Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor
Jawa Barat
LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 435/SIC/Dirut/VI/2017
LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :
a) Nama Auditee : PT Wanakayu Hasilindo b) Nomor Sertifikat : 42-SIC-04.02
c) Masa Berlaku : 20 Juni 2015 s/d 19 Juni 2021
d) Alamat Site/Lokasi : Jl. Kalianak No.66, Kel. Kalianak, Kec. Asemrowo, Surabaya e) Alamat Kantor Pusat : Gedung Wisma Nusantara Lt. 15, Jl. M.H. Thamrin N0. 59
Jakarta 10310
f) Alamat Kantor Cabang : Jl. Batu Putih – Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
g) Penetapan TPT-KB : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016
h) Luas : Penampungan I : 5.000 M² & Penampungan II : 8.225 M² i) Kapasitas Tampung : Penampungan I : 10.000 M³ & Penampungan II : 20.000 M³ j) Tanggal Pelaksanaan : 02 s/d 03 Juni 2017
k) Hasil Penilikan : Penilaian Penilikan pada TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 42-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 42.r1-SIC-04.02 Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id
Bogor, 10 Juni 2017
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah
Direktur Utama
TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN PENILIKAN
No. 167/VLK/DIRSERTF/VI/2017
Tentang
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG TPT-KB PT WANAKAYU HASILINDO
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016, Tentang Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat
Luas Penampungan I : 5.000 M² &Luas Penampungan II : 8.225 M² Kapasitas Penampungan I : 10.000 M³ & Kapasitas Penampungan II : 20.000 M³
Menimbang : Hasil Penilikan I VLK PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Jawa Timur pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu.
Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 019/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2017
Tanggal 17 Mei 2017
TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2
Memutuskan
Menetapkan : 1. Pemegang TDI PT Wanakayu Hasilindo di Provinsi Jawa Timur dinyatakan LULUS pada Penilaian Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 dan Lampiran 3.7.
2. Sertifikat VLK atas nama PT Wanakayu Hasilindo dengan Nomor : 42-SIC-04.02 masa berlaku 6 (enam) Tahun dari tanggal 20 Juni 2015
s/d tanggal 19 Juni 2021 dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 42.r1-SIC-04.02 dengan masa berlaku tetap.
3. Kegiatan penilikan dilakukan secara berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2019
4. PT Wanakayu Hasilindo Wajib Melaporkan Kepada PT Sarbi International Certification Apabila terdapat :
a) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;
b) Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau
c) Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan izin.
5. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam poin 4 di atas, PT Sarbi International Certification akan melakukan verifikasi lebih lanjut.
3. Resume Hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 09 Juni 2017 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji
Direktur Utama Direktur Sertifikasi
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT WANAKAYU HASILINDO, PROVINSI JAWA TIMUR
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN
(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(f) Standar :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
(g) Tim Audit :
Tutik Handayani, S.Hut. (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :
Ir. Gusdaji
2) Identitas Auditee :
1. Nama Perusahaan : PT Wanakayu Hasilindo
2. Nomor Penetapan : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,
Nomor : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016
Halaman 2 dari 11
3. Kapasitas
Penampungan
:
Penampungan I : 10.000 M³ Penampungan II : 20.000 M³
4. Luas
Penampungan I : 5.000 M² Penampungan II : 8.225 M²
5. Lokasi : Jl. Kalianak No.66, Kel. Kalianak, Kec. Asemrowo, Surabaya
6. Alamat Perusahaan : Gedung Wisma Nusantara Lt. 15, Jl. M.H. Thamrin N0. 59 Jakarta 10310
7. Alamat Gudang : Jl. Batu Putih – Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
8. Pengurus Perusahaan
Komisaris Utama
: Budi Santoso
Komisaris
: Sapto Joyo Wijoyo
Direktur
: Edison
9 Nomor Sertifikat : 42-SIC-04.02
10 Masa berlaku : 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 20 Juni 2015 s/d 19 Juni 2021
3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor,
25 Mei 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan Metodologi Penilikan Verifikasi
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Auditor dari
Kantor LVLK-Surabaya
02 Juni 2017
Halaman 3 dari 11
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Kantor PT Wanakayu Hasilindo
02 Juni 2017
Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.
Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Wanakayu Hasilindo.
Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi
lapangan Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor dan Gudang PT Wanakayu Hasilindo
02 s/d 03 Juni 2017
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor
PT Wanakayu Hasilindo 03 Juni 2017
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan (Konsinyasi)
Bogor, 05 Juni 2017
Penyusunanan laporan VLK PT Wanakayu Hasilindo
Rapat Penyampaian hasil Bogor, 06 Juni 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan
Penyempurnaan Laporan Bogor, 07 Juni 2017
Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir
Penyusunan resume hasil Penilikan I PT Wanakayu Hasilindo
Halaman 4 dari 11
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Bogor, 09 Juni 2017 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Wanakayu Hasilindo dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Wanakayu Hasilindo dengan Nomor : 42-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi nomor : 42.r1-SIC- 04.02
4) Resume Hasil Penilikan I
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K.1.1 TPT
1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat, Nomor : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016 dengan Luas Penampungan I : 5.000
M² &Luas Penampungan II : 8.225 M² Kapasitas Penampungan I : 10.000 M³ &
Kapasitas Penampungan II : 20.000 M³, yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. PT Wanakayu Hasilindo telah mengajukan perpanjangan Pemetapan TPT-KB dibuktikan dengan adanya tanda terima
1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup
(UKL – UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor : 035/SD-SP/WKH/VI/2015, Tanggal 09 Juni 2015 yang telah didaftarkan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai bukti tanda terima Petugas BLH Kota Surabaya tanggal 15 Juni 2015
Halaman 5 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
(an. Djemadi). PT Wanakayu Hasilindo telah mengajukan perbaharuan SPPL kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dibuktikan dengan tanda terima
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Tidak Diterapkan / Not Applicable
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman /
prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan Kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
Sesuai Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Wanakayu Hasilindo No. 124 tanggal 31 Juli 1989 dibuat oleh Notaris Darsono Ps.
SH, PT Wanakayu Hasilindo bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Sesuai dengan Aplikasi permohonan SVLK PT Wanakayu Hasilindo status sertifikasinya adalah Tunggal.
Internal audit anggota kelompok
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
Sesuai Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Wanakayu Hasilindo bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Sesuai dengan Aplikasi permohonan SVLK PT Wanakayu Hasilindo status sertifikasinya adalah Tunggal.
Halaman 6 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP
a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Berdasarkan Internal Memo yang dibuat oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 001/MEMO/P2S/WKH/JKT/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 006A/IM/WKH/JKT/I/2016, tanggal 04 Januari 2016, dan Nomor : 003/IM/WKH/JKT /I/2017, tanggal 02 Januari 2017. disebutkan bahwa TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Surabaya hanya untuk menampung kayu bulat dari Unit HPH PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat. IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo telah mendapat Sertifikat VLK No. Registrasi 35.r1-SIC- 04.02, tanggal 04 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (PT SIC). Selama periode April 2015 s/d Mei 2017 penerimaan Kayu Bulat dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat dilengkapi dengan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Bulat (SKSHHK- KB) disertai dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang berisi tentang detail barcode yang ditandatangani oleh Ganis PHPL PKB b. Bukti Penerimaan kayu
bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Selama periode April 2015 s/d Mei 2017 pengiriman Kayu Bulat dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat dilengkapi dengan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA KB) / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Bulat (SKSHHK-KB) disertai dengan DKB (Daftar Kayu Bulat). Selama periode tersebut PT Wanakayu Hasilndo tidak menerima kayu lelang.
Halaman 7 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Berdasarkan Internal Memo yang dibuat oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 001/MEMO/P2S/WKH/JKT/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 006A/IM/WKH/JKT /I/2016, tanggal 04 Januari 2016, dan Nomor : 003/IM/WKH/JKT/I/2017, tanggal 02 Januari 2017. disebutkan bahwa TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Surabaya hanya untuk menampung kayu bulat dari Unit HPH PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat.
IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo telah mendapat Sertifikat VLK No. Registrasi 35.r1-SIC-04.02, tanggal 04 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (PT SIC).
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
Berdasarkan Internal Memo yang dibuat oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 001/MEMO/P2S/WKH/JKT/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 006A/IM/WKH/JKT /I/2016, tanggal 04 Januari 2016, dan Nomor : 003/IM/WKH/JKT/I/2017, tanggal 02 Januari 2017. disebutkan bahwa TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Surabaya hanya untuk menampung kayu bulat dari Unit HPH PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat.
IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo telah mendapat Sertifikat VLK No. Registrasi 35.r1-SIC-04.02, tanggal 04 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (PT SIC).
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo pada periode April 2015 s/d Mei 2017 telah memiliki Laporan Mutasi Kayu dan sesuai dengan dokumen pendukung (rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dan rekapitulasi penjualan)
Halaman 8 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
c. Packing List (P/L) Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
d. Invoice Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
Halaman 9 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Deklarasi Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak Diberlakukan/
Not Verified
PT Wanakayu Hasilindo bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki Identitas Pengenal Importir. Berdasarkan dokumen angkutan kayu masuk dan Laporan Mutasi Kayu yang masuk periode April 2015 s/d Mei 2017 seluruh penerimaan kayu bulat oleh PT Wanakayu Hasilindo berasal dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Papua Barat.
Halaman 10 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan Dokumen yang menunjukan
penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan
Memenuhi Seluruh penjualan kayu bulat pada periode April 2015 s/d Mei 2017 oleh PT Wanakayu Hasilindo telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKB/SKSHHK-KB dan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
3.2.1 Implementasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo menerapkan penggunaan tanda V-Legal secara off produck yang dibubuhkan pada dokumen penjualan (SKSHHK-KB). Selama periode April 2015 s/d Mei 2017 PT Wanakayu Hasilindo tidak menjual dan/atau menerima kayu lelang. Format Tanda V-Legal yang digunakan adalah 42-SIC-04.02-LVLK-007- IDN hal ini telah sesuai dengan ketentuan P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 Pedoman dan Implementasi K3
a. Pedoman / prosedure K3 Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Prosedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun oleh Kepala Departemen personalia & umum, diperiksa Manager TPT-KB dan disetujui oleh Management Representative. Terdapat Surat Keputsan Nomor : 060A/SWG-WKH/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 tentang penetapan Koordinator kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Berdasarkan Surat tersebut Direktur Utama (Edison) menunjuk karyawan atas nama Iryanthi sebagai Koordinator K3 b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional PT Wanakayu
Hasilindo telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan TPT-KB sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat menuju ke titik kumpul.
Halaman 11 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan kerja PT Wanakayu Hasilindo tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap yang hasilnya nihil dan Pihak perusahaan selalu berupaya mempertahankan agar kecelakaan kerja dapat dihindari dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan, seperti memberi pemahaman akan arti penting penggunaan APD dan mematuhi rambu- rambu K3 selama bekerja.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Dilingkungan kerja PT Wanakayu Hasilindo tidak terdapat serikat kerja, tetapi terdapat Surat Edaran Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 031/SD/WKH/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, tentang kebebasan berserikat
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT Wanakayu Hasilindo tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya hanya 10 orang
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi Karyawan termuda PT Wanakayu Hasilindo yang tercatat adalah atas nama Dwiana Puguh Sumbogo, lahir tanggal 15 Februari 1993 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 01 November 2015 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 22 Tahun lebih 8 bulan
