PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 770/SIC/Dirut/X/2016

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 770/SIC/Dirut/X/2016

LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : PT Sentral Pitulempa

b) Alamat Lokasi : Kabupaten Tolitoli dan Buol, Provinsi Sulawesi Tengah c) Alamat Kantor Pusat : Gedung Menara Imperium Lt. 12 Suite A Jl. HR Rasuna

Said Kav. 1 Guntur Setiabudi Jakarta

d) Alamat Kantor Cabang : Jalan Garuda I No. 10 Palu Sulawesi Tengah

e) Nomor Izin : SK. Menhut Nomor : SK.558/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006

f) Luas : ± 40.540 Ha

g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 19 s/d 27 September 2016

h) Hasil Penilaian : Penilaian IUPHHK-HA PT Sentral Pitulempa dinyatakan Lulus karena telah Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Sentral Pitulempa dengan Nomor : 107-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 12 Oktober 2016

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 116/VLK/DIRSERTF/X/2016

Tentang

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SENTRAL PITULEMPA, PROVINSI SULAWESI TENGAH

SK. Menhut Nomor : SK.558/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 Luas ± 40.540 Ha

Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03b

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 039/SIC/SPK- Persh/VLK/IX/2016 tanggal 07 September 2016

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK- Ha) PT Sentral Pitulempa di Provinsi Sulawesi Tengah telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor 107-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung dari tanggal 10 Oktober 2016 s/d 09 Oktober 2019

2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LVLK PT Sarbi International Certification.

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Resume PT Sentral Pitulempa di Provinsi Sulawesi Tengah seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 10 Oktober 2016 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(4)

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IUPHHK-HA PT SENTRAL PITULEMPA, PROVINSI SULAWESI TENGAH

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

(g) Tim Audit :

 Ir. Jaenudin Trisna Setiana, MBA (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor VLK)

 Muji Susanto, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Sentral Pitulempa

(b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.558/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006.

(c) Luas dan Lokasi : ± 40.540 Ha, terletak di, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

(5)

Halaman 2 dari 12 (d) Alamat Kantor Pusat : Gedung Menara Imperium Lt. 12 Suite A Jl. HR

Rasuna Said Kav. 1 Guntur Setiabudi Jakarta Telp 5700732

(e) Alamat Kantor Cabang : Jalan Garuda I No. 10, Palu, Sulawesi Tengah

(f) Pengurus :

 Dewan Komisaris

(1) Komisaris Utama : Amarensia Hartien Oudang

 Dewan Direksi

(1) Direktur Utama : Hajjah Astuti Jean Oudang (2) Direktur : Ir. Lutfi Effendi

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 14 s/d 17

September 2016

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi Verifikasi

o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan

o Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana kerja Kegiatan Audit VLK Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o Kantor BPHP XII Palu, tanggal 19 September 2016

o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 September 2016

o Visum perjalanan Tim Auditor

o Menyampaikan rencana dan permohonan masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Audit VLK di PT Sentral Pitulempa, Provinsi Sulawesi Tengah

Konsultasi Publik Base Camp Salusu Pande, tanggal 20 September 2016

Tim Auditor menampung saran dan masukan dari undangan yang hadir dalam konsultasi publik terkait keberadaan dan eksistensi PT Sentral Pitulempa melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari.

(6)

Halaman 3 dari 12

Pertemuan Pembukaan o Base Camp Salusu Pande, tanggal 20 September 2016

o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Sentral Pitulempa o Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit verifikasi legalitas kayu

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

o Base Camp Salusu Pande dan Areal Kerja Auditee, 20 s/d 24 September 2016

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan

Pertemuan Penutupan o Base Camp Salusu Pande,

Tanggal 24

September 2016

o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet

(7)

Halaman 4 dari 12

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o Kantor BPHP XII Palu, tanggal 26 September 2016

o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 26 September 2016

o Tim Auditor menyampaikan/melapor bahwa kegiatan audit VLK di PT. Sentral Pitulempa telah selesai

o Visum perjalanan Tim Auditor

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

o Bogor, 27 September s/d 3 Oktober 2016

o Tim Audit menyusun Laporan Penilaian o Panel hasil Audit VLK dan pembahasan

pemenuhan setiap verifier Rapat Penyampaian Hasil

Verifikasi

o Bogor, 4 Oktober 2016

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan o Tanggal 5 s/d 9 Oktober 2016

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 10 Oktober 2016

o Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Sental Pitulempa dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur

Jenderal PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

Lampiran 2.1, dengan demikian dapat diberikan sertifikat VLK dengan Nomor 107-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Ringkasan Justifikasi

P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK )dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Verifier a. :

Dokumen legal terkait

Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha

(8)

Halaman 5 dari 12 Prinsip/Kriteria/

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

perizinan usaha (SK IUPHHK)

(SK IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor / SK.558/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Sentral Pitulempa atas areal Hutan Produksi seluas ± 40.540 hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jangka izin 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 29 Desember 2006. lengkap dengan lampiran peta Areal Kerja. Berdasarkan Sk tersebut fungsi kawasan PT Sentral Pitulempa terdiri atas HPT seluas ±23.705 Ha dan HP seluas±16.840 Ha

Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).

Verifier c. :

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Not Applicable Di dalam areal IUPHHK-HA PT Sentral Pitulempa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Verifier a. : Dokumen

RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : o Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasarkan

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan No SK.

06/BUHA-2/2013 tanggal 06 Februari 2013, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2022. RKTUPHHK-HA tahun 2015 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan Nomor 522.21/47.82/BUHH tanggal 30 Desember 2014 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2015. RKTUPHHK-HA tahun 2016 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

(9)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

o Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Sulawesi Tengah dengan Keputusan No. 522.21/01- 93/BUHH tanggal 11 Januari 2016 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2016 Dokumen RKUPHHK maupun dokumen RKTUPHHK dilengkapi dengan lampiran peta.

Verifier b. :

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

Memenuhi Berdasarkan penelaahan peta RKU 2013 – 2022 serta peta RKT 2015 dan 2016 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Tegakan Benih (TB), Petak Ukur Permanen (PUP) dan Buffer Zone Hutan Lindung. Dari observasi lapangan dapat dibuktikan keberadaan lokasi-lokasi tersebut dengan ditemukannya tanda- tanda berupa sign board/papan nama.

Verifier c. :

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/

petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah melakukan penataan blok dan petak tebangan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dibubuhkan cap/stempel pada tiap-tiap petak pada peta. Hasil uji petik di lapangan pada blok RKT 2015/RKT 2016 menunjukkan bahwa PT Sentral Pitulempa telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan berupa Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak Tebangan, serta batas blok dan batas petak tebangan berupa rintisan yang ditandai dengan patok-patok batas dan pohon yang dicat warna merah. Dari hasil pengukuran dengan GPS, posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan peta.

(10)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah

Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Verifier a. :

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2013-2022 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 06/BUHA-2/2013 tanggal 06 Februari 2013, dilengkapi dengan lampiran berupa Peta RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm Up dan 50 Cm Up serta Peta RKUPHHK-HA pada Penutupan Lahan. Peta tersebut dibuat oleh Ganis Canhut.

Verifier b. :

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Not Verified Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 558/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Desember 2006, PT Sentral Pitulempa adalah IUPHHK dalam Hutan Alam, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (tidak ada Hutan Tanaman Industri

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Verifier:

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016 PT Sentral Pitulempa belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Penebangan (LHP), karena PT Sentral Pitulempa baru beroperasi dan masih mempersiapkan perangkat untuk aplikasi SIPUHH On-Line. Kegiatan produksi kayu periode tahun 2016 dilapangan baru sampai pada tahap pengukuran yang dicatat dalam Buku Ukur, hasil uji petik terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan fisik kayu dan nomor batang pada Buku Ukur dapat di temukan dilapangan.

(11)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier:

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.

Memenuhi Hasil verifikasi dilapangan periode September 2015 s/d Agustus 2016 PT Sentral Pitulempa belum melakukan pengangkutan kayu karena kayu hasil produksi belum di LHP-kan dan posisi kayu masih berada di TPn,

Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Verifier a. :

Tada-tanda PUHH/

barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda atau label PUHH pada kayu dengan dokumen Buku Ukur dan dapat ditelusuri sampai ke Tunggak.

Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah melakukan penandaan pada bontos dan tunggak kayu secara konsisten sehingga mempermudah dalam penelusuran kayu.

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier:

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Not Applicable PT Sentral Pitulempa belum melakukan pengangkutan kayu sehingga belum menerbitkan Dokumen SKSHHK

(12)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier a. :

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Not Applicable PT Sentral Pitulempa belum mendapatkan SPP PSDH- DR karena belum ada kayu yang di LHP-kan

Verifier b. :

Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Not Applicable PT Sentral Pitulempa belum mendapatkan SPP PSDH- DR sehingga belum melakukan pembayaran PSDH dan DR

Verifier c. :

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Not Applicable PT Sentral Pitulempa belum mendapatkan SPP PSDH- DR sehingga belum melakukan pembayaran PSDH dan DR

K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier: Dokumen PKAPT

Not Applicable PT Sentral Pitulempa merencanakan pemasaran kayunya di daerah lokal sekitar Kab. Tolitoli dan sistem penjualan kayu dengan cara FOB sehingga PT Sentral Pitulempa tidak melakukan pengiriman kayu sendiri ke luar pulau dan tidak menggunakan dokumen PKAPT dalam kegiatan perdagangan kayu

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier:

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable Sentral Pitulempa merencanakan pemasaran kayunya di daerah lokal sekitar Kab. Tolitoli dan system penjualan kayu dengan cara FOB sehingga PT Sentral Pitulempa tidak melakukan pengiriman kayu sendiri ke luar pulau dan tidak menggunakan kapal sendiri dalam kegiatan perdagangan kayu

(13)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier:

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Verified Verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan karena PT Sentral Pitulempa belum memiliki sertifikat PHPL maupun VLK sehingga belum menggunakan tanda V- Legal pada kayu yang diproduksi.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier :

Dokumen AMDAL/

DPPL/UKL-UPL/RKL- RPL.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Amdal Propinsi Sulawesi Tengah No. 503/0372/BAPEDALDA- G.ST Tanggal 3 Oktober 2001 dan proses penyusunan Amdal telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Amdal Propinsi Sulawesi Tengah No. 503/0372/BAPEDALDA- G.ST Tanggal 3 Oktober 2001 dan proses penyusunan Amdal telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Sentral Pitulempa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang diperkirakan akan terjadi di lapangan.

(14)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier a. :

Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah memiliki Standar Operational Prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3 serta program dan sosialisasi K3 kerja untuk pemahaman dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja untuk tiap bidang kerja.

Verifier b. :

Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik dan diantaranya belum kadaluarsa.

Verifier c. :

Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi K3 melalui spanduk/papan himbauan, sosialisasi K3 dan menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan didalam program K3.

K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier:

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa mempunyai Surat pernyataan dari Direktur yang berisi memberikan kebebasan kepada pekerja/karyawan/buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh didalam Perusahaan.

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Verifier:

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT Sentral Pitulempa telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2016 – 2018 dan telah disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tolitoli

(15)

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Indikator 5.2.3. Ttidak mempekerjakan anak di bawah umur. (diluar ketentuan) Verifier:

pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi PT Sentral Pitulempa tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Bogor, 10 Oktober 2016 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(16)

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

8 di) v

tftttfHfe V/MH». a n K •HHfe H H B WHBBnV^t.

if

1 0 7 - S I C - 0 4 . 0 2

T a n g g a l Terbit : 10-10-2016

S r b i

lnternationalf«?3i<ii[f--i»'T7l

J L . RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

T a n g g a l B e r a k h i r : 09-10-2019

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT. S E N T R A L P I T U L E M P A

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM

S K I U P H H K : N o . S K . 5 5 8 / M E N H U T - I I / 2 0 0 6 , T a n g g a l 2 9 D e s e m b e r 2 0 0 6 L u a s A r e a l : ± 4 0 . 5 4 0 H a

I r. IIN I N D A S A H Direktur Utama

Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah

Predikat Lulus

lr. G U S D A J l 1 Direktur S e r t i f i k a s i

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.1 & Lampiran 3.2