PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1)

TMPL-SIC-020 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Website : www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Kelompok : Kelompok Jogja Wooden Craft

Pendirian Kelompok : Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok tanggal 13 April 2015 Lokasi : Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi D. I Yogyakarta, Alamat Kantor : Jalan Karanglo Np. 74 Purbayan Kecamatan Kotagede, Kota

Yogyakarta.

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 s/d 27 Agustus 2015

IV. Hasil Penilaian : Kelompok Jogja Wooden Craft Dinyatakan Lulus Karena Dapat

Memenuhi Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5,

Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 68-SIC-04.02.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 3 Oktober 2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. 69/VLK/DIRSERTF/IX/2015

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

KELOMPOK JOGJA WOODEN CRAFT, PROVINSI

D.I YOGYAKARTA

Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok tanggal 13 April 2015

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni

2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-018/2015 tanggal 4

Agustus 2015

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang

Tanda Daftar Industri (TDI) Kelompok Jogja Wooden Craft dengan

anggota yaitu : CV. Alas Gembol, PT. Jawa Cipta Artikulestari,

CV. Pondok Daun, PT. Harmoni Jaya Kreasi dan PT. Indo Risakti

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah MEMENUHI seluruh

norma Penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas

Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan

Lampiran 3.5, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 2 (Dua) tahun sekali selama

masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua Puluh

Empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TDI Kelompok Jogja Wooden Craft

di Provinsi D. I Yogyakarta seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 10 September 2015

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 19

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KELOMPOK JOGJA WOODEN CRAFT, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar

: Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK

P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK

No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit

:

 Ir. Djoko Sutrisno (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Ir. Robert Wijaya (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan

:

 Ir. Gusdaji

2)

Identitas Auditee :

(a) Nama Kelompok

: Kelompok Jogja Wooden Craft

(b) Pembentukan Kelompok

: Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Jogja

Wooden Craft tanggal 13 April 2015

(c) Lokasi

: Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

(d) Alamat Kantor

: Jalan Karanglo Np. 74 Purbayan Kecamatan

Kotagede, Kota Yogyakarta

(5)

Halaman 2 dari 19

(e) Nomor telepon

: 0812-2952-916

Email

: harmoni@indo.net.id

(f) Pengurus Jogja Wooden Craft

:

o

Ketua

:

Erna Tri Tustyowati

o

Wakil Ketua

:

Yoanna Agus Setiawan

o

Sekretaris

:

Siti Handayaningsih

(g) Daftar Anggota Jogja Wooden Craft :

NO NAMA ANGGOTA KAPASITAS ALAMAT

1 CV. ALAS GEMBOL 2.500 M³/Tahun

Rt. 06 Ngoto Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul D.I Yogyakarta

2 PT. JAWA CIPTA ARTIKULESTARI 10.000 Set

Jl. Otto Iskandardinata No. 72 Nyangkringan Kab. Bantul D.I Yogyakarta

3 CV. PONDOK DAUN 600 M³/Tahun atau 200-1600 Buah

Jl. Hasyim Ashari Rt. 06 Soropaten, Kel. Ringinharjo Kab. Bantul D.I Yogyakarta

4 PT. HARMONI JAYA KREASI 4.400 pcs/Tahun

Jl. Gedong kuning No. 66 Rejowinangun Kotagede D.I Yogyakarta

5 PT. INDO RISAKTI 84 Container/Tahun

Jl. Ringroad Manding Rt.006, Trirenggo Kab. Bantul D.I Yogyakarta

3)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 16 s/d 18 Agustus 2015

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee  Menetapkan metodologi Verifikasi  Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(6)

Halaman 3 dari 19

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi

Terkait  Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D I Yogyakarta Tanggal 19 Agustus 2015

 Menyampaikan rencana dan meminta masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TDI Kelompok

Jogja Wooden

Craft

Pertemuan Pembukaan  Kantor Asmindo Yogya Tanggal 19 Agustus 2015

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.  Auditee memberikan pengantar tentang

kondisi Anggota

Jogja Wooden

Craft

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik anggota Jogja Wooden Craft dan Kayu Jogja Istimewa Tanggal 19 s/d 26 Agustus 2015

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor Anggota Jogja Wooden Craft Tanggal 27 Agustus 2015

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

(7)

Halaman 4 dari 19

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally

sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Tanggal 28 Agustus s/d 9 September 2015

 Tim Audit menyusun laporan VLK TDI Kelompok

Jogja Wooden

Craft

 Panel hasil Audit VLK TDI Kelompok

Jogja Wooden Craft

dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Pengambilan Keputusan Bogor, 10 September

2015

 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa TDI Kelompok Jogja Wooden Craft dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi seluruh verifier yang

menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.7, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama TDI Kelompok Jogja

Wooden Craft dengan Nomor 68-SIC-04.02

(8)

Halaman 5 dari 19

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Industri kecil dalam bentuk : (a) Tanda Daftar Industri

(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000,-

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Pondok Daun memiliki Akte Pendirian

Perusahaan No.85, Tanggal 08 Agustus 2011, dibuat oleh Notaris Tagor Simanjuntak SH., Bantul. Akte ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bantul, No.:342/CV/X/2011 (KUM,.01.01/PN.BTL), Tanggal 18 Oktober 2011. Direkur CV. Pondok Daun :Slamet Prihadi Sudarsono,

KTP. No.: 3404082611660001

Memenuhi PT. Indo Risakti memiliki Akte Pendirian

Perusahaan No.06, Tanggal 29 Agustus 2012, dibuat oleh Notaris Hendry Samin SH.M.Kn, Sleman dan Akte ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-52133.AH.01.01.Tahun 2012, Tanggal 08 Oktober 2012. Direktur PT. Indo Risakti : Nalom Patrias Simanjuntak, KTP. No.: 3404011111660005

Memenuhi CV. Alas Gembol memiliki Akte Pendirian

Perusahaan No.69, Tanggal 10 Mei 2013 dibuat oleh Notaris Irma Faiziah SH.(SK.Menteri Kehakiman dan HAM R.I.No : C-500.HT.03.01-TH.2003, Tanggal 04 Juli 2003), Bantul. Akte ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul No.

226/CV/VI/2014 (KUM.01.01/PN.BTL). Akte Perubahan CV.Alas Gembol No.185, Tanggal 31 Maret 2015 oleh Notaris Irma Faiziah SH.(SK.Menteri Kehakiman dan HAM R.I.No : C-500.HT.03.01-TH.2003,

(9)

Halaman 6 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

Tanggal 04 Juli 2003), Bantul. Akte ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul No.117/CV/IV/2015 (KUM.01.2/PNB), Tanggal 02 April 2015 Direktur CV.Alas Gembol :Ir.M.Faisol KTP No.: 3402150407630003

-206 HT.03.02. – Th.2003), Yogyakarta. Akte ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.:W.A-U1/245.CV/HK.00/XII/2008, Tanggal 22 Desember 2008. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain. Melakukan usaha yang bergerak dalam bidang produksi, pengadaan dan perdagangan mebel.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol memiliki dokumen SIUP

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku SIUP masih aktif, informasi pada SIUP telah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol memiliki Izin Gangguan

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol memiliki dokumen Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi yang ada di dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol telah memiliki NPWP dan

SKT yang diterbitkan oleh instansi berwenang.NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya.

(10)

Halaman 7 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), dokumen lingkungan hudup lain

Memenuhi CV. Pondok Daun telah membuat Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul Nomor : 660/112/SPPL/BLH/III/2015, Tanggal 31 Maret 2015

Memenuhi PT. Indo Risakti telah memiliki Surat

Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul Nomor :660/65/SPPL/BLH/X/2014, Tanggal 28 Oktober 2014

Memenuhi CV. Alas Gembol telah membuat Surat

Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul, Nomor :660/57/SPPl/BLH/XI/201, Tanggal 21 November 2014

g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol telah memiliki TDI untuk

produk Industri Furniture dari Kayu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi kegiatan/produksi pada dokumen telah sesuai dengan usaha yang dijalankan di lapangan. Demikian juga informasi mengenai alamat, data permodalan, personil dan data lainnya antar dokumen telah sesuai dengan kondisi di lapangan serta dokumen terkait lainnya.

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Memenuhi CV. Pondok Daun sudah terdaftar sebagai

Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Not Applicable PT. Indo Risakti belum terdaftar sebagai

(11)

Not Applicable CV. Alas Gembol belum terdaftar sebagai

pemegang ETPIK

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

Not Verified CV. Pondok Daun, PT.Indo Risakti, CV.

Alas Gembol tidak berencana untuk

mengimpor bahan baku kayu jadi tidak mempunyai dokumen pengenal impor (API-P)

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

Not Verified CV. Pondok Daun, PT.Indo Risakti, CV.

Alas Gembol tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku sehingga tidak mempunyai pedoman pelaksanaan uji tuntas dan bukti bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir.

1.3 : Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok : JOGJA WOODEN CRAFT dibuat di Yogyakarta , pada Tanggal 13 April 2015 di atas kertas bermeterai, dan Anggaran Dasar JOGJA WOODEN CRAFT yang ditetapkan di Yogyakarta pada Tanggal 13 April 2015

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol memiliki kelengkapan

dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

(12)

b. Bukti Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol memiliki penerimaan

bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol memiliki dokumen

angkutan hasil hutan yang sah untuk produknya

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable CV. Pondok Daun, PT . Indo Risakti dan

CV. Alas Gembol tidak menggunakan

kayu bongkaran sebagai sumber bahan bakunya

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan

kayu limbah sebagai sumber bahan bakunya.

f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol memiliki catatan mutasi

kayu yang sesuai dengan dokumen lainnya.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi

Seluruh Pemasok untuk CV. Pondok

Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol telah dilengkapi dengan DKP.

(13)

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.2 Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Laporan Hasil Produksi Memenuhi Laporan produksi CV. Pondok Daun, PT.

Indo Risakti dan CV.Alas Gembol sesuai

dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input – output. b. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol memiliki produksi yang

tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. c. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan

kayu hasil lelang sebagai sumber bahan bakunya.

2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti tidak

melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain tetapi menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi yang dipasok/diproduksi oleh IRT dan CV. Alas Gembol melakukan sendiri proses pengolahan produk kayu sehingga tidak ada dokumen S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti tidak

(14)

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti tidak

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

CV. Alas Gembol tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

CV. Alas Gembol

tidak melakukan

penjasaan

pengolahan

produknya

kepada pihak lain. Semua barang yang

diproduksi

berupa

hasil

produksi

sendiri.

K2.2 Penerapan penelusuran kayu impor

2.2.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Verified CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan

CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Pemberitahuan Bill

of Lading (B/L

c. Packing List (P/L)

Dokumen lisensi impor

CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Packing List (P/L)

(15)

d. Invoice Not Verified CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Invoice.

e. Deklarasi Impor Not Verified CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due

diligence), termasuk masa berlakunya

f. Rekomendasi Impor Not Verified CV. Pondok Daun, PT.Indo Risakti dan CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Rekomendasi Impor.

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

CV. Alas Gembol tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.

h. Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap

i. Bukti penggunaan kayu impor

kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.

(16)

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu olahan

K.3.1 Adanya dokumentasi pemindah-tanganan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti dan CV. Alas Gembol tidak melakukan

penjualan domestik, seluruh produknya dipasarkan dengan tujuan ekspor

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi CV. Pondok Daun telah melakukan

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu dengan tujuan Amerika Serikat menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L)

Memenuhi PT. Indo Risakti telah melakukan kegiatan

ekspor produk hasil olahan kayu dengan tujuan Amerika Serikat menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L)

Not Applicable CV. Alas Gembol. belum melakukan

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

(17)

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu

c. Packing list (P/L). Memenuhi CV. Pondok Daun telah melakukan

d. Invoice. Memenuhi CV. Pondok Daun telah melakukan

(18)

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi CV. Pondok Daun telah melakukan

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

(19)

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea keluar.

(20)

kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

3.3 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti telah

melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu dengan tujuan Amerika Serikat menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PBE), Packing List (P/L), Invoice dan Bill

(21)

belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.

a. Prosedur K3. Memenuhi CV. Pondok Daun, PT.Indo Risakti, CV. Alas Gembol memiliki pedoman K3 dan

personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol sudah menerapkan K3 di

perusahaannya dan tersedia tanda/jalur evakuasi serta layout pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol memiliki catatan kecelakaan

kerja, disertai dengan upaya preventif untuk menekan tingkat kecelakaan kerja

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT. Indo Risakti, CV. Alas Gembol memiliki surat pernyataan/keputusan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/IUI kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Tersedia Dokumen KKB atau PP.

Not Applicable CV. Pondok Daun tidak memiliki

Peraturan Perusahaan (PP) karena hanya memiliki 8 orang karyawan

Memenuhi PT. Indo Risakti memiliki Peraturan

Perusahaan (PP), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No.: 188/1540, Tentang : Pengesahan

(22)

Peraturan Perusahaan PT.Indo Risakti, yang ditetapkan pada Tanggal 26 Juni 2014

Memenuhi CV. Alas Gembol memiliki Peraturan

Perusahaan, Tanggal 17 Agustus 2015.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi CV. Pondok Daun, PT.Indo Risakti, CV. Alas Gembol tidak terdapat pekerja yang

masih dibawah umur.

Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(23)

V

.

KAN

KOMITE AKREDITASt NASIONAL

PT.SARB1 INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N

Tanggal Terbit : 10-09-2015

0 u

68-SIC-04.02

S

^

rbi

lnternational[»nitHFFHnil

JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Berakhir : 09-09-2021

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

KELOMPOK J O G J A WOODEN C R A F T

SELAKU KELOMPOK PEMEGANG TANDA DAFTARINDUSTRI

Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok : Tanggal 13 April 2015

di

Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta

Provinsi D.I Yogyakarta

lr. UN INDASAH

Direktur Utama

Predikat Lulus

lr. GUSDAJ

Direktur Sertifikasi

AJI/

Kelompok tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legatitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014;