PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 762A/SIC/Dirut/X/2016

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat LPPHPL-004-IDN

LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 762A/SIC/Dirut/X/2016

LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan

Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee

:

CV Adi Buana Cemerlang

b) Alamat Lokasi

:

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

c) Alamat Kantor

:

Jalan Panglima Sudirman No. 74 RT. 16/ RW 004 Ds.

Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

d) Nomor Izin

:

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Kabupaten

Malang

Nomor

530/53/421.113/Perluasan/2013 tanggal 25 Juli 2013

e) Kapasitas dan Produk

:

Moulding kayu lainnya 5.000 M

3

/Tahun

f)

Nilai Investasi

:

Rp

5.045.000.000,-g) Tanggal Pelaksanaan

:

Tanggal 19 s/d 21 September 2016

a) Hasil Penilaian

:

Penilikan I IUI CV Adi Buana Cemerlang dinyatakan

Lulus karena telah Memenuhi norma penilaian setiap

verifier

yang diterapkan

sesuai

standar Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK

Atas Nama IUI CV Adi Buana Cemerlang Nomor :

74-SIC-04.02

dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi

Nomor : 74.r1-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan

tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 10 Oktober 2016

(2)

KEPUTUSAN PENILIKAN

NO. 105A/VLK/DIRSERTF/IX/2016

Tentang

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IZIN USAHA INDUSTRI

CV ADI BUANA CEMERLANG, PROVINSI JAWA TIMUR

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

No. 530/53/421.113/ PERLUASAN/2013 tanggal 25 Juli 2013.

Kapasitas Produksi Moulding Kayu lainnya 5.000 M

3

/tahun

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal

29 April

2016

Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04

Memperhatikan : Surat

Perjanjian

Kerja

(Kontrak)

Nomor

:

030/SIC/SPK-Persh/VLK/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016

(3)

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan I Izin Usaha Industri (IUI) CV Adi Buana Cemerlang di Provinsi

Jawa Timur dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian

untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas

Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan

Produksi

Lestari

Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016

Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

tentang

Standar

dan

Pedoman

Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sehingga Sertifikat

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama CV Adi Buana Cemerlang

Nomor 74-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari

tanggal 18 September 2015 s/d 17 September 2018 dapat dilanjutkan

dan direvisi Menjadi Nomor 74.r1-SIC-04.02 dengan masa berlaku

terhitung dari tanggal 18 September 2015 s/d 17 September 2021

2. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan paling

lambat bulan September Tahun 2017

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Resume Hasil Penilikan CV Adi

Buana Cemerlang di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam

keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 23 September 2016

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

(4)

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUI CV ADI BUANA CEMERLANG,

KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

:

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

:

LVLK-007-IDN

(c) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama

:

Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman

:

Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

(g) Tim Audit

:



Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Agus Gumelar, A.Md (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan

:



Ir. Gusdaji

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

:

CV ADI BUANA CEMERLANG

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Izin Perluasan Usaha Industri yang diterbitkan Kepala

Dinas

Perindustrian, Perdagangan

dan

Pasar

Kabupaten

Malang

No.

530/53/421.113/

PERLUASAN/2013 pada tanggal 25 Juli 2013.

(c) Kapasitas Izin

:

5.000 M

3

/tahun

(d) Nilai Investasi

:

Rp 5.045.000.000

(5)

(f)

Alamat Kantor

:

Jalan Panglima Sudirman No. 74 RT. 16/ RW 004

Ds. Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten

Malang

(g) Susunan Pengurus :

o

Direktur

:

Didiet Imam Achmadi

o

Wakil Direktur

:

Puji Rahayu

o

Pesero Komanditer

:

Cipto Wahono

3)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 17 s/d 19 September 2016

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi Verifikasi

o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Kantor CV Adi Buana

Cemerlang, tanggal 19 September 2016

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

o Perkenalan Tim Auditor

o Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

o Metodologi verifikasi

o Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

o Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

o Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

o Permohonan ketersediaan,

kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

(6)

o Penandatanganan Berita Acara pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik CV Adi Buana

Cemerlang, tanggal 19 s/d 20 September 2016

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan CV Adi Buana

Cemerlang, tanggal 21 September 2016

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

o Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

o Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan

o Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit

o Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

o Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.

o Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan Tanggal 21 s/d 22

September 2016

o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan

o Panel hasil Penilikan VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 23 September 2016

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan Tanggal 23 September 2016

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC, Tanggal 23 September 2016

o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK CV Adi Buana Cemerlang dinyatakan Lulus karena

(7)

dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SE

T/4/2016 Jo. No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK CV Adi Buana Cemerlang Nomor : 74-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan

direvisi menjadi

Nomor 74.r1-SIC-04.02

4)

Resume Hasil Penilikan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

Memenuhi CV ABC telah memiliki akta pendirian perusahaan sesuai dengan bentuk badan hukum berdasarkan dokumen Akta Nomor 2, Tanggal 7 Maret 2002 beserta akta perubahannya dan telah terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV ABC telah memiliki dokumen legalitas izin usaha perdagangan yang masih berlaku dengan Nomor: 510/024-150/421.107/2009/P.I yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.

Berdasarkan pengamatan dilapangan terdapat hasil produksi berupa Finger Joint, Moulding, Bare Core, Laminating Board yang merupakan bagian dari

(8)

komponen bahan bangunan sebagaiman yang tertera dalam bidang usaha dan jenis barang dagangan utama pada SIUP. c. Izin HO (Izin Gangguan

Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV. ABC telah memiliki dokumen Izin

Gangguan Nomor:

503/0032/HO/421.302/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan 26 Januari 2018, izin tersebut telah sesuai dengan data jenis usaha yang terdapat pada dokumen SIUP, dan TDP atas nama CV ABC yaitu pengolahan kayu.

Izin kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan pemenuhan yang mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV ABC telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor: 132532002140, tanggal 24 September 2013 dengan masa berlaku dokumen hingga 5 (lima) tahun berlaku sampai dengan 20 Agustus 2018, data pada TDP tersebut telah sesuai dengan data jenis usaha yang terdapat pada dokumen SIUP CV ABC yaitu kegiatan usaha pokok berupa Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan, Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi CV ABC telah memiliki NPWP dengan Nomor: 02.080.302.9-657.000 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( SPPKP) No.

(9)

PEM-350/WPJ-12/KP-PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

1003,2012 serta SKT No. PEM-349/WPJ-12/KP-1003,2012, hal ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ/2008 selain terdapat kesesuaian terhadap dokumen lainya seperti pada dokumen SIUP.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/

SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi CV ABC telah memiliki dokumen SPPL Nomor: 008/SPPL/AMD/2012 yang telah di setujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 13 Februari 2013.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV ABC telah memiliki IUI memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip No. 530/53/421.113/ PERLUASAN/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dan terdapat kesesuaian jenis usaha sesuai dengan dokumen SIUP yang dimiliki.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Verified IUI CV ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu olahan lanjutan dengan jenis industri dan/atau jasa dagangan utama berupa moulding serta telah sesuai dengan izin usaha dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

(10)

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable Berdasarkan verifikasi dokumen CV ABC tidak ditemukan dokumen pengakuan importir yang sah seperti Dokumen API-P. 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence)

importir.

Not Verified CV ABC tidak memiliki dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok, Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified CV ABC merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta Perseroan Komanditer Nomor: 2 Tanggal 7 Maret Tahun 2002 oleh notaris The Hendro Winata SH, serta akte Perubahan anggaran dasar 109 tanggal 23 Maret 2010 oleh notaris Benediktus Bosu, SH, CV ABC bukan perusahaan kelompok.

Internal audit anggota kelompok

Not Verified CV ABC merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta Perseroan Komanditer Nomor: 2 Tanggal 7 Maret Tahun 2002, Sehingga dokumen Internal audit anggota kelompok tidak dimiliki

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

(11)

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi CV ABC memiliki dokumen pembelian berupa kwitansi pembelian kayu yang menjelaskan mekanisme pembelian langsung semua bahan baku kayu.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi CV ABC memiliki FAKO dan Surat jalan sebagai bukti serah terima kayu gergajian yang ditandangani oleh penjual dan pembeli.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV ABC memiliki FAKO dan Surat jalan digunakan sebagai bukti serah terima kayu gergajian yang ditandangani oleh penjual dan pembeli.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi CV ABC pembelian bahan baku disertai dengan dokumen angkutan berupa FAKO, Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan yang sah dan dilengkapi dengan surat jalan e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi dapat dinyatakan bahwa selama periode audit CV ABC tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi dapat dinyatakan bahwa selama periode audit CV ABC tidak menggunakan kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Memenuhi CV ABC telah menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari IUIPHHK yang telah

memiliki dokumen SVLK dan

(12)

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable CV ABC telah menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari IUIPHHK yang telah

memiliki dokumen SVLK dan

menggunakan dokumen DKP. i. Dokumen pendukung

RPBBI.

Not Verified CV ABC sesuai dengan ijin yang dimiliki adalah Izin Usaha Industri lanjutan sehingga tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan tidak melakukan penyusunan RPBBI serta tidak memiliki dokumen pendukungnya.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Verified CV Adi Buana tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor (Bukan Importir) b. Bill of Lading (B/L) Not Verified CV Adi Buana tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor (Bukan Importir) c. Packing List (P/L) Not Verified CV Adi Buana tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor (Bukan Importir) d. Invoice Not Verified CV Adi Buana tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor (Bukan Importir)

e. Deklarasi Not Verified CV ABC tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor (Bukan Importir) f. Bukti Pembayaran bea

masuk (bila terkena bea masuk)

Not Verified CV ABC tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor (Bukan Importir)

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Verified CV Adi Buana tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor (Bukan Importir)

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Verified CV ABC tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor (Bukan Importir) 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi CV ABC memiliki Tallysheet yang tersedia dilapangan untuk menginformasikan asal usul bahan baku yang diproses.

(13)

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi CV ABC memiliki laporan produksi yang menjelaskan produksi harian yang kemudian di rekapitulasi setiap bulan dan disampaikan dalam LMHHOK.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi CV ABC produksi selama September 2015 – Agustus 2016 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI Lanjutan dan dokumen Laporan Produksi. yaitu sebesar 2.126,226 M3 dengan persentase sebesar 42,52 % dari izin yang diberikan sebesar 5.000 M3/Tahun

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable CV ABC diketahui selama kegiatan produksi (bulan September s/d Agustus 2016) perusahaan tidak menerima bahan baku kayu lelang.

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen LMHHOK diketahui bahwa CV ABC telah menyusun LMHHOK dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Memenuhi CV ABC dapat menunjukan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Memenuhi CV ABC untuk proses kerjasama telah dilampirkan dengan dokumen kontrak kerjsama produksi dengan penyedia jasa.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Memenuhi CV ABC memiliki surat jalan dan berita acara serah terima kayu yang dijasakan dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Memenuhi CV ABC memiliki LMHHOK penerima jasa untuk produk yang dijasakan oleh CV ABC pada periode audit bulan September 2015 - Agustus tahun 2016 dengan penyedia jasa.

(14)

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Memenuhi CV ABC memiliki LMHHOK penerima jasa untuk produk yang dijasakan oleh CV ABC pada bulan April, Juni, dan Juli tahun 2015 dengan penyedia jasa akan tetapi tidak terdapat dokumen ekspor atas nama penjasa karena ekspor dilakukan sendiri oleh CV ABC.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable CV ABC tidak melakukan kegiatan penjualan lokal selama periode audit. Penjualan produk hasil olahan dilakukan untuk kegiatan ekspor.

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi CV ABC melakukan kegiatan ekspor selama periode audit September 2015 – Agustus 2016 produk yang diekspor adalah hasil produksi CV ABC.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi CV ABC memasarkan hasil produksi secara ekspor dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

c. Packing list (P/L). Memenuhi CV ABC memasarkan hasil produksi secara ekspor dengan dokumen Packing

list dan dokumen ekspor lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

d. Invoice. Memenuhi CV ABC memasarkan hasil produksi secara ekspor dengan dokumen invoice dan dokumen ekspor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi CV ABC memasarkan hasil produksi secara ekspor dengan dokumen B/L dan dokumen ekspor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

(15)

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi CV ABC memasarkan hasil produksi secara ekspor dengan dokumen V-Legal dan dokumen ekspor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi CV ABC melakukan kegiatan ekspor selama periode audit September 2015 – Agustus 2016 sebanyak 68 set Laporan Surveyor dengan volume 2.126,226 M³. Dari hasil pemeriksaan dokumen ekspor, laporan produksi dan dokumen LMHHOK diketahui bahwa produk yang diekspor sesuai dengan pengaturan jenis produksi CV ABC.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable CV ABC melakukan kegiatan ekspor untuk produk olahan yang tidak terkena bea keluar sehingga indikator Pengapalan Kayu Olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen bea keluar dianggap tidak diterapkan.

i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

Not Applicable CV ABC melakukan kegiatan ekspor untuk produk olahan yang jenis kayunya tidak masuk list appendix CITES sehingga dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan.

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi CV ABC telah menerapkankan tanda V-Legal dengan nomor 74.SIC-04-02-LVLK-007-IDN, yang telah dibubuhkan pada dokumen Penjualan seperti Invoice dan

Packing List

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV. ABC prosedur K3 bekerja dengan aman dan tertib, faktor penyebab timbulnya

(16)

kecelakaan kerja, dan cara mengantisipasi kecelakaan kerja serta memiliki personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. Memenuhi CV ABC telah menerapkan kegiatan K3

untuk setiap kegiatan produksi dan dilingkungan industrinya sehingga memenuhi norma penilaian lapangan. Jalur Evakuasi yang ditempatkan ditempat yang mudah dilihat

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV ABC periode satu tahun terakhir September 2015 sampai dengan Agustus 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Adanya Surat Pernyataan Direktur CV ABC nomor 004/SP-ABC/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 diketahui bahwa manajemen tidak melarang karyawan untuk membentuk atau ikut dalam serikat pekerja.

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Dokumen Tanda Terima Surat Pembaharuan Pengesahan PP tanggal 3 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 011/ABC-PP/VII/2016 sebagai bukti bahwa Peraturan Perusahaan CV ABC sedang dalam proses pembaharuan pengesahan.

(17)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan diketahui bahwa tidak ada karyawan yang dibawah usia umur, CV ABC memiliki karyawan 17 orang dengan usia maksimum 49 tahun dan usia minimum 25 tahun.

Bogor, 23 September 2016

Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(18)

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

O

BF

1

BP BP

' / l

'l

• \ /

_1

_{\ / 1 L \}

S

a

rbi

74.r1-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 18-09-2015

Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r1 : 23-09-2016

l o n a l

J L RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS B O G O R

Tanggal B e r a k h i r : 17-09-2021

lr. IIN INDASAH

Direktur Utama

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada :

CV ADI BUANA CEMERLANG

S E L A K U P E M E G A N G IZIN USAHA INDUSTRI

SK IUI : 530/53/421.113/PERLUASAN/2013 Tanggal 25 Juli 2013

Nilai Investasi : 5.045.000.000

Kapasitas Produksi : 5.000 M

3