BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai TA. 2020- 2024
2. Nilai minimal laporan keuangan
a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja
Nilai minimal laporan keuangan pada triwulan IV tahun 2021 adalah 90,3.
Sehingga nilai ini sudah sesuai target dengan realisasi fisik 100%.
Pada tahun 2020 realisasi indikator kinerja Nilai minimal laporan keuangan nilai 82, jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaiannya meningkat.
b) Kendala
Tidak ada kendala yang dihadapi karena realisasi fisik sudah sesuai target yang telah ditetapkan.
c) Rekomendasi -
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai TA. 2020- 2024
Dalam mencapai visi dan misinya, BBPK melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI tahun 2020-2024 dan Renstra BBPK yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BBPK tahun 2021.
Berdasarkan Rencana Strategis BBPK 2020-2024, capain kinerja BBPK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2019 32
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Renstra BBPK TA. 2020-2024
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
2021 2022 2023 2024 TOTAL 2021-2024
SK1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas - Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi
yang terbentuk
1 Tenan 1 Tenan 100 1 Tenan 1 Tenan 1 Tenan 4 Tenan 1 Tenan 25 - Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi
dalam rangka pengembangan industri
1
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 - Peningkatan peran balai dalam
pengembangan industri
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri
yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
N/A N/A N/A 5% 10% 10% 25% - -
- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
2% 10% 500 2% 2% 2% 8% 10% 125
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
N/A N/A N/A 1 Ruang
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
48% 48% 100 60% 60% 60% 228% 48% 21,05
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2019 33
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Nilai minimal indeks manajemen resiko 3 - - 3 4 4 14 - -
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
91,50% 100% 109 92% 92,50% 93% 369% 100% 27,1
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan jasa industri
Indeks 3,6
Indeks 3,64
101 Indeks 3,6
Indeks 3,6
Indeks 3,6
Indeks 3,6 Indeks 3,64
101 SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN Indeks 71 Indeks 71 100 Indeks 71
Indeks 71 Indeks 71 Indeks 71 Indeks 71 100
- Nilai disiplin pegawai 80 87,11 109 80 80 80 320 87,11 27,2
SK7 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
- Nilai minimal indeks layanan publik B A- 100 B B B B A 100
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80,2 82,22 103 80,3 80,4 80,5 321,4 82,22 25,6
- Nilai minimal laporan keuangan 90 90,3 100 90 90 90 360 90,3 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 34
Seluruh target pada tahun berjalan dapat dicapai oleh BBPK. Hal ini disebabkan baiknya perencanaan awal dengan optimalisasi kinerja tahun berjalan. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target yaitu:
a. Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
b. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
c. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
d. Rata-rata indeks profesionalitas ASN e. Nilai minimal laporan keuangan
Sedangkan indikator yang melebihi target adalah :
a. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
d. Nilai disiplin pegawai
e. Nilai minimal indeks layanan publik f. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 35
Tabel 3.10 Matriks Alur IKU BPPI Sampai Perjanjian Kinerja BBPK TA.2020
KEMENPERIN BSKJI BALAI BESAR
KODE SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
SS1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
SP1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
SK1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
Peningkatan kapabilitas hasil
kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
SS2.1 Penguatan implementasi Readiness Index (INDI 4.0) >3.0
SP2. Penguatan Implementasi
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
SS3.1 Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.
SP3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
LPK terhadap regulasi
Meningkatnya utilisasi
layanan jasa industri di dalam negeri
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 36
capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI
layanan jasa industri di dalam negeri
Persentase nilai
capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI
Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
NON IKU NON IKU NON IKU
SS7 Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin
SP4. Tersedianya kebijakan
SS8 Terselenggaranya Urusan Standar Industri Hijau (SIH)
SP5. Terselenggaranya urusan Industri Hijau (SIH)
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 37
pengawasan internal yang efektif dan efisien
pengawasan internal minimal level 3
manajemen resiko
pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SS10 Terwujudnya ASN yang
SP7. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
Nilai disiplin pegawai Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja Nilai disiplin pegawai
SS11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan
SP8. Penguatan Sistem Informasi
SK7 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
Nilai minimal indeks layanan publik
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 38
SS12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN
SP9. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal laporan keuangan
SS13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian
SP9. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal akuntabilitas kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 39
Jika dilihat dari matriks diatas, pada umumnya seluruh indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja BBPK dapat mencapai target yang telah ditentukan.
Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi yang dimaksud adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 40
Tabel 3.11 Capaian Rencana Aksi Triwulan IV TA. 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Triwulan IV
(%) Fisik
S R
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Meningkatnya Daya Saing Industri
1 Tenan 1 Tenan Dalam program in wall Inbis yang diselanggarakan di BBPK, tenant diberikan pengetahuan dan praktek melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Webinar tentang “Pengetahuan Pembuatan Kertas Skala IKM”
2. Webinar tentang “Bisnis Skala IKM Berorientasi Laingkungan”
3. Praktek Pembuatan Lembaran di Fasilitas Inkubator Bisnis BBPK
4. Diskusi di Workshop/Lokasi Produksi Tenant dalam menjajaki Potensi Pemanfaatan Limbah Berbasis Serat yang dapat dijadikan Produk
100 100
2 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
2% 10% Utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri pada tahun 2021 ini meningkat sebanyak 10%
100 500
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
48% 48% Pada akhir triwulan IV nilai TKDN BBPK sebesar 48,3% dan Non TKDN sebesar 51,7%
100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 41
3 Tercapainya
Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Nilai minimal indeks manajemen resiko
0 0 Nilai minimal indeks manajemen resiko belum dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga target dan realisasinya masih 0
- -
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
92% 100% Seluruh temuan Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti 100 109
Terselenggaranya Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks 3,6 Indeks 3,64 Pengiriman kuesioner kepada pelanggan dan kuisoner yang telah kembali sebanyak 76 kuisioner dengan angka indeks kepuasan 3,64
100 101
4 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Rata-rata indeks profesionalitas ASN
Indeks 71 Indeks 71 Rata-rata indeks profesionalitas ASN BBPK sebesar Indeks 71
100 100
Nilai disiplin pegawai 80 87,11 Nilai disiplin pegawai BBPK sebesar 87,11 100 109 5 Penguatan Layanan
Publik
Nilai minimal indeks layanan publik
80,2 82,22 Penilaian akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada triwulan II dan BBPK mendapatkan nilai sebesar 82,22
100 103
Nilai minimal laporan
keuangan
90 90,3 Penilaian laporan keuangan telah dilaksanakan pada triwulan III dan BBPK mendapatkan nilai sebesar 90,3
100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 42
Jika dilihat dari tabel diatas, seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target kembali atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.