Lampiran Surat No : 707.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 November 2015

(1)

Lampiran Surat No : 707.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DI FMU KARSA LESTARI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LVLK-006-IDN

Alamat

:

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp.

:

+62251 7550722

Fax.

:

+62251 7550724

Email

:

equalitycert@gmail.com

Website

:

http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Terhadap :

II. Nama Kelompok

:

FMU KARSA LESTARI

Akta Pendirian

:

No. 43 Tanggal 22 November 2013 Notaris R. Ahmad

Ramali, S. H.

Jenis Kelompok

:

Hutan Hak

Luas

:

± 600 Hektar

Jumlah Anggota

:

3.678 Orang

Lokasi

:

Kabupaten Pamekasan

Alamat

:

Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan :

12 s.d. 25 Oktober 2015

IV. Hasil Verifikasi

:

NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA FMU KARSA LESTARI KAB.

PAMEKASAN

PROVINSI

JAWA

TIMUR

DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.

076/EQC-VLK/XII/2013 MENJADI NO. 076.1/EQC-VLK/XI/2015

YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI

DENGAN 07 DESEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 November 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

(2)

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 035/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK

FMU KARSA LESTARI DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 43 NOTARIS R. AHMAD RAMALI, S.H.

TANGGAL 22 NOVEMBER 2013

LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH 3.678 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU Karsa lestari Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 106/EQI-F090 tanggal 31 Oktober 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 105/EQI-F037 tanggal 31 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 068.1/EQI-F039 tanggal 03 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 096.1 tanggal 03 November 2015 menunjukkan FMU Karsa Lestari telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, FMU Karsa Lestari telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 095/EQI-KEP.Cert/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

(3)

Halaman 2 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

(4)

Halaman 3 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25.

Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 042/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK FMU KARSA LESTARI DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 43 NOTARIS R. AHMAD RAMALI, S.H. TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH 3.678 ANGGOTA.

PERTAMA : FMU Karsa Lestari (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 076/EQC-VLK/XII/2013 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 076/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 076.1/EQC-VLK/XI/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

(5)

Halaman 4 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 03 November 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok FMU Karsa Lestari, di Pamekasan;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

:

equalitycert@gmail.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014

jo

P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit

: Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Auditee

: FMU Karsa Lestari

b. Akte Notaris

: R. Ahmad Ramali, SH.

c. Nomor

: 43 tanggal 22 November 2013

d. Luas dan Lokasi : ± 600 Ha

e. Jumlah Anggota : 3.678 Anggota

f. Alamat

:Desa Rek Kerek, Kecamatan Palengaan, Kabupaten

Pamekasan, Jawa Timur.

g. Pengurus :

-

Ketua

: Amiruddin

-

Wakil Ketua

: Misnudin

-

Sekretaris I

: A. Rofi

-

Sekretaris II

: Shalehoddin

-

Bendahara I

: Muhlis

-

Bendahara II

: Ningram

(8)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 13 Oktober 2015

Desa Rek Kerek, Kec. Palengaan

Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu,penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan 14 - 23 Oktober 2015 Melakukan dokumen dan observasi lapangan verifikasi terhadap berupa uji petik terhadap 58 lahan anggota Sampling.

Pertemuan Penutupan 24 Oktober 2015

Sekretariat FMU Karsa Lestari di Desa Rek Kerek

Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan 3 November 2015 Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a)

Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.

a.Dokumenkepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki FMU Karsa Lestari (Auditee) berupa Leter C serta sebagian kecil telah memiliki Sertifikat Tanah dan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

b.Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

NA Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah kelompok pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

c.Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.

MEMENUHI Auditee telah memiliki sketsa lokasi masing-masing lahan milik anggotanya serta terdapat tanda-tanda yang jelas di lapangan, berupa batas alam yaitu: Sungai dan Tebing Batu, maupun batas buatan berupa Tumpukan batu/terasering, jalan, tanaman siwalan, makam dan patok dari BPN untuk yang telah memiliki sertifikat tanah

d.Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok

MEMENUHI Auditee merupakan kelompok pemilik hutan rakyat yang telah memiliki akta notaris pendirian dengan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris R. Ahmad

(9)

Ramali, SH.di atas kertas bermaterai dan dicap.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yangsah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena selama periode bulan Juli – September 2015 (3 bulan terakhir) belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu.

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.

Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena pemilik hutan hak tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok Akte atau

dokumenpembentukank elompok

MEMENUHI Auditee merupakan kelompok pemilik hutan rakyat yang telah memiliki akta notaris pendirian dengan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris R. Ahmad Ramali, SH.di atas kertas bermaterai dan dicap.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku _NA

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan hasil wawancara dengan pengurus FMU, selama periode bulan Juli sampai dengan September 2015 tidak terdapat kegiatan penebangan (penjualan kayu) oleh anggota kelompok FMU Karsa Lestari, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

(Not Applicable / NA)

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prrosedur K3

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA). b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

c. Catatan kecelakaan kerja

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA). K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

(10)

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA). 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

ma-sih di bawah umur MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi di lapangan, selama periode 3 (tiga) bulan terakhir di FMU Karsa Lestari tidak ada kegiatan penebangan (penjualan), pengelolaan yang dilakukan selama ini berupa perawatan tanaman.

Proses pengelolaan yang dilakukan selama ini dilakukan oleh para orang tua/pemilik lahan masing-masing anggota, dan tidak memperkerjakan anak di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

NA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehuanan dan Perkebunan Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee tidak termasuk Jenis Usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL.

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak) dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

N/A (Not Applicable)

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. NA

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak) dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan

lingkungan NA

(11)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7 dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

NO JENIS DOKUMEN KECUKUPAN DOKUMEN BERKEKUATAN HUKUM _KETERANGAN YA TIDAK A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada v Akte Notaris Nomor 43 tanggal 22

November 2013 yang

ditandatangani oleh Notaris R. Ahmad Ramali, SH.

2 Struktur

Organisasi dan Kepengurusan

Ada v



Terdapat struktur organisasi FMU

Karsa Lestari



Sudah disusun tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam menjalankan organisasi.



Tersedia AD/ART FMU Karsa

Lestari

Susunan kepengurusan kelompok terdiri atas :

- Ketua : Amiruddin

- Wakil Ketua : Misnudin

- Sekretaris I : A. Rofi - Sekretaris II : Shalehoddin - Bendahara I : Muhlis - Bendahara II : Ningram 3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

Ada v Komitmen Auditee untuk memenuhi

prinsip dan kriteria verifikasi legalitas kayu telah tercantum dalam Anggaran Dasar, dimana salah satu tujuan pembentukan

FMU Karsa Lestaridiantaranya

bertujuan untuk melestarikan hutan rakyat melalui pemantapan dan pengelolaan hutan rakyat dalam satu unit managemen.

4

Aturan untuk

mengendalikan anggotanya :

Ada v Aturan untuk mengendalikan

anggota telah dijabarkan dalam AD/ART.

(12)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7 NO JENIS DOKUMEN KECUKUPAN DOKUMEN BERKEKUATAN HUKUM _KETERANGAN YA TIDAK a. Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota

Ada v Hak dan kewajiban anggota diatur

dalamAnggaran Rumah Tangga(ART) sebagai berikut :

Hak Anggota

 Menilai laporan

pertanggungjawaban pengurus

 Menyampaikan pendapat atau

usulan

 Berhak memilih dan dipilih

 Turut mengesahkan rencana

kegiatan FMU

 Ikut membuat AD/ART FMU

Kewajiban Anggota

 Mematuhi aturan dan

pelaksanaan keputusan FMU

 Menghadiri pertemuan yang

diselenggarakan FMU

 Melaksanakan rencana kegiatan dan keputusan FMU.

 Mengingatkan dan menegur

pengurus bila terjadi

penyimpangan.

 Menjaga nama baik FMU

b. Persyaratan menjadi anggota

Ada v Persyaratan menjadi anggota diatur

dalam Anggaran Dasar, yaitu pasal 8, yaitu :



Keanggotaan Forest Management Unit Karsa Lestari terdiri dari kelompok tani pengelola hutan rakyat dari Desa Rek Kerek dan Angsana Kecamatan Palengaan serta Desa Rang Perang Daja dan

Desa Samatan Kecamatan

Proppo, Kabupaten Pamekasan. c. Aturan

pencabutan /pembekua

n sebagai

anggota

Ada v Berakhirnya keanggotaan diatur

dalam Akta Pendirian yang ditanda tangani oleh Notaris, pada pasal 6, yaitu :

a. Meninggal dunia.

b. Minta berhenti atas

permintaan sendiri.

c. Diberhentikan oleh rapat

(13)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7 NO JENIS DOKUMEN KECUKUPAN DOKUMEN BERKEKUATAN HUKUM _KETERANGAN YA TIDAK d. Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. Tidak Ada v

e. Aturan lain Tidak Ada v -

B. Dokumen Teknis

1 Nama dan

informasi setiap anggota

Ada v Informasi dicatat dalam daftar

anggota FMU Karsa Lestari meliputi : Nama anggota, Alamat, Luas Lahan.

2 Rekaman

pelatihan

Ada v Study Banding terhadap FMU di

Kabupaten lain. 3 Peta kawasan hutan Tidak Ada v 4 Bukti kepemilikan lahan

Ada v Terdapat bukti kepemilikan lahan

berupa Leter C dan sertifikat tanah dan SPPT. 5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan Tidak Ada v