PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 715a/SIC/Dirut/IX/2016

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat LPPHPL-004-IDN

LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 715a/SIC/Dirut/IX/2016

LVLK PT. Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : CV Maju Utama

b) Alamat Lokasi : Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

c) Alamat Kantor : Jl. Raya Purwakarta No. 618, Kp. Cadas Desa Cipaganti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

d) Nomor Izin : SK.522/3/15/KPTS/IUIPHHK/BPUK/2010, tanggal 03 Februari 2010.

e) Kapasitas dan Produk : 2.000 m³/tahun Kayu Gergajian

f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2016

g) Hasil Penilikan : Penilikan I IUIPHHK CV. Maju Utama dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 63-SIC-04.02 dapat

dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 63.r1-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT. Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 21 September 2016

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(2)

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK CV. MAJU UTAMA, KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(g) Tim Audit :

 Agus. Gumelar, A.Md (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan :  Ir. Gusdaji

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : CV. Maju Utama

(b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : SK. 522.3/15/KPTS/IUIPHHK/BPUK/2010 Tanggal 03 Februari 2010 tentang Pemberian izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV. Maju Utama di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. dengan kapasitas Penggergajian Kayu 2.000 M3/Tahun

(c) Kapasitas Izin : 2.000 M3/Tahun

(3)

Halaman 2 dari 15 (e) Alamat Kantor : Jalan Raya Purwakarta No. 618, Kp. Cadas Desa

Cipaganti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

(f) Direktur : Aa Gunawan

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 25 s/d 26 Agustus 2016

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Verifikasi o Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Maju Utama

tanggal 30 Agustus 2016

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : o Perkenalan Tim Auditor

o Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

o Metodologi verifikasi

o Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

o Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

o Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

o Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

o Penandatanganan Berita Acara pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik CV. Maju Utama, tanggal 31 Agustus – 1

September 2016

(4)

Halaman 3 dari 15

verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor CV. Maju Utama,

tanggal 2 September 2016

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

o Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

o Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan o Konfirmasi temuan lapangan dan

pemenuhan bukti audit

o Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

o Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. o Menyampaikan rasa terima kasih

kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan

(Konsinyasi)

Bogor, Tanggal 3 s/d 7 September 2016

o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan

o Panel hasil Penilikan VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 8 September 2016 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan Tanggal 9 s/d 11 September 2016

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC. Bogor, Tanggal 14 September 2016

o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK CV. Maju Utama dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi

(5)

Halaman 4 dari 15

2.6, dengan demikian sertifikat VLK

Atas Nama IUIPHHK CV. Maju Utama Nomor 63-SIC-04.02

dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 63.r1-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilikan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

Memenuhi CV. Maju Utama memiliki Akte Pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV. Maju Utama memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku SIUP masih aktif sampai tanggal 10 Juni 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, informasi pada SIUP telah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV. Maju Utama memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Izin Gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku sampai 21 April 2017, nama perusahaan, alamat, pemilik dan kegiatan usaha telah sesuai jenis usaha yang dijinkan.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

(6)

Halaman 5 dari 15 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

berlaku sampai dengan11 Juni 2019. e. NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak)

Memenuhi CV. Maju Utama telah memiliki NPWP, dan SKT yang diterbitkan oleh instansi berwenang. NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya f. Dokumen lingkungan

hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi CV. Maju Utama telah membuat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Bandung Barat dengan bukti Surat Rekomendasi SPPL yang diterbitkan Instansi KLH dan terdapat stempel KLH Kabupaten Bandung Barat.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV. Maju Utama memiliki IUIPPHK yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan menjalankan kegiatan Izin usaha industrinya sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang telah ditentukan. h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi CV. Maju Utama telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan kepada BPHP VI Laporan Bulanan Realisasi RPBBI periode tahun 2015 – 2016 Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah dikirim dan tersedia tanda terima penyampaian RPBBI

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

(7)

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable CV. Maju Utama bukan merupakan

perusahaan pengimpor kayu berdasarkan dokumen legalitas dan IUIPHHK yang dipunyai. sehingga dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir tidak dimiliki

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified CV. Maju Utama bukan merupakan usaha

dalam bentuk kelompok sesuai dengan akte pendirian yang dimiliki CV. Maju Utama nomor 27 tanggal 28 Desember 1993 oleh Notaris Badar Baraba, SH. MH dan Akte Perubahan no 4 tanggal 08 maret 2016 oleh Notaris Badar Baraba, SH. MH Internal audit anggota

kelompok

Not Verified CV. Maju Utama bukan merupakan usaha

dalam bentuk kelompok sesuai dengan akte pendirian yang dimiliki CV. Maju Utama nomor 27 tanggal 28 Desember 1993 oleh Motaris Badar Baraba, SH. MH dan Akte Perubahan no 4 tanggal 08 maret 2016 oleh Notaris Badar Baraba, SH. MH, sehingga tidak tersedia dokumen Internal audit anggota kelompok

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

(8)

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi CV. Maju Utama menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari lokasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV. Maju Utama seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. bahan baku kayu bulat yang berasal dari lokasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkara/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable CV. Maju Utama periode Agustus 2015 – Juli 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari dari lokasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas /hasil bongkaran tidak diterapkan.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

(9)

Halaman 8 dari 15 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Terdapat S-PHPL untuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dari PT. Equality Sertifikasi dan untuk dokumen angkutan CV. Maju Utama memiliki SKSHHK, Nota angkutan dan Surat jalan bahan baku dari PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable CV. Maju Utama pemasok bahan baku dari

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten memilik S-PHPL dan Nota Angkutan untuk PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi CV. Maju Utama telah memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung oleh Kontrak Suplai Bahan Baku dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dan PT. Perkebunan Nusantara VIII.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barag (PIB)

Not Verified CV. Maju Utama menggunakan bahan

baku kayu bulat yang berasal dar PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Barat dan Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir , sehingga dokumen Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi.

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified CV. Maju Utama menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dar PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Barat dan Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir , sehingga dokumen Packing List (P/L) tidak diverifikasi.

(10)

Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir , sehingga dokumen Packing List (P/L) tidak diverifikasi.

d. Invoice Not Verified CV. Maju Utama menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dar PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Barat dan Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir, sehingga dokumen Invoice tidak diverifikasi.

e. Deklarasi Not Verified CV. Maju Utama menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dar PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Barat dan Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir

f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

baku kayu bulat yang berasal dar PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Barat dan Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

baku kayu bulat yang berasal dar PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Barat dan Banten dan berdasarkan verifer 1.2.1 CV. Maju Utama bukan sebagai importir, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi. h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

(11)

Maju Utama bukan sebagai importir sehingga tidak ada bukti penggunaan kayu impor

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi CV. Maju Utama telah memiliki Tally Sheet Penerimaan Kayu Bulat dan Tally Sheet Produksi Kayu Gergajian yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi CV. Maju Utama telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 522.3/15/KPTS/IUIPHHK/BPUK/2010 tanggal 03 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Maju Utama Provinsi Jawa Barat, kapasitas produksi terpasang CV. Maju Utama dengan jenis produk yang di hasilkan kayu gergajian berupa papan dan balok adalah 2.000 m3 / tahun.

Realisasi produksi selama 12 bulan terakhir berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) sebesar 1487,6198 M3 atau mencapai 74,38099 % dari kapasitas izin yang dimiliki.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable CV. Maju Utama periode Agustus 2015 – Juli 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari dari lokasi Perum Perhutani Unit III dan PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung dan kebun rakyat di Jawa Barat, tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku indusrinya. e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

(12)

Nota Angkutan dan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Dokumen LMKB dan LMHH-OK tersebut, telah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kayu.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable CV. Maju Utama selama periode Agustus 2015 – Juli 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable CV. Maju Utama selama periode Agustus

2015 – Juli 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

(13)

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV. Maju Utama menggunakan dokumen FAKO dan Nota Angkutan yang menyertai angkutan kayu dengan tujuan domestik. FAKO dan Nota Angkutan tersebut telah dilengkapi dengan surat Jalan, Packing

List dan DKO yang dibuat oleh Penerbit

FAKO CV. Maju Utama

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable CV. Maju Utama tidak melakukan

penjualan ekspor hasil produksinya yang berupa kayu gergajian. Penjualan CV. Maju Utama dipasarkan lokal dan hasil produksi sendiri sehingga dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

c. Packing list (P/L). Not Applicable CV. Maju Utama tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya yang berupa kayu gergajian. Penjualan CV. Maju Utama dipasarkan lokal dan hasil produksi sendiri sehingga dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan.

(14)

Utama dipasarkan lokal dan hasil produksi sendiri sehingga dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan.

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Maju Utama tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya yang berupa kayu gergajian. Penjualan CV. Maju Utama dipasarkan lokal dan hasil produksi sendiri sehingga dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

(15)

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi CV. Maju Utama melakukan Tanda V-Legal yang dibubuhkan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan yang berlaku.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan di lingkungan IUIPHHK CV. Maju Utama dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia pula jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat, dan telah ditetapkan titik tempat berkumpulnya. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

(16)

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan CV. Maju Utama

berdasarkan daftar karyawan dan verifikasi dilapangan, sebanyak 8 orang sehingga tidak berkewajiban adanya kesepakatan kerja bersama (KKB) atau peraturan perusahaan

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Jumlah karyawan CV. Maju Utama sebanyak 8 orang dengan karyawan yang paling muda bernama Riki Azhari Kelahiran Bandung, tanggal 14 Januari 1994 (umur 22 tahun)

Bogor, 14 September 2016 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(17)

V. KAN

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

li Li V L

L-L

LC

Zi.V ULL

63.r1-SIC-04.02 Tanggal Terbit : 29-08-2015

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : 14-09-2016

S

a

rbi

.V—. J L R A Y A P A G E L A R A N N O 2 C I O M A S B O G O R

Tanggal Berakhir : 28-08-2018

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

CV. MAJU UTAMA

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

SK IUIPHHK : No. 522.3/15/KPTS/IUIPHHK/BPUK/2010 Tanggal 03 Februari 2010 K a p a s i t a s P r o d u k s i : 2.000 M3/ T a h u n

i r.UNIINDASAH

Direktur Utama

Kabupaten Bandung Barat

Provinsi Jawa Barat

Predikat Lulus

Direktur Sertif

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;