PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 743B/SIC/Dirut/X/2016

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat LPPHPL-004-IDN

LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 743B/SIC/Dirut/X/2016

LVLK PT. Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : PT Mardika Griya Prasta

b) Alamat Lokasi : Kota Denpasar, Provinsi Bali

c) Alamat Kantor : Jl. Sekar Sari No. 30, Kesiman Kertalangu, Denpasar

Timur

d) Nomor SIUP : 108/22-09/PB/XI/2011, Tanggal 10 Nopember 2011

e) Tanggal Pelaksanaan : 05 s/d 07 September 2016

f) Hasil Penilaian : Penilaian Eksportir Non-Produsen PT Mardika Griya

Prasta dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi

norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan

sertifikat VLK Atas Nama PT Mardika Griya Prasta

dengan Nomor : 103-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT. Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : [email protected]

Bogor, 01 Oktober 2016

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. 106B/VLK/DIRSERTF/IX/2016

Tentang

HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN PT. MARDIKA GRIYA PRASTA

Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar dengan

Nomor : 108/22-09/PB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011

Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Lulus kepada Pemegang Eksportir Non Produsen PT Mardika Griya

Prasta di Provinsi Bali karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk

setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8, dan berhak

diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan No :

103-SIC-04.02 dengan masa berlaku selama 6 Tahun terhitung dari tanggal 27 September 2016 s/d 26 September 2022.

2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Eksportir Non Produsen PT. Mardika Griya Prasta di Provinsi Bali seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 27 September 2016

Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 8

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EKSPORTIR NON PRODUSEN PT MARDIKA GRIYA PRASTA,

PROVINSI BALI

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : [email protected]

(e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar :

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(g) Tim Audit :

 Ir. Irawan, MM. (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan :

(5)

Halaman 2 dari 8

2) Identitas Auditee :

1. Nama Perusahaan : PT Mardika Griya Prasta (PT MGP)

2. Nomor SIUP : Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor : 108/22-09/PB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2001

3. Lokasi : Kota Denpasar, Provinsi Bali

4. Alamat Perusahaan : Jl. Sekar Sari No. 30, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur

3) Susunan Pengurus :

No. Posisi/Jabatan Nama

1. Komisaris Utama I Made Dapir

2. Komisaris II I Nyoman Sujana

3. Komisaris III I Made Madei

(6)

Halaman 3 dari 8

4) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor,

01 s/d 02 September 2016

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan Metodologi Penilaian Verifikasi

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan (Rencana Kerja) Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari

Kantor LV-LK- Bogor

05 September 2016

Pertemuan Pembukaan Kantor PT. MGP 05 September 2016

Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.

Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT MGP.

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor PT MGP 05 s/d 06 September 2016

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

(7)

Halaman 4 dari 8

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan Kantor PT MGP 07 September 2016

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 11 September 2016

Penyusunanan laporan VLK PT MGP Panel hasil Penilaian Audit PT MGP dan

pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilaian Audit PT

MGP Rapat Penyampaian hasil Bogor,

17 September 2016 Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan

Penyempurnaan Laporan Bogor, 18 September 2016

Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir

Penyusunan resume hasil Audit PT MGP Pengambilan Keputusan Bogor, 27 September 2016

(pukul 15.30-17.30)

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Mardika Griya Prasta dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Mardika Griya Prasta dengan Nomor :

(8)

Halaman 5 dari 8

5) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1 Eksportir non- produsen mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah. K.1.1 Unit usaha dalam bentuk eksportir non- produsen

1.1.1 Eksportir non- produsen memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT MGP telah memiliki akte pendirian

perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Akte No. 6 oleh Notaris Amir Sjarifudin, tanggal 3 Oktober 1991, telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum Perundangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4777 HT.01.01.Th92, tertanggal 6 Juni 1992. PT MGP saat ini sedang proses pengurusan NIK (Nomor Induk Kepabeanan).

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

Memenuhi PT MGP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 108/22-09/PB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT MGP telah memiliki TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 22.09.1.41.00522, tanggal 30 April 2015, berlaku dengan ruang lingkup usahanya yaitu Konstruksi Gedung Perkantoran sampai tanggal 30 April 2020. TDP ini direkomendasikan untuk di revisi Kegiatan Usaha Pokoknya sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan dan tersedia tanda terima revisi TDP.

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi PT MGP telah memiliki NPWP dengan Nomor : 01.543.591.0.904.000, Surat Pengukuhan Kena Pajak, Nomor : PEM-00521/WPJ.17/KP.0403/2008, yang dikeluarkan oleh KPP Madya Denpasar, dan sesuai dengan dokumen lainnya

(9)

Halaman 6 dari 8 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP

Memenuhi PT MGP telah Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan beberapa Perusahaan, yaitu :

1. Teckococo Bali Furniture Dengan Nomor Perjanjian No. 009/SPKS/MGP/VII/2016 2. Asapura Furniture Dengan Nomor

Perjanjian No. 010/SPKS/MGP/VII/2016

P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan produk industri kehutanan.

K.2.1 Pemindah- tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.

Tidak Diterapkan/ Not Applicable

PT MGP belum melakukan pemindah tanganan produk industri kehutanan.

b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c. Laporan mutasi produk Tidak Diterapkan/ Not Applicable

K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan

2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. PEB Tidak Diterapkan/ Not Applicable

PT MGP belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.

b. Packing list (P/L). Tidak Diterapkan/ Not Applicable

c. Invoice. Tidak Diterapkan/ Not Applicable

(10)

Halaman 7 dari 8 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Bill of Lading (B/L) Tidak Diterapkan/ Not Applicable

e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V- Legal.

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non- produsen.

K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3.1.1 Prosedur dan implementasi K3.

a. Implementasi prosedur K3. Memenuhi _{Terdapat dokumen prosedur yang berkaitan}

dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah dipahami dan dapat diterapkan. PT MGP telah memiliki prosedur K3 dan personel atas nama Deasi Arie Winarti bertanggung jawab K3 dan dalam implementasinya yang dikukuhkan dengan Surat Penunjukan Direktur.

b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.

Memenuhi Kegiatan Operasional PT MGP telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan industri sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan Industri PT MGP tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap, selama periode audit (Juni s/d Agustus 2016) tidak terjadi kasus kecelakaan.

(11)

Halaman 8 dari 8 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

K.3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 3.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Di lingkungan karyawan PT MGP tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PT MGP yang memperbolehkan karyawannya mengikuti atau membentuk serikat pekerja.

3.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

PT MGP tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya kurang dari 10, yaitu hanya 9 orang

3.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda PT MGP yang tercatat adalah atas nama I Untung M, lahir tanggal 8 Januari 1986 (30 tahun 9 bulan) dan bergabung dengan perusahaan tanggal bulan Agustus 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 30 Tahun 8 Bulan

Bogor, 27 September 2016

Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(12)

KOMITE AKREDITASt NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

IS

E

1 0 3 - S I C - 0 4 . 0 2 Tanggal Terbit : 27-09-2016

S

a

rbi

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Berakhir : 26-09-2022

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT. MARDIKA GRIYA P R A S T A

SELAKU PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN

NOMOR S I U P : 108/22-09/PB/XI/2011 T a n g g a l 10 November 2011

di

Kota Denpasar

Provinsi Bali

Ir. UN I N D A S A H Direktur Utama

Predikat L u l u s

Ir. G U S D A J I Direktur S e r t i f j / a s i

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 2.10 & Lampiran ».8