% 662,240,000.00 99.94% 9.58% 661,810,323.00 99.94%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 158,400,000.00 168,000,000.00 100.00% 168,000,000.00 100.00% 2.43% 168,000,000.00 100.00%Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
28,260,000.00 35,100,000.00 100.00% 35,100,000.00 95.65% 0.49% 33,572,500.00 95.65%Tidak Ada
2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
164,170,000.00 179,470,000.00 100.00% 179,470,000.00 94.12% 2.45% 168,910,000.00 94.12%Tidak Ada
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
78,110,000.00 78,110,000.00 100.00% 78,110,000.00 99.26% 1.12% 77,529,590.00 99.26%Tidak Ada
1.08.2.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.01.01.6 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
0.00 141,372,000.00 100.00% 141,372,000.00 100.00% 2.05% 141,372,000.00 100.00%Tidak Ada
1.08.2.01.01.17.08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
28,714,000.00 28,714,000.00 100.00% 28,714,000.00 66.41% 0.28% 19,070,000.00 66.41%Tidak Ada
2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/ Perkebunan) 2.01.2.01.01.16.02 Penyusunan data base potensi
produksi pangan
Fisik Keuangan
( % ) ( Rp) Rp %
Program/ Kegiatan
Kode Rekening Permasalahan
Rencana Tindak Lanjut
Fisik ( % ) Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pagu ( Rp) Target s.d Tw I V Realisasi
Fisik TTB ( % )
2.01.2.01.01.16.05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
142,779,000.00 142,779,000.00 100.00% 142,779,000.00 99.55% 2.06% 142,137,556.00 99.55%Tidak Ada
2.01.2.01.01.16.09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
32,685,000.00 32,685,000.00 100.00% 32,685,000.00 98.82% 0.47% 32,299,000.00 98.82%Tidak Ada
2.01.2.01.01.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
162,346,000.00 162,346,000.00 100.00% 162,346,000.00 99.54% 2.34% 161,594,487.00 99.54%Tidak Ada
2.01.2.01.01.16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian
121,452,000.00 121,452,000.00 100.00% 121,452,000.00 99.99% 1.76% 121,441,107.00 99.99%Tidak Ada
2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.01.2.01.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga
petani
323,766,000.00 323,766,000.00 100.00% 323,766,000.00 99.84% 4.68% 322,551,000.00 99.62%Tidak Ada
2.01.2.01.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 2.01.2.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
94,302,000.00 94,302,000.00 100.00% 94,302,000.00 97.90% 1.34% 92,325,000.00 97.90%Tidak Ada
2.01.2.01.01.18.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
101,708,000.00 111,708,000.00 100.00% 111,708,000.00 98.65% 1.60% 109,121,750.00 97.68%Tidak Ada
2.01.2.01.01.18.06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam
32,145,000.00 32,145,000.00 100.00% 32,145,000.00 88.18% 0.41% 28,120,000.00 87.48%Tidak Ada
bercocok tanam
Tidak Ada
2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.19.01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
87,920,000.00 87,920,000.00 100.00% 87,920,000.00 98.10% 1.25% 86,253,000.00 98.10%Tidak Ada
2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
87,804,000.00 87,804,000.00 100.00% 87,804,000.00 98.37% 1.25% 81,369,760.00 92.67%Tidak Ada
2.01.2.01.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan 2.01.2.01.01.20.01 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian/ perkebunan
225,792,000.00 225,792,000.00 100.00% 225,792,000.00 99.01% 3.24% 223,548,289.00 99.01%Tidak Ada
2.01.2.01.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan
558,000,000.00 429,005,000.00 100.00% 429,005,000.00 99.73% 6.19% 419,144,000.00 97.70%Tidak Ada
2.02.2.01.01.16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.2.01.01.16.02 Pembuatan bibit/ benih tanaman kehutanan
147,225,000.00 147,225,000.00 100.00% 147,225,000.00 100.00% 2.13% 145,550,000.00 98.86%Tidak Ada
2.02.2.01.01.16.03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
122,435,000.00 122,435,000.00 100.00% 122,435,000.00 100.00% 1.77% 122,075,000.00 99.71%Tidak Ada
2.02.2.01.01.16.04 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
177,455,000.00 177,455,000.00 100.00% 177,455,000.00 90.37% 2.32% 160,372,000.00 90.37%Tidak Ada
2.02.2.01.01.16.05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
183,829,000.00 183,829,000.00 100.00% 183,829,000.00 99.90% 2.66% 182,979,750.00 99.54%Tidak Ada
2.02.2.01.01.16.06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
946,375,000.00 946,375,000.00 100.00% 946,375,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%Tidak Ada
2.02.2.01.01.16.08 Bulan Menanam Nasional 40,505,000.00 40,505,000.00 100.00% 40,505,000.00 100.00% 0.59% 40,505,000.00 100.00%Tidak Ada
Fisik Keuangan
( % ) ( Rp) Rp %
Program/ Kegiatan
Kode Rekening Permasalahan
Rencana Tindak Lanjut
Fisik ( % ) Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pagu ( Rp) Target s.d Tw I V Realisasi
Fisik TTB ( % )
2.02.2.01.01.17.01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
713,984,000.00 572,612,000.00 100.00% 572,612,000.00 99.09% 8.22% 567,405,200.00 99.09%Tidak Ada
2.02.2.01.01.19 Program Pembinaan dan Penertiban I ndustri Hasil Hutan
2.02.2.01.01.19.03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
212,214,000.00 212,214,000.00 100.00% 212,214,000.00 52.97% 1.63% 112,402,280.00 52.97%Tidak Ada
2.02.2.01.01.20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.02.2.01.01.20.03 Pemeliharaan Penghijauan Kawasan
Terbuka
250,030,000.00 250,030,000.00 100.00% 250,030,000.00 100.00% 3.62% 232,139,000.00 92.84%Tidak Ada
6,966,485,000.00 6,906,690,000.00 100.00% 6,906,690,000.00 83.55% 5,730,675,531.00 82.97%
