RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 18

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

ORGANISASI

:

1 . 18 . 01

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 18 . 01 . 01

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS

19600418 198803 1 007

B. MONONUTU, SH

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1 . 18 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 23.386.326.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.980.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.141.980.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.244.346.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 694.680.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.142.791.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.406.875.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (23.386.326.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS B. MONONUTU, SH NIP. 19600418 198803 1 007

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1 . 18 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19600418 198803 1 007 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS B. MONONUTU, SH Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 6.141.980.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.980.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.141.980.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 3.811.910.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.958.370.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 2.958.370.000 2.958.370.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 242.380.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 242.380.000 242.380.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 224.450.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 224.450.000 224.450.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 129.750.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 129.750.000 129.750.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 196.940.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 196.940.000 196.940.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 59.970.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 59.970.000 59.970.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.330.070.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.330.070.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 2.330.070.000 2.330.070.000,00

NIP . 19600418 198803 1 007 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

B. MONONUTU, SH

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.295.000,00 821.953.200,00 0,00 920.248.200,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 01

613.198.200,00 0,00 0,00 613.198.200,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 01

78.005.000,00 0,00 60.120.000,00 17.885.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.18 . 1.18.1 . 01 . 02

73.050.000,00 0,00 38.175.000,00 34.875.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.18 . 1.18.1 . 01 . 03

155.995.000,00 0,00 0,00 155.995.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.18 . 1.18.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 127.544.000,00 37.600.000,00 165.144.000,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 02

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.18 . 1.18.1 . 02 . 07

4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.18 . 1.18.1 . 02 . 09 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1.18 . 1.18.1 . 02 . 10 8.600.000,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.18 . 1.18.1 . 02 . 22

102.200.000,00 0,00 0,00 102.200.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.18 . 1.18.1 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.18 . 1.18.1 . 02 . 26

10.744.000,00 0,00 0,00 10.744.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.18 . 1.18.1 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 03

33.750.000,00 0,00 0,00 33.750.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.18 . 1.18.1 . 03 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29.985.000,00 17.232.000,00 0,00 47.217.000,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 06

16.978.000,00 0,00 11.400.000,00 5.578.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.18 . 1.18.1 . 06 . 01

10.893.000,00 0,00 6.725.000,00 4.168.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.18 . 1.18.1 . 06 . 03

19.346.000,00 0,00 11.860.000,00 7.486.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.18 . 1.18.1 . 06 . 05

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 73.969.800,00 0,00 15.000.000,00 58.969.800,00 0,00

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS dikalangan generasi muda

1.18 . 1.18.1 . 16 . 05

147.861.600,00 0,00 20.000.000,00 127.861.600,00 0,00

Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah 1.18 . 1.18.1 . 16 . 11

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

25.000.000,00 105.995.900,00 0,00 130.995.900,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 19

130.995.900,00 0,00 25.000.000,00 105.995.900,00 0,00

Manado Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi

profesi 1.18 . 1.18.1 . 19 . 02

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 389.150.000,00 1.793.879.300,00 0,00 2.183.029.300,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 20 1.033.421.100,00 0,00 150.000.000,00 883.421.100,00 0,00 Manado

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 03

999.608.200,00 0,00 239.150.000,00 760.458.200,00 0,00

Manado Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah 100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Manado Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

0,00 1.230.000.000,00 7.238.000.000,00 8.468.000.000,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 21

8.438.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 7.238.000.000,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.18 . 1.18.1 . 21 . 02

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.18 . 1.18.1 . 21 . 03

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

117.250.000,00 2.825.605.200,00 0,00 2.942.855.200,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 24

1.329.913.600,00 0,00 25.000.000,00 1.304.913.600,00 0,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Berkuda

100 % 1.18 . 1.18.1 . 24 . 01

328.021.600,00 0,00 21.000.000,00 307.021.600,00 0,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Bridge

100 % 1.18 . 1.18.1 . 24 . 02

285.000.000,00 0,00 27.500.000,00 257.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara

100 % 1.18 . 1.18.1 . 24 . 03

154.500.000,00 0,00 20.000.000,00 134.500.000,00 0,00

Manado Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang

Tahun Proklamasi Republik Indonesia

100 % 1.18 . 1.18.1 . 24 . 04

245.420.000,00 0,00 0,00 245.420.000,00 0,00

Manado Penyelenggaraan Kompetisi Pekan Olahraga Pelajar

Wilayah 100 % 1.18 . 1.18.1 . 24 . 05 600.000.000,00 0,00 23.750.000,00 576.250.000,00 0,00 Manado Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar

Daerah 1.18 . 1.18.1 . 24 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 2.131.275.000,00 2.131.275.000,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 25 2.131.275.000,00 0,00 0,00 0,00 2.131.275.000,00 Prov. Sulawesi Utara Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga (LANJUTAN)

100 % 1.18 . 1.18.1 . 25 . 01

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19600418 198803 1 007 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS B. MONONUTU, SH