ISO_17020

(1)

LAPORAN KAJI ULANG MANAJEMEN

ISO 17020 : 2012

LEMBAGA INSPEKSI

BALAI KIPM KELAS I SURABAYA II

Periode : Desember 2013

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN

MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2013

(2)

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

I Pelaksanaan I Pelaksanaan II

II Lingkup Lingkup PembahasanPembahasan 2.1

2.1 Program Program Kerja Kerja dan dan Sasaran Sasaran Mutu Mutu 20132013 2.2

2.2 Evaluasi Evaluasi Program Program Kerja Kerja dan dan Sasaran Sasaran Mutu Mutu tahun tahun 20132013 2.3

2.3 Tindak Tindak Lanjut Lanjut atas atas Temuan Temuan Audit Audit Internal Internal Nopember Nopember 20132013 2.4

2.4 Penyusunan Penyusunan Program Program Kerja Kerja dan dan Sasaran Sasaran Mutu Mutu 20142014 2.5

2.5 Perbaikan Perbaikan secara secara Terus Terus Menerus Menerus ((Continual Improvement)Continual Improvement) III

III Hasil dan Hasil dan Tindak Tindak LanjutLanjut 3.1

3.5 Perbaikan secara Terus Menerus (Perbaikan secara Terus Menerus (Continual Improvement)Continual Improvement) IV

IV Daftar TabelDaftar Tabel

Tabel 1. Laporan Perbaikan terhadap Ketidaksesuaian Audit Internal Bidang Tabel 1. Laporan Perbaikan terhadap Ketidaksesuaian Audit Internal Bidang

Mutu Hasil Perikanan Mutu Hasil Perikanan

Tabel 2. Laporan Perbaikan Terhadap Ketidaksesuaian Audit Internal Bidang Tabel 2. Laporan Perbaikan Terhadap Ketidaksesuaian Audit Internal Bidang

Karantina Ikan Karantina Ikan

Tabel 3. Parameter dan Target Pencapaian Sasaran Mutu 2014 Tabel 3. Parameter dan Target Pencapaian Sasaran Mutu 2014 V Lampiran

(3)

I.

I. PELAKSANAANPELAKSANAAN

Hari/Tanggal

Hari/Tanggal : Jumat/ : Jumat/ 20-12-201320-12-2013 Jam

Jam : : 08.00 08.00 wib wib -selesa-selesaii Tempat

Tempat : Ruang : Ruang Rapat Rapat Lembaga Lembaga Inspeksi Balai Inspeksi Balai KIPM KIPM Kelas Kelas I I Surabaya Surabaya IIII Peserta

Peserta : : Inspektur Inspektur Mutu Mutu dan dan Inspektur Inspektur Karantina Karantina Ikan Ikan (Terlampir)(Terlampir)

II.

II. LINGKUP PEMBAHASANLINGKUP PEMBAHASAN

2.1

2.5 Perbaikan Perbaikan secara secara Terus Terus Menerus Menerus ((Continual Improvement)Continual Improvement)

III.

III. HASIL DAN TINDAK LANJUTHASIL DAN TINDAK LANJUT

3.1

3.1 Program Kerja dan Sasaran Mutu 2013, yang berlaku secara efektif mulai 4Program Kerja dan Sasaran Mutu 2013, yang berlaku secara efektif mulai 4 September

September 2013, 2013, sbb:sbb: A.

A. Bidang Pengembangan Sumber Daya ManusiaBidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.

1. Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk magang ISOPeningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk magang ISO 17020, sebanyak 3 orang.

17020, sebanyak 3 orang.

2. Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan & 2. Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan &

pelatihan ISO 17020:2012, sebanyak 3 orang. pelatihan ISO 17020:2012, sebanyak 3 orang. B.

B. Bidang Bidang Inspeksi Inspeksi UPI/IKIUPI/IKI 1.

1. Melakukan kegiatan inspeksi di Melakukan kegiatan inspeksi di Unit Pengolahan Ikan Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Idan Instalasi Karantina Ikan sesuaikan sesuai jadwal da

jadwal dan target.n target. 2.

2. Laporan hasil inspeksi Laporan hasil inspeksi dan/ verifikasi ke dan/ verifikasi ke otoritas kompeten pusat maksimal 6 otoritas kompeten pusat maksimal 6 hari, sesudahhari, sesudah inspeksi dilaksanakan.

inspeksi dilaksanakan.

C. Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen. C. Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen.

1.

1. Melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu bulan Nopember 2013.Melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu bulan Nopember 2013. 2.

2. Melakukan kaji ulang manajemen dan menetapkan sasaran mutu pada bulanMelakukan kaji ulang manajemen dan menetapkan sasaran mutu pada bulan Desember 2013.

(4)

3.2

3.2 Evaluasi Evaluasi Program Program Kerja Kerja dan Sasardan Sasaran Mutu an Mutu tahun 201tahun 20133 A.

1. Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan &Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan & pelatihan (magang) ISO 17020 di LPPMHP Makassar, bulan Nopember 2013, sebanyak 3 pelatihan (magang) ISO 17020 di LPPMHP Makassar, bulan Nopember 2013, sebanyak 3 orang.

orang. 2.

2. Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan &Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan & pelatihan ISO 17020:2012 di Balai KIPM Kelas I Surabaya I, bulan Desember, sebanyak pelatihan ISO 17020:2012 di Balai KIPM Kelas I Surabaya I, bulan Desember, sebanyak 4 orang.

4 orang. 3.

3. Peningkatan kompetensi Inspektur Karantina Ikan dalam bentuk pelatihan (magang) diPeningkatan kompetensi Inspektur Karantina Ikan dalam bentuk pelatihan (magang) di Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) di Jakarta, bulan Desember, sebanyak 2 orang

(BUSKIPM) di Jakarta, bulan Desember, sebanyak 2 orang ..

4.

4. Pendelegasian inspektur mutu ke Sulawesi Selatan sebagai ketua tim inspeksi ( a n. RicatPendelegasian inspektur mutu ke Sulawesi Selatan sebagai ketua tim inspeksi ( a n. Ricat Pahlefi, S.St.Pi)

Pahlefi, S.St.Pi) B. Bidang

B. Bidang Inspeksi UPI/IKIInspeksi UPI/IKI

1. Telah dilakukan kegiatan inspeksi di Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan 1. Telah dilakukan kegiatan inspeksi di Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan sesuai jadwal dan target dengan hasil memuaskan, serta tidak ada UPI/IKI yang sesuai jadwal dan target dengan hasil memuaskan, serta tidak ada UPI/IKI yang dibekukan.

dibekukan. 2.

2. Laporan hasil Laporan hasil inspeksi dan/ verifikasi inspeksi dan/ verifikasi ke otoritas ke otoritas kompeten pusat tidak kompeten pusat tidak ada yang ada yang lebihlebih dari 6 hari.

dari 6 hari.

C. Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen. C. Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen. 1.

1. Melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan tgl 4 Nopember 2013.Melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan tgl 4 Nopember 2013. 2.

2. Melakukan kaji ulang manajemen dan menetapkan sasaran mutu pada tgl 20 DesemberMelakukan kaji ulang manajemen dan menetapkan sasaran mutu pada tgl 20 Desember 2013

(5)

3.3

3.3 Tindak Lanjut atas TeTindak Lanjut atas Temuan Audit Internamuan Audit Internal Nopember 201l Nopember 20133

3.3.1 LAPORAN PERBAIKAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AUDIT 3.3.1 LAPORAN PERBAIKAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AUDIT

INTERNAL INTERNAL Tgl

Tgl Audit Audit Internal Internal : : 04-11-201304-11-2013 Bidang

Bidang Audit Audit : : Persyaratan Persyaratan umum, umum, struktur, struktur, sumber sumber daya, daya, proses proses dan dan sistemsistem manajemen Bidang Mutu

manajemen Bidang Mutu

NO

NO Ketidaksesuaian yang Ketidaksesuaian yang Ditemukan Ditemukan Tindakan Tindakan PerbaikanPerbaikan

Memuaskan Memuaskan / Tidak / Tidak Memuaskan Memuaskan Ket. / Bukti Ket. / Bukti 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

Acuan normatif: Keputusan Acuan normatif: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2007: Tentang No.01/MEN/2007: Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Keamanan Hasil Perikanan Pada Produksi, Pengolahan dan

Produksi, Pengolahan dan

Distribusi, harap diganti dengan Distribusi, harap diganti dengan yang baru yang baru Kep.52a/KEPMEN-KP/2013.

KP/2013.

Persyaratan Umum, belum ada Persyaratan Umum, belum ada dasar mengapa memilih tipe A dasar mengapa memilih tipe A sebagai lembaga inspeksi. sebagai lembaga inspeksi.

Organisasi belum mempunyai Organisasi belum mempunyai kebijakan untuk memastikan kebijakan untuk memastikan kerahasiaan dan bertanggung kerahasiaan dan bertanggung jawab

jawab secara secara legal legal tentangtentang informasi

informasi hasil hasil kegiatan kegiatan inspeksiinspeksi dan tidak boleh ditujukan untuk dan tidak boleh ditujukan untuk kepentingan komersial.

kepentingan komersial.

Persyaratan Administrasi, belum Persyaratan Administrasi, belum ada landasan hukum perpres ada landasan hukum perpres tentang lembaga BKIPM. tentang lembaga BKIPM. Organisasi belum menetapkan Organisasi belum menetapkan struktur manajemen dengan struktur manajemen dengan bantuan bagan organisasi dan bantuan bagan organisasi dan posisinya dalam organisasi induk. posisinya dalam organisasi induk. Rekaman kualifikasi & pelatihan Rekaman kualifikasi & pelatihan dari setiap personel masih belum dari setiap personel masih belum lengkap.

lengkap.

Lembaga inspeksi belum mampu Lembaga inspeksi belum mampu menunjukkan sertifikat kalibasi menunjukkan sertifikat kalibasi yang digunakan untuk inspeksi yang digunakan untuk inspeksi mutu (thermometer).

mutu (thermometer).

Ditemukan laporan berita acara Ditemukan laporan berita acara hasil kegiatan inspeksi sebagian hasil kegiatan inspeksi sebagian belum ditandatangani manager belum ditandatangani manager puncak

puncak

Sudah diganti dengan Sudah diganti dengan KepMen terbaru No KepMen terbaru No 52a/ 2013 52a/ 2013 Sudah dijelaskan Sudah dijelaskan mengapa masuk mengapa masuk kategori A. kategori A.

Sudah dibuatkan pakta Sudah dibuatkan pakta integritas

integritas

Sudah ada landasan Sudah ada landasan hukum berdirinya hukum berdirinya BKIPM

BKIPM

Sudah dibuat bagan Sudah dibuat bagan organisasi dengan organisasi dengan organisasi induk. organisasi induk. Sudah dilengkapi Sudah dilengkapi rekaman kualifikasi & rekaman kualifikasi & pelatihan personel. pelatihan personel. Sudah ada dan sudah Sudah ada dan sudah ditunjukkan Auditor ditunjukkan Auditor

Laporan berita acara Laporan berita acara hasil kegiatan inspeksi hasil kegiatan inspeksi yang belum ditanda yang belum ditanda tangani manager tangani manager Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Terlampir Terlampir Tercantum Tercantum di klausul di klausul 4.1.2 4.1.2 Panduan Panduan Mutu Mutu Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Tercantum Tercantum di Lamp.8 di Lamp.8 Panduan Panduan Mutu Mutu Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Contoh Contoh terlampir terlampir

(6)

9

9 Ditemukan sebagian pengarsipanDitemukan sebagian pengarsipan rekaman belum dikelompokkan rekaman belum dikelompokkan sesuai dokumen mutu/ instalasi sesuai dokumen mutu/ instalasi karantina ikan. karantina ikan. puncak, sudah puncak, sudah ditandatangani. ditandatangani. Dilakukan pengarsipan Dilakukan pengarsipan rekaman tersendiri rekaman tersendiri sesuai dokumen mutu/ sesuai dokumen mutu/ instalasi karantina ikan. instalasi karantina ikan.

Memuaskan

Memuaskan Di Di ruangruang arsip. arsip.

3.3.2 LAPORAN PERBAIKAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AUDIT 3.3.2 LAPORAN PERBAIKAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AUDIT

INTERNAL INTERNAL Tgl

Tgl Audit Audit Internal Internal : : 04-11-201304-11-2013 Bidang

Bidang Audit Audit : : Persyaratan Persyaratan umum, umum, struktur struktur sumber sumber daya, daya, proses proses dan dan sistemsistem manajemen Bidang Instalasi Karantina Ikan

manajemen Bidang Instalasi Karantina Ikan

NO

NO Ketidaksesuaian yang Ketidaksesuaian yang Ditemukan Ditemukan Tindakan Tindakan PerbaikanPerbaikan

Memuaskan Memuaskan / Tidak / Tidak Memuaskan Memuaskan Ket. / Ket. / Bukti Bukti 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Sasaran mutu: masih awal jangan Sasaran mutu: masih awal jangan terlalu tinggi (rerata 80%), harap terlalu tinggi (rerata 80%), harap disesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan kondisi lapangan.

lapangan.

Sasaran mutu: pada point tingkat Sasaran mutu: pada point tingkat kepuasan pelanggan sebaiknya kepuasan pelanggan sebaiknya disesuaikan dengan klausul ISO disesuaikan dengan klausul ISO 17020:2012, yaitu klausul 7.5 17020:2012, yaitu klausul 7.5 keluhan dan banding.

keluhan dan banding.

Acuan normatif, belum tercantum Acuan normatif, belum tercantum Permen tentang instalasi karantina Permen tentang instalasi karantina ikan.

ikan.

Belum ada tanda tangan pakta Belum ada tanda tangan pakta integritas personel bebas dari integritas personel bebas dari tekanan komersial, politik, tekanan komersial, politik, keuangan dan lainnya. keuangan dan lainnya. Perlu dibuat

Perlu dibuat job description job description secara secara detail pada masing-masing bidang. detail pada masing-masing bidang.

Ditemukan laporan kegiatan Ditemukan laporan kegiatan inspeksi IKI sebagai output inspeksi IKI sebagai output (keluaran) belum ditandatangani (keluaran) belum ditandatangani inspektur yang menilai dan inspektur yang menilai dan manager puncak.

manager puncak.

Sudah diganti sasaran Sudah diganti sasaran mutu dengan rerata mutu dengan rerata 60%, untuk keluhan & 60%, untuk keluhan & banding maks 30% banding maks 30% Sudah disesuaikan. Sudah disesuaikan. Sudah tercantum Sudah tercantum Permen 11/2011tentang Permen 11/2011tentang instalasi karantina ikan. instalasi karantina ikan.

Sudah ada dan lengkap Sudah ada dan lengkap tanda tangan pakta tanda tangan pakta integritas.

integritas.

Sudah dibuatkan job Sudah dibuatkan job describtion pada describtion pada masing-masing bidang masing-masing bidang Laporan kegiatan Laporan kegiatan inspeksi IKI sebagai inspeksi IKI sebagai output (keluaran) sudah output (keluaran) sudah ditandatangani

ditandatangani

inspektur yang menilai inspektur yang menilai dan manager puncak. dan manager puncak.

Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Tercantum Tercantum di klausul di klausul PM/ viii PM/ viii Panduan Panduan Mutu Mutu Terlampir Terlampir Tercantum Tercantum di klausul di klausul 2. 2. Panduan Panduan Mutu & Mutu & Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Tercantum Tercantum di klausul di klausul 5.2.5 5.2.5 Panduan Panduan Mutu Mutu Terlampir/ Terlampir/ Diruang Diruang arsip arsip

(7)

7 7 8 8 9 9

Ditemukan sebagian pengarsipan Ditemukan sebagian pengarsipan rekaman belum dikelompokkan rekaman belum dikelompokkan sesuai dokumen mutu/ instalasi sesuai dokumen mutu/ instalasi karantina ikan.

karantina ikan.

Belum dibuat kriteria tentang Belum dibuat kriteria tentang dokumen terkendali dan tidak dokumen terkendali dan tidak terkendali.

terkendali.

Form keluhan dan banding untuk Form keluhan dan banding untuk UPI/

UPI/ IKI IKI perlu perlu disendirikandisendirikan

Dilakukan pengarsipan Dilakukan pengarsipan rekaman tersendiri rekaman tersendiri sesuai dokumen mutu/ sesuai dokumen mutu/ instalasi karantina ikan. instalasi karantina ikan. Sudah dibuatkan

Sudah dibuatkan kriteria tentang kriteria tentang

dokumen terkendali dan dokumen terkendali dan tidak terkendali.

tidak terkendali. Sudah dipisah form Sudah dipisah form keluhan dan banding keluhan dan banding untuk

untuk UPI/ UPI/ IKIIKI

Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Di ruang Di ruang arsip arsip Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir

3.4 Penyusunan Program Kerja dan Sasaran Mutu 2014 3.4 Penyusunan Program Kerja dan Sasaran Mutu 2014

A.

1. Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan &Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu/ Karantina Ikan dalam bentuk pendidikan & pelatihan (magang) baik bidang inspeksi maupun laboratorium.

pelatihan (magang) baik bidang inspeksi maupun laboratorium. 2.

2. MelakukanMelakukan in house trainingin house training sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan diantara para sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan diantara para inspektur mutu/ karantina ikan.

inspektur mutu/ karantina ikan. B.

B. Bidang Bidang Inspeksi Inspeksi UPI/IKIUPI/IKI 1.

1. Melakukan kegiatan inspeksi di UPI/IKI sesuai jadwal dan target yang ditetapkan.Melakukan kegiatan inspeksi di UPI/IKI sesuai jadwal dan target yang ditetapkan. 2.

2. Tingkat keluhan & bandingTingkat keluhan & banding auditeeauditee terhadap hasil kegiatan inspeksi maksimal 30%. terhadap hasil kegiatan inspeksi maksimal 30%. 3.

3. Laporan hasil inspeksi dan/ verifikasi ke otoritas kompeten pusat maksimal 5 hari,Laporan hasil inspeksi dan/ verifikasi ke otoritas kompeten pusat maksimal 5 hari, sesudah inspeksi dilaksanakan.

sesudah inspeksi dilaksanakan. C. Bidang Kerjasama Institusional C. Bidang Kerjasama Institusional

1. Peningkatan kerjasama institusional dengan institusi lain dalam bidang inspeksi 1. Peningkatan kerjasama institusional dengan institusi lain dalam bidang inspeksi ..

D. Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen. D. Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen. 3.

3. Melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu bulan Nopember 2014.Melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu bulan Nopember 2014. 4.

4. Melakukan kaji ulang manajemen dan menetapkan sasaran mutu pada bulanMelakukan kaji ulang manajemen dan menetapkan sasaran mutu pada bulan Desember 2014.

Desember 2014. E. Sasaran Mutu 2014 E. Sasaran Mutu 2014

Parameter dan target pencapaian sasaran mutu 2014 tercantum dalam Tabel 3. dibawah Parameter dan target pencapaian sasaran mutu 2014 tercantum dalam Tabel 3. dibawah ini:

ini:

Tabel 3. Parameter dan Target Pencapaian Sasaran Mutu 2014 Tabel 3. Parameter dan Target Pencapaian Sasaran Mutu 2014

No.

No. Parameter Parameter Target Target PencapaianPencapaian

1.

1. Jumlah Jumlah Pengguna Pengguna jasa jasa UPI UPI keseluruhankeseluruhan yang dapat diinspeksi 63 Unit

yang dapat diinspeksi 63 Unit

Minimal

(8)

2. 2. 3. 3. 4. 4. 5 5

Jumlah Pengguna jasa IKI Jumlah Pengguna jasa IKI keseluruhanyang yang dapat diinspeksi keseluruhanyang yang dapat diinspeksi 61 Unit

61 Unit

Pelatihan Inspektur Mutu / Karantina Pelatihan Inspektur Mutu / Karantina Ikan dalam rangka meningkatkan Ikan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Dari jumlah yang ada kompetensinya. Dari jumlah yang ada 20 Orang.

20 Orang.

Laporan hasil inspeksi &/ verifikasi ke Laporan hasil inspeksi &/ verifikasi ke otoritas kompeten pusat

otoritas kompeten pusat Keluhan dan banding

Keluhan dan banding Auditee Auditee terhadap terhadap hasil kegiatan inspeksi

hasil kegiatan inspeksi

Minimal 60 % IKI Minimal 60 % IKI

Minimal 4 Orang. Minimal 4 Orang.

Maksimal 5 hari sesudah inspeksi Maksimal 5 hari sesudah inspeksi selesai dilaksanakan

selesai dilaksanakan

Maksimal 30% dari keseluruhan Maksimal 30% dari keseluruhan Auditee.

Auditee. 3.5 Perbaikan secara Terus Menerus (

3.5 Perbaikan secara Terus Menerus ( Continual ImprovementContinual Improvement))

Rekomendasi untuk perbaikan secara terus menerus adalah komitmen penuh terhadap Rekomendasi untuk perbaikan secara terus menerus adalah komitmen penuh terhadap kebijakan mutu yang meliputi :

kebijakan mutu yang meliputi : 1.

1. Penerapan Penerapan Sistem Sistem Manajemen Mutu Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lembaga Inspeksi ISO ISO 17020:2012 secara17020:2012 secara sistematik & profesional.

sistematik & profesional. 2.

2. Penjaminan kegiatan inspeksi terhadapPenjaminan kegiatan inspeksi terhadap Auditee Auditee semakin meningkat.semakin meningkat. 3.

3. Pengembangan sumber daya inspektur yang berkompetenPengembangan sumber daya inspektur yang berkompeten 4.

4. Serta pencapaian target sesuai sasaran mutu 2014, dan terus menerus diperbaikiSerta pencapaian target sesuai sasaran mutu 2014, dan terus menerus diperbaiki dengan prosentase jumlah pengguna jasa UPI/ IKI yang diinspeksi semakin besar dengan prosentase jumlah pengguna jasa UPI/ IKI yang diinspeksi semakin besar (70%), pelatihan inspektur semakin banyak dan berkualitas (minimal 5 orang), (70%), pelatihan inspektur semakin banyak dan berkualitas (minimal 5 orang), laporan hasil inspeksi/ veifikasi

laporan hasil inspeksi/ veifikasi ke otoritas kompeten pusat ke otoritas kompeten pusat semakin singkat (4 semakin singkat (4 hari),hari), serta keluhan & banding Auditee terhadap hasil kegiatan inspeksi semakin sedikit serta keluhan & banding Auditee terhadap hasil kegiatan inspeksi semakin sedikit prosentasenya (30%).

prosentasenya (30%).

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Surabaya, 20 Desember 2013

Surabaya, 20 Desember 2013

Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II

(Manajer Puncak) (Manajer Puncak)