LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TA. 2021

(1)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258

Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail: [email protected]

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PULP DAN

KERTAS

TA. 2021

(2)

(3)

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja BBPK tahun 2021, memuat 7 sasaran kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2021, yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

2. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 3. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

4. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan 5. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

6. Penguatan Layanan Publik

7. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1.1), dapat dilihat bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat sasaran yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1 : Pengukuran Kinerja

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi % 1 Meningkatnya Daya

Saing Industri

Pengolahan Nonmigas

1 Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk

1 Tenan 1 Tenan

100 2 Peningkatan kapabilitas hasil

kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

1 Kegiatan Kolaborasi

1 Kegiatan Kolaborasi 100

2 Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

1 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri

2 Persen 10% 500

2 Persentase nilai capaian

penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

48 Persen 48% 100

3 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

1 Nilai minimal indeks manajemen resiko

0 Nilai 0 -

2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

91.5 Persen 100% 109,3

4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

3.6 Indeks 3,62 101

(4)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 iii

5 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN

71 Indeks 71 100

2 Nilai disiplin pegawai 80 Nilai 87,11 109

6 Penguatan Layanan Publik

1 Nilai minimal indeks layanan publik

B Nilai A 100

7 Penguatan Akuntabilitas Organisasi

1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80.2 Nilai 82,22 102,5 2 Nilai minimal laporan keuangan 90 Nilai 90,3 100,3

Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 19.599.734.315,- atau sebesar 98,5%

dari pagu total sebesar Rp. 19.898.523.000,-. Capaian realisasi anggaran tahun 2021 lebih tinggi daripada target realisasi anggaran yang ditetapkan oleh BSKJI sebesar 94,10%.

Sedangkan realisasi pendapatan dari layanan jasa teknis BBPK tahun 2021 sebesar Rp.

3.407.457.750,- atau 100,22% dari target PNBP Tahun 2021 sebesar Rp 3.400.000.000,-.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ruang lingkup layanan jasa untuk memperluas pasar layanan jasa BBPK 2. Melaksanakan kembali layanan pelatihan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

3. Meningkatkan kegiatan pemasaran dan promosi layanan jasa teknis untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap layanan jasa BBPK.

4. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK.

5. Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan magang.

(5)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii

DAFTAR ISI ... iv

BABIPENDAULUAN ... 1

1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi ... 1

1.2 Peran Strategis Organisasi ... 1

1.3 Struktur Organisasi ... 2

BABN PERAJANJIAN ... 8

2.1 Rencana Strategis Organisasi ... 8

2.2 Rencana Kinerja... 11

2.3 Rencana Anggaran ... 14

2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 19

3.1 Analisis Capaian Kinerja ... 19

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2021 ... 19

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai TA. 2020- 2024 ... 31

3.2 Akuntabilitas Keuangan ... 42

3.3.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM) ... 42

3.3.2 Realisasi Anggaran Keuangan (PNBP) ... 68

3.3 Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum ... 73

BAB IV PENUTUP KINERJA ... 75

4.1 Kesimpulan ... 75

4.2 Permasalahan dan Kendala ... 75

LAMPIRAN ... 76

(6)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 1

1 BABI PENDAULUAN

•

1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;

c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

1.2 Peran Strategis Organisasi

BBPK memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), dan jasa pelayanan teknis yang meliputi kerjasama litbang, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan dan konsultansi teknis di bidang pulp dan kertas.BBPK sebagai institusi litbang pemerintah dituntut untuk selalu menghasilkan litbang yang bermutu dan

PENDAHULUAN

(7)

aplikatif serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri harus menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035 dengan bangun industri nasional periode tahun 2015 – 2019 dan 2020 – 2035 yang menetapkan strategi operasional, salah satunya adalah mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas kelompok industri agro dengan cabang industri pulp dan kertas, maka BBPK menetapkan kegiatan utamanya pada Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mendukung industri, khususnya industri pulp dan kertas agar dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif. Kegiatan litbang BBPK meliputi bidang pulp, kertas, derivat selulosa, lingkungan dan energi. BBPK diharapkan menjadi pusat inovasi sehingga industri akan terbantu dengan hasil litbang yang dihasilkan, bukan hanya dalam kemajuan teknologi, namun juga membantu industri dalam pemenuhan terhadap standard-standard atau aturan-aturan yang berlaku.

Saat ini, Industri pulp dan kertas berkembang dengan sangat cepat. Hal ini mendorong Balai untuk bekerja proaktif agar kegiatan litbang yang dilakukan oleh BBPK dapat mendukung perkembangan teknologi pulp dan kertas dapat diaplikasikan oleh industri pulp dan kertas.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal

(8)

26 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas seperti tercantum pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;

b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(9)

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha.

(3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat selulosa; dan

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu:

(1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

(10)

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta

produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi;

c. perencanaandan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa

(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya tetap dapat diterapkan secara konsisten.

(3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

(11)

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi

Bidang Pengembangan Kompetensidan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancangbangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.Dalam melaksanakantugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

c. perencanaandan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu:

(1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

(12)

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

BAGIAN TATA USAHA

SUB.BAG PROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB.BAG UMUM SUB.BAG

KEPEGAWAIAN SUB.BAG

KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN

JASA TEKNIK

BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN

KALIBRASI

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI

SEKSI PEMASARAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI INFORMASI

SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN

DERIVAT SELULOSA

SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN

SEKSI STANDARDISASI

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI KALIBRASI

SEKSI KONSULTANSI

SEKSI PELATIHAN

TEKNIS

SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1: Struktur Organisasi BBPK

(13)

2 BABN PERAJANJIAN

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tahun 2020 – 2024, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP.

Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/

SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

(14)

adil dan merata.

Misi Presiden dan Wakil Presiden, tertuang dalam sembilan program aksi.

Berdasarkan hal tersebut, program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah subprogram yaitu:

a. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila

b. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur

c. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.

d. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru e. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal f. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian secara tugas pokok dan fungsi, mengemban misi meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Sesuai visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta RPJMN 2020-2024, maka tujuan pembangunan industri adalah meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

(15)

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pada tahun 2021 mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan kebijakan dari Badan Standardisasi dan Kebiajakan Jasa Industri. Sasaran strategis Balai Besar Pulp dan Kertas adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

2. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 3. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

4. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian yang Berkelanjutan 5. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

6. Penguatan Layanan Publik

7. PenguatanAkuntabilitas Organisasi

Setiap sasaran strategis, memiliki indikator sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja BBPK tahun 2021 disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

1 Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk 2 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka

pengembangan industri 2 Meningkatnya kemampuan

industri barang dan jasa dalam negeri

1 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri 2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri

dalam pengadaan barang dan jasa 3 Tercapainya Pengawasan

Internal yang Efektif dan Efisien

1 Nilai minimal indeks manajemen resiko

4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN 2 Nilai disiplin pegawai

(16)

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

1 Nilai minimal indeks layanan publik 7 Penguatan Akuntabilitas

Organisasi

1 Nilai minimal akuntabilitas Kinerja

2 Nilai minimal laporan keuangan

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis balai yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama satu tahun. Sasaran dan indikator kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan Sasaran Strategis Pada Rentra BBPK 2020-2024. Target sasaran strategis Tahun 2021 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Target Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Target Satuan

1 Meningkatnya Daya Saing Industri

Pengolahan Nonmigas

1 Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk

1 Tenan

2 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

1 Kegiatan Kolaborasi 2 Meningkatnya

kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

1 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri

2 Persen

2 Persentase nilai capaian

penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

48 Persen

3 Tercapainya

Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

1 Nilai minimal indeks manajemen Resiko

0 Nilai

91.5 Persen 4 Terselenggaranya

Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

3.6 Indeks

(17)

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Target Satuan

1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN 71 Indeks

2 Nilai disiplin pegawai 80 Nilai

1 Nilai minimal indeks layanan publik B Nilai

7 Penguatan Akuntabilitas Organisasi

1 Nilai minimal akuntabilitas Kinerja

80.2 Nilai

2 Nilai minimal laporan keuangan 90 Nilai

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2021, maka direncanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Pembentukan 1 tenant inkubator bisnis yang terdiri dari 4 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yaitu Bank Sampah Bersinar, Popsiklus, Up Cyco, dan Benih Bun Bun. Dengan terbentuknya tenant inbis di BBPK ini diharapkan dapat dijadikan tempat untuk mengedukasi bisnis daur ulang. Bilamana dioperasikan proses produksinya dapat menjadi suatu model bisnis yang sinergi, tidak semata-mata memperoleh keuntungan profit namun lebih kepada benefit yang dapat memberikan multiplier effect yang sangat luas.

2) Melakukan 1 kegiatan kolaborasi yaitu :

Pada tahun 2021 Balai Besar Pulp dan Kertas melakukan kegiatan kolaborasi dengan judul kerjasama “Kajian analisa dampak lingkungan dari proses produksi melalui Life Cycle Assessment (LCA)”. Waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Desember 2021.

(18)

Kolaborasi ini melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

a. PT. Sinar Indah Kertas plant 1 b. PT. Sinar Indah Kertas plant 2 c. PT. Tri Jaya Tissue

d. PT. Starfood Jaya Prima Industri e. BRIN

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Untuk mencapai sasaran tersebut, maka pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Melakukan 1323 kegiatan pelayanan jasa industri

2) Melakukan kegiatan pengadaaan menggunakan produk dalam negeri sebanyak 48%

3. Sasaran Strategis : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Melakukan kegiatan pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker.

4. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Melakukan kegiatan pengiriman kuesioner kepada pelanggan untuk menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat.

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

Kegiatan ini belum dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga target dan realisasinya masih 0.

(19)

6. Sasaran Strategis : Penguatan Layanan Publik

Melakukan kegiatan penilaian indeks pelayanan publik.

7. Sasaran Strategis : PenguatanAkuntabilitas Organisasi

1) Melakukan kegiatan penilaian akuntabilitas kinerja 2) Melakukan kegiatan penilaian laporan keuangan

2.3 Rencana Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2021, Balai Besar Pulp dan Kertas mendapat pagu anggaran dari APBN melalui DIPA sebanyak Rp.22,328,361,000,-. Namun pada bulan Desember 2021 terjadi penghematan anggaran, sehingga pagu total anggaran Balai Besar Pulp dan Kertas berubah menjadi Rp. 19.898.523.000,-. Pagu berdasarkan sumber Pendanaan yaitu: Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 16.673.623.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.224.900.000,-. Pagu Anggaran (DIPA) Balai Besar Industri Pulp dan Kertas disajikan pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Rincian Pagu Tahun 2021

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 1.206.722.000 6077 Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri 1.206.722.000 6077.BAD Pelayanan Publik Kepada Industri 1.206.722.000

5 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Bbpk 445.300.000

51 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian 445.300.000

A Tanpa Sub Komponen 445.300.000

521211 Belanja Bahan 8.600.000

- Biaya Rapat 7.700.000

- Penggandaan Dan Penjilidan 900

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 315.550.000

(20)

- Atk Dan Computer Supplies 29.500.000

- Peralatan Gelas/instrumen/perbengkelan 49.550.000

- Bahan Baku/ Kimia/ Penolong 236.500.000

522161 Belanja Jasa Kepada Blu Dalam Satu Kementerian

Negara/lembaga 6.700.000

- Pengujian Ke Blu 6.700.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 26.600.000

- Uji Profisiensi 9.000.000

- Subkontrak Pengujian 8.500.000

- Uji Banding 9.100.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.850.000

- Dalam Rangka Pengujian 87.850.000

17 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Bbpk 66.500.000

51 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi 66.500.000

521211 Belanja Bahan 300

- Biaya Rapat 300

- Atk Dan Computer Supply 6.800.000

- Bahan Baku / Kimia / Penolong 14.000.000

- Dalam Rangka Kalibrasi 45.400.000

29 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Bbpk 315.509.000

51 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi 315.509.000

- Biaya Rapat / Workshop 8.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 18.909.000 - Atk, Computer Supplies, Bahan Baku / Kimia 18.909.000

- Survailen / Akreditasi 15.500.000

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 4.500.000

- Rapid / Swab 4.500.000

- Dalam Rangka Sertifikasi 268.600.000

60 Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Bbpk 23.800.000

51 Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis 23.800.000

(21)

- Penggandaan Dan Laporan 1.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 900

- Atk Dan Computer Supplies 900

522151 Belanja Jasa Profesi 16.200.000

- Narasumber 11.200.000

- Pembuatan Modul Pelatihan 5.000.000

- Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 5.700.000 61 Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Bbpk 157.500.000

51 Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi 157.500.000

A Layanan Konsultasi Teknis 98.100.000

- Biaya Rapat / Konsumsi 1.800.000

- Penggandaan/penjilidan Laporan 2.000.000

- Bahan Baku/kimia/penolong 1.700.000

- Pengujian / Analisis 29.700.000

- Jasa Angkut Barang 500

- Biaya Swab / Antigen 5.000.000

- Dalam Rangka Pembinaan Dan Konsultasi 51.400.000

B Layanan Konsultansi Standard 59.400.000

- Atk Dan Computer Supply 4.850.000

- Biaya Pengujian 5.700.000

- Dalam Rangka Layanan Konsultansi Standard 38.200.000 62 Jasa Penelitian Dan Pengembangan Bbpk 198.113.000

(22)

51 Layanan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan 198.113.000

- Pembuatan Laporan 2.400.000

- Peralatan Gelas/ Instrumen/ Perbengkelan 6.000.000

- Dalam Rangka Kerjasama Penelitian 150.500.000

KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi 155.500.000

6080 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri 155.500.000

6080.AEE Kemitraan 25.200.000

1 Kemitraan Pengembangan Litbangyasa Dan Layanan

Teknis Bbpk 25.200.000

51 Kemitraan Pengembangan Litbangyasa Dan Layanan

Teknis 25.200.000

B Alih Teknologi Dan Inkubasi 25.200.000

- Biaya Rapat Dengan Mitra Binaan 2.000.000

- Dalam Rangka Diskusi, Konsultasi, Dengan Ikm 16.000.000

6080.AEF Sosialisasi Dan Diseminasi 130.300.000

7 Promosi/publikasi/temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi

Litbangyasa Dan Layanan Teknis Bbpk 130.300.000

51 Promosi/publikasi/temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi

Litbangyasa Dan Layanan Teknis 130.300.000

B Promosi Layanan Jasa 24.400.000

- Dalam Rangka Kunjungan Industri Dan Survey Pasar 24.400.000

C Pengelolaan Kerjasama 105.900.000

- Rapat Dengan Pelanggan 2.600.000

(23)

- Atk, Artk, Komputer Supply 20.000.000

- Marketing Tools: Profil, Brosur, Kalender Dll. 44.000.000

522131 Belanja Jasa Konsultan 10.000.000

- Konsultansi 10.000.000

- Dalam Rangka Pameran Dan Temu Bisnis 29.300.000

WA Program Dukungan Manajemen 18.536.301.000

6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang

Penelitian Dan Pengembangan Industri 18.536.301.000

6042.EAA Layanan Perkantoran 16.511.732.000

6 Layanan Perkantoran Bppi Bbpk 16.511.732.000

1 Gaji Dan Tunjangan 11.531.770.000

A Tanpa Sub Komponen 11.531.770.000

511111 Belanja Gaji Pokok Pns 3.943.810.000

- Belanja Gaji Pokok Pns 3.379.793.000

- Belanja Gaji Pokok Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 564.017.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 90

- Belanja Pembulatan Gaji Pns 81

- Belanja Pembulatan Gaji Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 9.000

511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 269.690.000

- Belanja Tunj. Suami/istri Pns 231.290.000

- Belanja Tunj. Suami/istri Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 38.400.000

511122 Belanja Tunj. Anak Pns 87.180.000

- Belanja Tunj. Anak Pns 74.729.000

- Belanja Tunj. Anak Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 12.451.000

511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 255.480.000

- Belanja Tunj. Struktural Pns 219.460.000

- Belanja Tunj. Struktural Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 36.020.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 625.020.000

- Belanja Tunj. Fungsional Pns 545.800.000

- Belanja Tunj. Fungsional Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 79.220.000

511125 Belanja Tunj. Pph Pns 41.960.000

- Belanja Tunj. Pph Pns 22.234.000

- Belanja Tunj. Pph Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 19.726.000

511126 Belanja Tunj. Beras Pns 220.220.000

- Belanja Tunj. Beras Pns 220.220.000

511129 Belanja Uang Makan Pns 534.130.000

- Belanja Uang Makan Pns 534.130.000

(24)

511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 41.360.000

- Belanja Tunjangan Umum Pns 38.970.000

- Belanja Tunjangan Umum Pns (gaji Ke 13 Dan 14) 2.390.000

512211 Belanja Uang Lembur 21.720.000

- Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur 21.720.000

512411 Belanja Pegawai (tunjangan Khusus/kegiatan/kinerja) 5.491.110.000 - Tunjangan Kinerja Pegawai (14 Bulan) 5.491.110.000 2 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 4.979.962.000

A Tanpa Sub Komponen 4.979.962.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.572.200.000

- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 90.000.000

- Pengemudi 153.400.000

- Petugas Keamanan 306.800.000

- Pramubakti 415.360.000

- Biaya Cleaning Service 454.025.000

- Koneksi Internet 84.000.000

- Sewa Hosting 18.215.000

- Biaya Lembur Pegawai Non Pns 45.000.000

- Wa Gateway 5.400.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 57.000.000

- Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya Tahan

Tubuh 57.000.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 24.000.000 - Biaya Pengiriman Surat/kawat/telex/fax 24.000.000 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 247.200.000

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- Kuasa Pengguna Anggaran 36.120.000

- Pejabat Pembuat Komitmen I 35.040.000

- Pejabat Pembuat Komitmen Ii 26.520.000

- Pejabat Penguji Dan Penandatangan Spm 15.000.000

- Bendaharawan Pengeluaran 7.200.000

- Staf Pengelola 58.320.000

- Pejabat Pengadaan Barang/jasa 8.160.000

- Pengurus/penyimpan Bmn 7.200.000

Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi

- Ketua Pengelola Sai 2.400.000

- Anggota Pengelola Sai 9.000.000

(25)

Pengelola Pnbp

- Bendahara Penerima 10.560.000

- Anggota 31.680.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24.300.000

- Seragam Pengemudi 1.800.000

- Seragam Petugas Lapangan 6.000.000

- Seragam Satpam 7.200.000

- Seragam Petugas Pakaian Publik 1.800.000

- Pakaian Lab 7.500.000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-

19 51.200.000

- Penggantian Paket Data Untuk Asesor 3.300.000

- Masker / Multivitamin / Face Shield 44.400.000

- Biaya Langganan Zoom 3.500.000

521211 Belanja Bahan 147.562.000

- Biaya Rapat Pnbp 26.000.000

- Pencetakan Spanduk / Banner 12.962.000

- Pencetakan, Penjilidan, Pelaporan 4.000.000

521241 Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi

Covid-19 2.000.000

- Alat Tes Rapid 2.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 224.200.000 - Atk, Barang Cetak Dan Artk, Bahan Komputer 154.000.000 - Atk, Computer Supplies, Kalender (pnbp) 35.200.000

- Computer Supply 34.000.000

- Obat-obatan Dan Penunjang Kesehatan 1.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 277.200.000

- Listrik 277.200.000

522112 Belanja Langganan Telepon 21.900.000

- Telepon Dan Indihome 21.900.000

522113 Belanja Langganan Air 100

- Air 100

- Konsultan Teknik/ Perencana/ Pengawas 30.000.000

522141 Belanja Sewa 138.000.000

- Sewa Kendaraan Operasional 138.000.000

- Narasumber / Tenaga Ahli 44.100.000

(26)

- Narasumber / Tenaga Ahli 45.000.000

- Governing Board Lse 5.000.000

- Governing Board Lspro 5.000.000

- Langganan Tappi / Standard Iso / Lainnya 20.000.000 - Pendaftaran Publikasi / Pemakalah Seminar 3.850.000 - Biaya Survaillance/resertifikasi/akreditasi 74.000.000 - Kalibrasi Peralatan Lab, Uji Profisiensi 36.650.000

- Pendaftaran Paten 2.400.000

- Langganan Doi 5.000.000

- Jasa Pengangkutan Barang 2.000.000

- Rapid / Swab / Pemeriksaan Dokter 46.000.000

- Rapid / Swab / Pemeriksaan Dokter (pnbp) 18.500.000 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 580.000.000 - Pemeliharaan Gedung /bangunan / Halaman / Pagar 580.000.000 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 340.900.000

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 165.000.000

- Peralatan Laboratorium Uji (pnbp) 37.000.000

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 4.000.000

- Peralatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 27.000.000

- Peralatan Komputer (pnbp) 900

- Pemeliharaan Ac 10.000.000

- Pemeliharaan Barang Inventaris 7.000.000

- Pemeliharaan Komputer 25.000.000

- Peralatan Diesel Dan Instalasi 100kva 5.000.000

- Pemeliharaan Alat Lab 60.000.000

- Dalam Rangka Rangka Diskusi / Koordinasi / Konsultansi /

Evaluasi / Keperluan Operasional 359.400.000

- Dalam Rangka Rangka Diskusi / Koordinasi / Konsultansi /

Evaluasi / Keperluan Operasional 455.400.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000

(27)

- Transport Lokal (pnbp) 9.300.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 110.600.000 - Dalam Rangka Undangan / Rapat / Konsinyering / Monev 50.000.000 - Dalam Rangka Undangan / Rapat / Konsinyering / Monev 60.600.000 6042.EAB Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal 274.600.000 10 Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen Bbpk 274.600.000

51 Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana

Anggaran 100.100.000

- Dalam Rangka Konsinyering, Bimtek, Diskusi, Workshop,

Penelaahan Dan Konsultasi 28.250.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 71.850.000 - Dalam Rangka Menghadiri Undangan Dan Konsinyering

Renstra/renja 71.850.000

52 Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi 69.300.000

A Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan 30.200.000

- Penggandaan Dan Penjilidan Laporan Akhir 3.000.000

- Dalam Rangka Diskusi Dan Penyampaian Laporan 27.200.000 B Evaluasi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi 39.100.000

- Spanduk, Banner, Alat Publikasi Dan Sosialisasi 2.400.000

- Konsultasi Pengembangan Sistem Informasi Zona

Integritas 10.000.000

- Dalam Rangka Diskusi, Konsultansi, Benchmarking 20.600.000

53 Pengelolaan Data Dan Informasi 30.800.000

- Rapat 1.500.000

(28)

- Konsultansi 15.000.000

- Dalam Rangka Pengelolaan Data Dan Informasi 12.800.000 54 Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan 22.700.000

A Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 11.700.000

- Penggandaan Dan Penjilidan Laporan 1.400.000

- Dalam Rangka Koordinasi Dan Penyampaian Laporan 10.300.000

B Pengelolaan Barang Milik Negara 11.000.000

- Penggandaan Dan Penjilidan Laporan 700

- Dalam Rangka Koordinasi Dan Penyampaian Laporan 10.300.000 55 Layanan Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi

Kti 51.700.000

- Pencetakan 400

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 38.720.000

- Penanggung Jawab 900

- Redaktur 700

- Penyunting/editor 9.900.000

- Sekretariat 1.500.000

- Penulis Artikel 25.000.000

- Desain Grafis Dan Fotografer 720

- Dalam Rangka Diskusi / Konsultansi 9.580.000

6042.EAD Layanan Sarana Internal 1.458.527.000

6 Layanan Sarana Internal Bppi Bbpk 1.458.527.000

51 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 407.178.000

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 407.178.000

- Laptop/pc 154.000.000

- Laptop/pc (pnbp) 219.778.000

(29)

- Printer / Scanner 4.000.000

- Printer / Scanner (pnbp) 6.000.000

- Smartphone 23.400.000

52 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 1.051.349.000

A Pengadaan Alat Laboratorium 131.000.000

- Alat Laboratorium 33.000.000

- Peralatan Laboratorium Uji Pnbp 98.000.000

B Pengadaan Inventaris Perkantoran 909.558.000

- Meubelair / Pertukangan / Inventaris Kantor 35.958.000 - Tv / Meubelair / Bilboard / Alat Inventaris Pelayanan

(pnbp) 594.600.000

- Filter Air 117.800.000

- Peralatan Jaringan 10.800.000

- Ac 60.000.000

- Perlengkapan Presentasi / Meeting / Virtual Meeting 5.000.000 532119 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Penanganan Pandemi

Covid-19 85.400.000

- Oksigen Konsentrator 85.400.000

C Pengadaan Buku 10.791.000

536111 Belanja Modal Lainnya 10.791.000

- Buku 10.791.000

6042.EAE Layanan Prasarana Internal 199.742.000

6 Layanan Prasarana Internal Bppi Bbpk 199.742.000

51 Renovasi Gedung Dan Bangunan 199.742.000

A Renovasi Ruang Rapat Tamu 199.742.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 199.742.000

- Perbaikan Ruang Rapat Tamu 199.742.000

6042.EAM Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal 91.700.000 6 Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal Bppi Bbpk 91.700.000 51 Pengembangan Kompetensi / Pelatihan 91.700.000

- Biaya Rapat/inhouse Training 5.800.000

- Pelatihan Teknis / Fungsional / Workshop / Inhouse

Training 29.400.000