RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
TAHUN ANGGARAN 2012
Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
i
Bandung – Januari 2012KATA PENGANTAR
enetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.
Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Harapan kami Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di BBPK dalam upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012.
Bandung, Januari 2012
KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
NGAKAN TIMUR ANTARA
P
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
ii
Bandung – Januari 2012DAFTAR ISI
Hal Kata Pengantar ... i Daftar Isi ... iiIkhtisar Eksekutif ... iii
BAB I Pendahuluan ... 1
A. Latar belakang ... 1
B. Dasar Hukum ... 2
C. Maksud dan Tujuan ... 2
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 3
BAB II Rencana Strategis 2010 - 2014 ... 6
A. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai... 6
B. Perencanaan Strategis ... 7
BAB III RENCANA KINERJA 2012 ... 10
A. Kegiatan BBPK Tahun 2012 ... 10
B. Rencana Kinerja Tahun 2012 ... 13
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ... 16
BAB IV PENUTUP ... 21 LAMPIRAN 1 Perencanaan Strategis BBPK 2010 – 2014
2 Rencana Kinerja BBPK TA. 2012 3 Penetapan Kinerja BBPK TA 2012
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
iii
Bandung – Januari 2012IKHTISAR EKSEKUTIF
encana Kinerja (performance plan) atau RENKIN Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja Balai yang dimulai dari perencanaan stratejik, dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan penggunaannya lewat LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagai bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja, RENKIN BBPK menjadi sarana analisis yang tajam guna menentukan target atau sasaran kerja BBPK yang realistis.
Sasaran utama kinerja Balai untuk lima tahun kedepan disusun berdasarkan rencana stratejik (RENSTRA) BBPK tahun 2010-2014. Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang
inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan BBPK pada tahun anggaran 2012 dirancang dalam
RENKIN 2012 dengan mengacu kepada Renstra 2010-2014, kemudian ditetapkan menjadi TAPKIN 2012 yang memuat sepuluh sasaran strategis BBPK tahun 2012, yaitu :
Penajaman fokus litbang
Pengembangan SDM berkelanjutan Pengembangan Strategi Pemasaran Pengembangan sarana dan prasarana
Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya Penerapan PKK BLU
Retensi dan Akuisisi Pasar Layanan jasa baru
Optimalisasi pengelolaan anggaran
Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksinya, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
R
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
iv
Bandung – Januari 2012Rp. 15.842.307.000,-. Rencana Kinerja BBPK dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sedangkan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihat pada Lampiran 2,3 dan 4.
Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di BBPK dalam upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
1
Bandung – Januari 2012BAB
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGAsas akuntabilitas, sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara seperti tertuang dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diaplikasikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999. Presiden mewajibkan setiap penyelengara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan. Penjabaran dari RENSTRA (RPJM) dilaksanakan melalui Rencana Kinerja (Performance Plan) yang dikenal sebagai RENKIN setiap tahunnya pada setiap awal Tahun Anggaran. Renkin merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Renkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Renkin ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) tahun 2012 yang menyajikan target kinerja Balai tahun 2012 dalam melaksanakan amanat yang tertuang dalam RENSTRA serta tugas pokok dan fungsinya. RENKIN sekaligus merupakan komitmen BBPK untuk mewujudkan visi-nya “Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan”. Dengan disusunnya RENKIN sebagai rencana tindak (action plan) tahun 2012, maka BBPK akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategik dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
2
Bandung – Januari 2012dilaksanakan dalam tahun 2012. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir Tahun Anggaran 2012.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah:
1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pulp dan Kertas) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 42/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan
Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014
C. MAKSUD DAN TUJUAN
RENKIN merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Kementerian Perindustrian. Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah:
Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
3
Bandung – Januari 2012D. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. TUGAS POKOK
Tugas pokok Balai Besar Pulp dan Kertas yaitu melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
2. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi :
a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan
e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPK memiliki Struktur Organisasi yang diatur dalam SK Menperin nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006 seperti terlihat pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
4
Bandung – Januari 2012c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari : a. Seksi Pemasaran
b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari : a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan
c. Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari : a. Seksi Pengujian
b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari : a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan dan Teknis c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
5
Bandung – Januari 2012KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
BAGIAN TATA USAHA SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN SUB.BAG UMUM SUB.BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG KEUANGAN BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI SEKSI PEMASARAN SEKSI KERJASAMA SEKSI INFORMASI SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN SEKSI STANDARDISASI SEKSI PENGUJIAN SEKSI SERTIFIKASI SEKSI KALIBRASI SEKSI KONSULTANSI SEKSI PELATIHAN TEKNIS SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
6
Bandung – Januari 2012BAB
RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAIRencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, RENSTRA Depperin, RENSTRA BPPI, evaluasi Renstra BBPK 2005-2009, serta harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia. RENSTRA BBPK 2010-2014 ini berisi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan BBPK selama 5 tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA BBPK 2010-2014 disusun dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Balai yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi BBPK.
VISI DAN MISI
VISI Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang
pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
MISI 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
7
Bandung – Januari 2012TUJUAN
Tersedianya hasil litbang yang inovatif dan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan untuk mendukung industri pulp dan kertas nasional.
Guna mendukung pencapaian pelaksanaan misi Balai dikembangkan nilai budaya kerja
(core value) yaitu:
1. Melakukan inovasi berdasarkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara terus menerus (INOVATIF)
2. Membangun reputasi berdasarkan apresiasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan (PROFESIONAL)
Dengan moto :
Menjadikan litbang sebagai basis pelayanan “DEDICATING RESEARCH FOR SERVICES”
B. PERENCANAAN STRATEGIS
B.1 Sasaran Strategis
Berdasarkan analisis peta strategi Balanced Scorecard (Gambar 2.1.) maka peta sasaran strategis BBPK adalah:
Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas
KEUANGAN PELANGGAN PROSES INTERNAL PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN RETENSI DAN
AKUISISI PASAR LAYANAN JASA BARU PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMASARAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN &
SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU PENGEMBANGAN
SARANA & PRASARANA
PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN
STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD
PENAJAMAN FOKUS LITBANG
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
8
Bandung – Januari 2012Sasaran strategis BBPK untuk tahun 2010 -2014 adalah: 1. Penajaman Fokus Litbang
2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembangan strategi pemasaran 4. Pengembangan sarana dan prasarana
5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6. Penerapan PK BLU
7. Retensi dan Akuisisi pasar 8. Layanan Jasa Baru
9. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran
10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
B.2 Penyusunan Program
Cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang dituangkan dalam bentuk form RS (Rencana Strategis) (Lampiran 1).
B.3 Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang diusung oleh BBPK adalah:
1. Penajaman fokus litbang yang diarahkan pada kebutuhan industri
2. Peningkatan ruang lingkup dan kemampuan balai dengan memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana litbang
3. Pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis 4. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan anggaran
B.3 Program
Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
9
Bandung – Januari 2012Tabel 2.1 Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2010 – 2014
SASARAN PROGRAM
Penajaman fokus litbang • Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan
Pengembangan SDM
berkelanjutan • • pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah • Pemantapan sistem manajemen
• Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Pengembangan sarana dan
prasarana Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana Pengembangan Strategi
Pemasaran • • promosi pelayanan jasa teknik pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa
• peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Retensi dan Akuisisi Pasar Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan Layanan jasa baru • Pengembangan Jasa layanan konsultansi
• Pengembangan Jasa layanan pengujian • Pengembangan Jasa layanan sertifikasi • Pengembangan Jasa layanan kalibrasi Optimalisasi pengelolaan
kegiatan dan sumber daya • • Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Optimalisasi pengelolaan
anggaran • • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Penerapan PK BLU Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU Peningkatan penerimaan
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
10
Bandung – Januari 2012BAB
RENCANA KINERJA 2012
A. KEGIATAN BBPK TAHUN 2012Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 disetujui sebesar Rp. 15.842.307.000,-
Tabel 3.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2012
No KODE OUTPUT ANGGARAN
(Rp.)
1 1868.012 Penelitian, Kajian dan Rekayasa 901.104.000
2 1868.013 Layanan Jasa BBPK 1.827.261.000 3 1868.0014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/
Baristrand Industri 836.426.000
4 1868.015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/
Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 231.383.000
5 1868.994 Layanan Perkantoran 10.797.817.000
6 1868.995 Kendaraan Bermotor 225.000.000
7 1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.023.316.000 TOTAL 15.842.307.000
Dalam melaksanakan kegiatannya, 7 output tersebut diuraikan kembali menjadi 14 sub output seperti yang tertera pada Tabel 3.2.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
11
Bandung – Januari 2012Tabel 3.2 Rincian DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012
KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN
1868.012 001 PENELITIAN
011 Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas
88.640.000 012 Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium
Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas
74.111.000 013 Proses Deinking Pada Kertas Bekas Perkantoran
Menggunakan Ultrasonik 39.823.000
014 Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa
50.480.000
015 Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV
67.870.000 016 Audit Energi Pada Unit Boiler dan Steam System
di Industri Kertas 38.770.000
017 Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non
Kayu untuk Kertas Liner dan Medium 39.760.000 018 Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan
Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih
47.590.000 019 Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat
Selulosa 56.570.000
020 Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached
Growth untuk Meningkatkan Kinerja IPAL Proses
Lumpur Aktif
57.410.000
021 Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah
82.510.000
022 Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Deinking Secara Skala Semi Pilot
83.760.000
023 Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah
Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas 38.890.000
002 REKAYASA
011 Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok 91.380.000
003 KAJIAN
011 Kajian Penyiapan Infrastruktur Mutu Kertas Sigaret untuk Pengajuan SNI Wajib
43.540.000
1868.013 001 LAYANAN JASA TEKNIS
011 Kerjasama Litbang 552.030.000
012 Standardisasi 83.759.000
013 Kalibrasi 113.386.000
014 Pengujian 469.288.000
015 Pembinaan dan Konsultansi 102.598.000
016 Sertifikasi 109.410.000
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
12
Bandung – Januari 2012KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN
1868.014 001 PENGEMBANGAN SDM 011 Diklat Struktural 39.620.000 012 Diklat Teknis 92.220.000 013 Diklat Fungsional 60.700.000 014 Peningkatan Kompetensi SDM BBPK 44.100.000 002 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
011 Peningkatan Kemampuan Rentang Ukur Pengukuran dan Perluasan Ruang Lingkup Terakreditasi Laboratorium Kalibrasi dalam Rangka Mendukung Perkembangan Industri Pulp dan Kertas
54.520.000
012 Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU BBPK
52.670.000 013 Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan
Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa
68.476.000
014 Pengembangan Layanan Sertifikasi Ekolabel Swadeklarasi
41.590.000 015 Mengembangkan Jasa Layanan Pengujian
Parameter Sifat Cetak 67.550.000
003 PROMOSI/DISEMINASI
011 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 171.636.000 012 Pengembangan Strategi Pemasaran Layanan Jasa
BBPK
26.310.000 013 International Symposium on Resource Efficiency
in Pulp and Paper Technology 2012 117.034.000
1868.015 001 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
011 Penyusunan RKA-KL dan DIPA 76.103.000
012 Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan
Sistem Akuntansi Pemerintah 34.850.000
002 DOKUMEN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI 011 Pengelolaan Barang Milik Negara 40.850.000
012 Monitoring dan Evaluasi 79.590.000
1868.994 001 GAJI DAN TUNJANGAN
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.617.114.000
002 OPERASIONAL PERKANTORAN
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Perawatan Gedung Kantor 749.360.000
B Perawatan Kendaraan Bermotor 195.000.000
C Perawatan Sarana Gedung 322.655.000
D Langganan Daya dan Jasa 544.800.000
E Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.089.500.000 F Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya
Tahan Tubuh
16.200.000 G Poliklinik/ Obat-obatan (termasuk honorarium
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
13
Bandung – Januari 2012KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN H Pengadaan Pakaian Kerja/ Sopir/ Pesuruh/
Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
26.250.000
I Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian 33.200.000
J Iuran Organisasi TAPPI 10.000.000
K Survaillance/ Re-sertifikasi/ Re-akreditasi 154.138.000
1868.995 001 KENDARAAN RODA EMPAT
011 Pengadaan Kendaraan Operasional 225.000.000 1868.997 001 PERALATAN PERKANTORAN DAN LABORATORIUM
011 Pengadaan Peralatan 1.023.316.000
002 FASILITAS KANTOR
011 Pengadaan Meubelair 67.680.000
012 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 37.500.000
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Rencana Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas (1868) dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran 2). Rencana Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera pada penjelasan berikut :
1. Sasaran Strategis 1 : Penajaman fokus litbang dan RBPI Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan litbang (10 judul)
Jumlah kegiatan RBPI (2 judul)
Jumlah KTI Terpublikasi Internasional (2), Nasional (min 13) Program : Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan
kelembagaan
Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah Sub output : Penelitian, Kajian dan Rekayasa 2. Sasaran Strategis 2 : Pengembangan SDM berkelanjutan
Indikator Kinerja : Jumlah S-2 (1), dan S-3 (0)
Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten (50)
Jumlah tenaga berpendidikan pemasaran (1)
Jumlah Temuan Audit Internal (persen penurunan 10%) Pengakuan sistem manajemen (7 sistem)
Penambahan pegawai baru (0 orang)* Penambahan tenaga fungsional (2 orang)
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
14
Bandung – Januari 2012*Keterangan: penambahan jumlah pegawai baru ditiadakan karena adanya moratorium penerimaan PNS
Program : Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) Pemantapan sistem manajemen
Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Sub output : Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Peneliti
Industri Pulp Kertas
Pengembangan Kelembagaan BBPK
Penguatan Laboratorium Uji BBPK Melalui Akreditasi Laboratorium Uji Udara Untuk Mendukung Program Pengelolaan Lingkungan
Pendidikan dan pelatihan struktural
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Aplikasi Pelatihan dalam Perencanaan Pola Karir Pegawai Baru Berbasis Intranet
3. Sasaran Strategis 3 : Pengembangan strategi pemasaran Indikator Kinerja : Metodologi pemasaran baru (1 metode) Program : Promosi pelayanan jasa teknik
Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa
Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Sub output : Diseminasi Teknologi Hasil Litbang: Seminar Teknologi Pulp dan Kertas 2012
Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK
4. Sasaran Strategis 4 : Pengembangan sarana dan prasarana
Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (10%)
Program : Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana Sub output : Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 Perawatan Sarana Gedung
Pengadaan Meubelair
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
15
Bandung – Januari 2012Pengadaan Kendaraan Operasional Pemasaran
Rehabilitasi Gedung
5. Sasaran Strategis 5 : Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya Indikator Kinerja : Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (85%)
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% alat yang beroperasi dibagi dengan jumlah alat yang ada, 74%)
Program : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Sub output : Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK
6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan PK-Badan Layanan Umum Indikator Kinerja : Standard tarif jasa (1 Dokumen)
SK PK BLU (1 Dokumen)
Program : Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU Sub output : Penyiapan Badan Layanan Umum BBPK
7. Sasaran Strategis 7 : Retensi dan Akuisisi Pasar
Indikator Kinerja : Peningkatan jumlah customer (10%) Peningkatan jumlah customer baru (10%) Peningkatan jumlah order (10%)
Penurunan tingkat customer churns (10%) Penambahan kemitraan/ aliansi strategis (10%)
Customer satisfaction index (80%)
Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan Sub output : Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK
Iuran organisasi Lokal/ Internasional
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK
8. Sasaran Strategis 8 : Layanan Jasa Baru
Indikator Kinerja : Produk layanan baru (3 produk) Order produk layanan baru (5 order) Penerimaan dari layanan jasa baru (10%) Program : Pengembangan Jasa layanan konsultansi
Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi Pengembangan Jasa layanan kalibrasi
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
16
Bandung – Januari 2012Sub output : Penyusunan dan Penyediaan Standar Kompetensi Kerja Untuk Meningkatkan Kompetensi SDM IPK Nasional
Optimasi Proses di IPK Menggunakan Software Simulasi
9. Sasaran Strategis 9 : Optimalisasi Penggunaan Anggaran
Indikator Kinerja : Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) (5 dokumen)
Berkurangnya ketidaksesuaian antara RKAKL dan
Realisasinya (% penurunan, 10%)
Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa (% penurunan, 5%)
Menurunnya tunggakan customer (% penurunan, 5%) Realisasi anggaran total (persen realisasi, 93%) Realisasi pengeluaran PNBP (persen realisasi, 93%) Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Sub output : Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA
Kegiatan JPT
10. Sasaran Strategis 10 : Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan PNBP Indikator Kinerja : Peningkatan Pagu DIPA total (persen peningkatan, 11%)
Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total (persen peningkatan, 18%)
Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Sub output : Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas (1868) dapat dilihat pada Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3-format lama dan Lampiran 4-format baru). Penetapan Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera pada penjelasan berikut :
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
17
Bandung – Januari 20121. Program : Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan
Sasaran : Penajaman fokus litbang
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Jumlah kegiatan litbang
(min) 10
Persentase kegiatan litbang yang mendukung
program prioritas 100 809,724,000
jumlah pengajuan paten 1 Jumlah paten 100
jumlah kegiatan RBPI 2
Persentase kegiatan RBPI yang mendukung tupoksi
Balai 100
91,380,000
2. Program : Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah
Pemantapan sistem manajemen
Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM
Sasaran : Pengembangan SDM berkelanjutan
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target (%)
Jumlah S-2, dan S-3 S2 (1)
Pencapaian peningkatan
pegawai yang kompeten 100 S3 (1)
Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah
tenaga yang kompeten 50
131,480,000 Jumlah tenaga
berpendidikan
pemasaran 1
Jumlah Temuan Audit
Internal (% penurunan) 10 Penurunan jumlah temuan audit 100 Pengakuan sistem
manajemen 7
Jumlah sistem manajemen
yang diakui 100
Penambahan pegawai
baru 0 Pencapaian penambahan pegawai 100 Penambahan tenaga
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
18
Bandung – Januari 20123. Program : Promosi pelayanan jasa teknik
Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa
Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis Sasaran : Pengembangan strategi pemasaran
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Metodologi pemasaran
baru 1 Persentase peningkatan pendapatan PNBP 15
4. Program : Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana Sasaran : Pengembangan sarana dan prasarana
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Peningkatan
kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)
10
Pencapaian kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)
100 1,248,316,000
5. Program : Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Sasaran : Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan
(%) 85
Persentase pencapaian rencana dan jadwal
kegiatan 100
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
19
Bandung – Januari 2012Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% minimal)
74 Persentase alat yang idle (maksimal) 100
6. Program : Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU
Sasaran : Penerapan PK BLU
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola)
1
berkas Standard tarif jasa 1 1
berkas SK PK BLU 1
7. Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan Sasaran : Retensi dan Akuisisi Pasar
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Peningkatan jumlah customer (%) 10 Persentase peningkatan pendapatan PNBP 100 171,636,000 Peningkatan jumlah customer baru (%) 10 Persentase peningkatan jumlah customer yang
baru 100
Penurunan tingkat
customer churn (%) 10
Persentase jumlah pelanggan yang tidak menggunakan jasa pada
tahun berikutnya
100
Customer Satisfaction
Index (%) 80 kepuasan pelanggan Persentase jumlah 100
8. Program : Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi Pengembangan Jasa layanan kalibrasi
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
20
Bandung – Januari 2012Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
produk layanan baru 3
Penerimaan dari layanan
jasa baru (%) 100
order produk layanan
baru 5
9. Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Sasaran : Layanan jasa baru
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa)
(dokumen)
5 Persentase pencapaian rencana dan jadwal
kegiatan 100
76,103,000
Ketidaksesuaian antara
RKAKL dan Realisasinya 10
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
Keterlambatan
pengadaan barang dan
jasa (%) 5
Persentase pencapaian rencana dan jadwal
kegiatan 100 Tunggakan customer (%) 5 Pencapaian realisasi anggaran 100 Realisasi anggaran total
(%) 93
Realisasi pengeluaran
PNBP (%) 93
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
21
Bandung – Januari 2012BAB
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian R.I Nomor SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK, dan juga mengacu pada Renstra BBPK 2010 - 2014.
Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 merupakan acuan bagi Balai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Balai.
Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi BBPK perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas (1868) dapat dilihat lebih rinci pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran 2) dan Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3 dan 4).
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012
LAMPIRAN - 1
PERENCANAAN STRATEGIS
BBPK 2010 – 2014
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012
LAMPIRAN - 2
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012
LAMPIRAN - 3
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012