BAB IV PENUTUP KINERJA
4.2 Permasalahan dan Kendala
4.1 Kesimpulan
1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas pada tahun 2021 dapat dinilai baik karena seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditentukan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang telah melebihi target.
2. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 3,64, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 3,6. Hal ini disebabkan oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, yaitu sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin bertambah.
3. Dalam hal pengelolaan anggaran, untuk tahun 2021, realisasi anggaran mencapai Rp.19.599.734.315,- atau sebesar 98,54% dari pagu total sebesar Rp.
19.898.523.000,-. Sedangkan realisasi pendapatan dari layanan jasa teknis BBPK tahun 2020 sebesar Rp. 3.407.457.750,- atau 100,22%, dari target PNBP Tahun 2021 sebesar Rp 3.400.000.000,-.
4.2 Permasalahan dan Kendala
Tidak ada kendala berarti dalam capaian perjanjian kinerja karena seluruh indikator kinerja mencapai target yang telah ditentukan.
.
4.3 Rekomendasi
Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun selanjutnya adalah meningkatkan penerimaan PNBP sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan dapat dialokasikan. Layanan Pelatihan juga dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan demikian hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari layanan jasa BBPK pada tahun mendatang.
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2021 76
LAMPIRAN
SS1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
SP1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
SK1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
SS2.1 Penguatan implementasi Making
Indonesia 4.0
Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)
>3.0
SP2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
SS3.1 Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.
SP3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
NON IKU NON IKU NON IKU
SS7 Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin
SP4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/ kajian
Efektifitas regulasi standardisasi industri
SS8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)
SP5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan
Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
SS9 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SP6. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Nilai minimal indeks manajemen resiko
SS10 Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin
SP7. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
Nilai disiplin pegawai Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja
Nilai disiplin pegawai
SS11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan
SP8. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
Implementasi kerja sama SK7 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
Nilai minimal indeks layanan publik
Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B
SS12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN
SP9. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal laporan keuangan
SS13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian
SP9. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal akuntabilitas kinerja
Target Antara Rencana Kegiatan
1 11 12
1 100% Penyusunan Laporan
2 100% Penyusunan Laporan
1 100% Pelaksanaan kegiatan layanan
jasa
2 100% Pengadaan barang dan jasa
1 100%
-2 100% Penyelesaian temuan
4 1 100% Evaluasi dan Pembuatan
Laporan
1 100% Evaluasi dan Pembuatan
Laporan
2 100% Evaluasi dan Pembuatan
Laporan
6 1 100% Evaluasi dan Pembuatan
Laporan
1 100%
-2 100%
-Unit Organisasi : Balai Besar Pulp dan Kertas
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan IV
2 3 4
1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk 1 Tenan Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka
pengembangan industri
1 Kegiatan Kolaborasi 2 Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam
negeri
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
2%
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
48%
3 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien Nilai minimal indeks manajemen resiko 0
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
91,5%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
3.6 Indeks
5 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional Rata-rata indeks profesionalitas ASN 71 Indeks
Nilai disiplin pegawai 80
Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Saiful Bahri
Penguatan Layanan Publik Nilai minimal indeks layanan publik B
7 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80.2
Nilai minimal laporan keuangan 90
S R
1 Tenan 1 Tenan 100 100
Peningkatan layanan jasa industri di dalam negeri
2% 10% 100 500
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
48% 48% 100 100
Nilai minimal indeks manajemen resiko
0 0 100 100
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
91,50% 100% 100 109
4 Terselenggaranya Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks 3,6 Indeks 3,64 100 101
Rata-rata indeks profesionalitas ASN
Indeks 71 Indeks 71 100 100
Nilai disiplin pegawai 80 87,11 100 109
6 Penguatan Layanan Publik
Nilai minimal indeks layanan publik
B A- 100 100
Nilai minimal akuntabilitas kinerja
80 100 100 103
Nilai minimal laporan keuangan
90 90,3 100 100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Fisik
2 barang dan jasa dalam negeri
Tercapainya
Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015
2022 2023 2024
Target Renstra
Realisasi % Target Renstra
- Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
1 Tenan 1 Tenan 100 1 Tenan 1 Tenan 1 Tenan 4 Tenan 1 Tenan 25
- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
1 Kegiatan Kolaborasi
1 Kegiatan Kolaborasi
100 1 Kegiatan Kolaborasi
- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
N/A N/A N/A N/A 1
Perusahaan
1 Perusahaan 2 Perusahaan -
-- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
N/A N/A N/A 5% 10% 10% 25% -
-- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
2% 10% 500 2% 2% 2% 8% 10% 125
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
-- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
48% 48% 100 60% 60% 60% 228% 48% 21,05
- Nilai minimal indeks manajemen resiko 3 - - 3 4 4 14 -
-- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
91,50% 100% 109 92% 92,50% 93% 369% 100% 27,1
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks 3,6 Indeks 3,64 101 Indeks 3,6 Indeks 3,6 Indeks 3,6 Indeks 3,6 Indeks 3,64 101
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN Indeks 71 Indeks 71 100 Indeks 71 Indeks 71 Indeks 71 Indeks 71 Indeks 71 100
- Nilai disiplin pegawai 80 87,11 109 80 80 80 320 87,11 27,2
TOTAL 2021-2024 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar Pulp dan Kertas TA. 2021-2024
Balai Besar Pulp dan kertas 1
2021 Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan SK1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Lampiran 2 - Hal 6
Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015
2022 2023 2024
Target Renstra
Realisasi % Target Renstra
Target Renstra
Target Renstra
Total Target Renstra
Realisasi sd
2021 %
TOTAL 2021-2024 2021
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
- Nilai minimal indeks layanan publik B A- 100 B B B B A 100
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80,2 82,22 103 80,3 80,4 80,5 321,4 82,22 25,6
- Nilai minimal laporan keuangan 90 90,3 100 90 90 90 360 90,3 25
Keterangan :
Kolom 1 : Diisi oleh Sasaran Kegiatan(output)/ indikator pada Renstra Satker Kolom 2 : Diisi oleh Target yang ada Pada Renstra
Kolom 3 : Diisi oleh Realisasi TA. 2021
Kolom 4 : Diisi % capaian( Realisasi :Target x 100%) Kolom 5,6,7 : Diisi oleh target Renstra
Kolom 8 : Total Target Renstra 2021-2024 Kolom 9: Realisasi Renstra TA. 2021
Kolom 10: Diisi % capaian (realisasi 2021 dibagi jumlah target 2021-2024)( Realisasi :Target x 100%) SK7 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Lampiran 2 - Hal 7
2022 2023 2024
- Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
25.200.000 25.200.000 25.100.000 99,60 25.200.000 25.200.000 25.200.000
- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
198.113.000 198.113.000 197.671.993 99,80 260.000.000 260.000.000 260.000.000
- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
- - - - - -
-- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
- - - - - -
-- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
1.008.609.000 1.008.609.000 1.000.743.216 99,20 984.060.000 984.060.000 984.060.000
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
- - - - - -
-- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
1.458.527.000 1.458.527.000 1.452.145.020 99,60 283.980.000 283.980.000 283.980.000
- Nilai minimal indeks manajemen resiko - - - - - -
-- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
100.100.000 100.100.000 99.759.000 99,70 42.800.000 42.800.000 42.800.000
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
5.210.504.000 5.210.504.000 5.138.512.397 99,20 6.232.640.000 6.232.640.000 6.232.640.000
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN 143.400.000 143.400.000 131.744.333 91,70 114.300.000 114.300.000 114.300.000
- Nilai disiplin pegawai 11.531.770.000 11.531.770.000 11.335.882.434 98,30 12.575.105.000 12.575.105.000 12.575.105.000
- Nilai minimal indeks layanan publik 130.300.000 130.300.000 129.417.484 99,30 203.600.000 203.600.000 203.600.000
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja 69.300.000 69.300.000 68.239.074 98,5 46.000.000 46.000.000 46.000.000 - Nilai minimal laporan keuangan 22.700.000 22.700.000 20.519.304 90,4 38.020.000 38.020.000 38.020.000
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
2021
SK1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Balai Besar Pulp dan kertas
SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
SK7 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Lampiran 2 - Hal 8
Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
1 Tenan 1 Tenan Alih Teknologi dan Inkubasi Rp 25.200.000 Rp 25.100.060 99,6 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka
pengembangan industri
1 Kegiatan Kolaborasi
1 Kegiatan Kolaborasi
Layanan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
198.113.000
Rp Rp 197.671.993 99,8
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam
negeri 2% 10% Pelayanan Publik Kepada Industri Rp 1.008.609.000 Rp 1.000.743.216 99,2
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri
dalam pengadaan barang dan jasa 48% 48% Layanan Sarana Internal Rp 1.458.527.000 Rp 1.452.145.020 99,6
Nilai minimal indeks manajemen resiko
0 0 - - -
-Rekomendasi hasil pengawasan internal telah
ditindaklanjuti oleh satker 92% 100% Penyusunan Rencana Program dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Rp 100.100.000 Rp 99.759.000 99,7
Pengelolaan Data dan Informasi Rp 30.800.000 Rp 30.595.000 99,3
Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 199.742.000 Rp 199.169.000 99,7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 4.979.962.000 Rp 4.908.748.397 98,6 Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal
Ilmiah dan Publikasi KTI
51.700.000
Rp Rp 47.024.100 91
Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Rp 91.700.000 Rp 84.720.233 92,4
Nilai disiplin pegawai 80 87,11 Gaji dan Tunjangan Rp 11.531.770.000 Rp 11.335.882.434 98,3
Promosi Layanan Jasa Rp 24.400.000 Rp 24.246.484 99,4 Pengelolaan Kerjasama Rp 105.900.000 Rp 105.171.000 99,3 Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80,2 82,22 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rp 69.300.000 Rp 68.239.074 98,5 Nilai minimal laporan keuangan
90 90,3 Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan
Rp 22.700.000 Rp 20.519.304 90,4
Keterangan :
Kolom 2 : Diisi oleh Sasaran Kegiatan Kolom 3: Indikator Kinerja
Kolom 4 : Target Kolom 5 : Realisasi
Kolom 6 : Komponen/ Subkomponen yang mendukung indikator pada kolom 3 Kolom 7 : Pagu komponen/subkomponen
Kolom 8 : Realisasi
Kolom 9 : Persentase Realisasi per Pagu Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
1
2 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
3
Indeks 3,64 Indeks 3,6
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Nilai minimal indeks layanan publik
B
A-Penguatan Layanan Publik
5 Rata-rata indeks profesionalitas ASN
Indeks 71
- Indikator tujuan tidak perlu dihitung realisasi keuangannya -Realsasi keuangan per indikator
Program Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri 1.206.722.000 14,09 14,51 50 41,23 70,71 61,85 94,1 99,31 1.198.415.209
Pengembangan Dan
Penyelenggaraan Jasa Industri 1.206.722.000 14,09 14,51 50 41,23 70,71 61,85 94,1 99,31 1.198.415.209 Pelayanan Publik Kepada Industri 1.206.722.000 14,09 14,51 50 41,23 70,71 61,85 94,1 99,31 1.198.415.209 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
Bbpk 445.300.000 14,09 9,93 50 44,27 70,71 63,37 94,1 99,89 444.800.990
Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
Bbpk 66.500.000 14,09 5,45 50 34,98 70,71 55,63 94,1 99,58 66.220.200
Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
Bbpk 315.509.000 14,09 29,76 50 50,92 70,71 74,7 94,1 99,59 314.212.533
Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis
Bbpk 23.800.000 14,09 11,97 50 64,29 70,71 99,58 94,1 99,58 23.700.000
Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi
Bbpk 157.500.000 14,09 12,92 50 34,81 70,71 56,52 94,1 96,39 151.809.493
Layanan Konsultasi Teknis 98.100.000 14,09 12,92 50 34,81 70,71 56,52 94,1 94,74 92.943.981
Layanan Konsultansi Standard 59.400.000 14,09 12,92 50 34,81 70,71 56,52 94,1 99,1 58.865.512
Jasa Penelitian Dan
Pengembangan Bbpk 198.113.000 14,09 5,31 50 27,32 70,71 43,78 94,1 99,78 197.671.993
Program Riset dan Inovasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 155.500.000 14,09 13,55 50 25,38 70,71 53,64 94,1 99,37 154.517.544 Penelitian Dan Pengembangan
Teknologi Industri 155.500.000 14,09 13,55 50 25,38 70,71 53,64 94,1 99,37 154.517.544
Kemitraan 25.200.000 14,09 0 50 14,34 70,71 46,11 94,1 99,6 25.100.060
Kemitraan Pengembangan Litbangyasa Dan Layanan Teknis Bbpk
25.200.000 14,09 0 50 14,34 70,71 46,11 94,1 99,6 25.100.060
Alih Teknologi Dan Inkubasi 25.200.000 14,09 0 50 14,34 70,71 46,11 94,1 99,6 25.100.060 Sosialisasi Dan Diseminasi 130.300.000 14,09 16,17 50 27,52 70,71 55,09 94,1 99,32 129.417.484 Promosi/publikasi/temu
Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis Bbpk
130.300.000 14,09 16,17 50 27,52 70,71 55,09 94,1 99,32 129.417.484
Promosi/publikasi/temu
Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis
130.300.000 14,09 16,17 50 27,52 70,71 55,09 94,1 99,32 129.417.484
Promosi Layanan Jasa 24.400.000 14,09 16,17 50 27,52 70,71 55,09 94,1 99,37 24.246.484
Pengelolaan Kerjasama 105.900.000 14,09 16,17 50 27,52 70,71 55,09 94,1 99,31 105.171.000
Program Dukungan Manajemen 18.536.301.000 14,09 18,09 50 44,71 70,71 64,76 94,1 98,44 18.246.801.562 Pengelolaan Manajemen
Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri
18.536.301.000 14,09 18,09 50 44,71 70,71 64,76 94,1 98,44 18.246.801.562
Layanan Perkantoran 16.511.732.000 14,09 19,82 50 47,26 70,71 67,73 94,1 98,38 16.244.630.831
Layanan Perkantoran Bppi Bbpk 16.511.732.000 14,09 19,82 50 47,26 70,71 67,73 94,1 98,38 16.244.630.831
Gaji Dan Tunjangan 11.531.770.000 14,09 22,09 50 52,09 70,71 71,78 94,1 98,3 11.335.882.434
Operasional Dan Pemeliharaan
Kantor 4.979.962.000 14,09 14,56 50 36,07 70,71 58,35 94,1 98,57 4.908.748.397
Layanan Perencanaan Dan
Penganggaran Internal 274.600.000 14,09 2,44 50 37,69 70,71 51,99 94,1 96,92 266.136.478
Layanan Tata Usaha Dan
Dukungan Manajemen Bbpk 274.600.000 14,09 2,44 50 37,69 70,71 51,99 94,1 96,92 266.136.478
Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran
100.100.000 14,09 4,8 50 89,07 70,71 90,97 94,1 99,66 99.759.000
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan 30.200.000 14,09 2,16 50 9,02 70,71 42,88 94,1 99,98 30.193.000 Evaluasi Zona Integritas Dan
Reformasi Birokrasi 39.100.000 14,09 2,16 50 9,02 70,71 42,88 94,1 97,3 38.046.074
Pengelolaan Data Dan Informasi 30.800.000 14,09 0 50 8,21 70,71 16,83 94,1 99,33 30.595.000
Pengelolaan Keuangan Dan
Perbendaharaan 22.700.000 14,09 1,79 50 20,26 70,71 31,76 94,1 90,39 20.519.304
Pengelolaan Sistem Akuntansi
Instansi 11.700.000 14,09 1,79 50 20,26 70,71 31,76 94,1 95,38 11.159.100
Pengelolaan Barang Milik Negara 11.000.000 14,09 1,79 50 20,26 70,71 31,76 94,1 85,09 9.360.204
Layanan Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti
51.700.000 14,09 0 50 1,84 70,71 18,57 94,1 90,96 47.024.100
Layanan Sarana Internal 1.458.527.000 14,09 1,21 50 19,25 70,71 38,75 94,1 99,56 1.452.145.020 Layanan Sarana Internal Bppi
Bbpk 1.458.527.000 14,09 1,21 50 19,25 70,71 38,75 94,1 99,56 1.452.145.020
Pengadaan Perangkat Pengolah
Data Dan Komunikasi 407.178.000 14,09 0,64 50 5,83 70,71 65,6 94,1 99,71 406.008.600
Pengadaan Peralatan Fasilitas
Perkantoran 1.051.349.000 14,09 1,4 50 23,75 70,71 29,74 94,1 99,5 1.046.136.420
Pengadaan Alat Laboratorium 131.000.000 14,09 1,4 50 23,75 70,71 29,74 94,1 99,2 129.955.955
Pengadaan Inventaris Perkantoran 909.558.000 14,09 1,4 50 23,75 70,71 29,74 94,1 99,74 907.178.446
Pengadaan Buku 10.791.000 14,09 1,4 50 23,75 70,71 29,74 94,1 83,42 9.002.019
Layanan Prasarana Internal 199.742.000 14,09 0 50 0 70,71 0 94,1 99,71 199.169.000
Layanan Prasarana Internal Bppi
Bbpk 199.742.000 14,09 0 50 0 70,71 0 94,1 99,71 199.169.000
Renovasi Gedung Dan Bangunan 199.742.000 14,09 0 50 0 70,71 0 94,1 99,71 199.169.000
Renovasi Ruang Rapat Tamu 199.742.000 14,09 0 50 0 70,71 0 94,1 99,71 199.169.000
Pelatihan Internal Bppi Bbpk 91.700.000 14,09 2,4 50 19,6 70,71 31,95 94,1 92,39 84.720.233 Pengembangan Kompetensi /
Pelatihan 91.700.000 14,09 2,4 50 19,6 70,71 31,95 94,1 92,39 84.720.233
Program Nilai Tambah dan Daya Saing
Industri 1.206.722.000 1.198.415.209 99,31
Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa
Industri 1.206.722.000 1.198.415.209 99,31
Pelayanan Publik Kepada Industri 1.206.722.000 1.198.415.209 99,31 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Bbpk 445.300.000 444.800.990 99,89 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Bbpk 66.500.000 66.220.200 99,58 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Bbpk 315.509.000 314.212.533 99,59 Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Bbpk 23.800.000 23.700.000 99,58 Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Bbpk 157.500.000 151.809.493 96,39
Layanan Konsultasi Teknis 98.100.000 92.943.981 94,74
Layanan Konsultansi Standard 59.400.000 58.865.512 99,10
Jasa Penelitian Dan Pengembangan Bbpk 198.113.000 197.671.993 99,78 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 155.500.000 154.517.544 99,37
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi
Industri 155.500.000 154.517.544 99,37
Kemitraan 25.200.000 25.100.060 99,60
Kemitraan Pengembangan Litbangyasa Dan
Layanan Teknis Bbpk 25.200.000 25.100.060 99,60
Kemitraan Pengembangan Litbangyasa Dan
Layanan Teknis 25.200.000 25.100.060 99,60
Alih Teknologi Dan Inkubasi 25.200.000 25.100.060 99,60
Sosialisasi Dan Diseminasi 130.300.000 129.417.484 99,32
Promosi/publikasi/temu
Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis Bbpk
130.300.000 129.417.484 99,32
Promosi/publikasi/temu
Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis
130.300.000 129.417.484 99,32
Promosi Layanan Jasa 24.400.000 24.246.484 99,37
Pengelolaan Kerjasama 105.900.000 105.171.000 99,31
Program Dukungan Manajemen 18.536.301.000 18.246.801.562 98,44
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri
18.536.301.000 18.246.801.562 98,44
Layanan Perkantoran 16.511.732.000 16.244.630.831 98,38
Layanan Perkantoran Bppi Bbpk 16.511.732.000 16.244.630.831 98,38
Gaji Dan Tunjangan 11.531.770.000 11.335.882.434 98,30
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 4.979.962.000 4.908.748.397 98,57 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
Internal 274.600.000 266.136.478 96,92
Layanan Tata Usaha Dan Dukungan
Manajemen Bbpk 274.600.000 266.136.478 96,92
Penyusunan Rencana Program Dan
Penyusunan Rencana Anggaran 100.100.000 99.759.000 99,66
Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi 69.300.000 68.239.074 98,47
Pengelolaan Data Dan Informasi 30.800.000 30.595.000 99,33 Pengelolaan Keuangan Dan
Perbendaharaan 22.700.000 20.519.304 90,39
Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 11.700.000 11.159.100 95,38
Pengelolaan Barang Milik Negara 11.000.000 9.360.204 85,09
Layanan Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah
Dan Publikasi Kti 51.700.000 47.024.100 90,96
Layanan Sarana Internal 1.458.527.000 1.452.145.020 99,56
Layanan Sarana Internal Bppi Bbpk 1.458.527.000 1.452.145.020 99,56 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan
Komunikasi 407.178.000 406.008.600 99,71
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 1.051.349.000 1.046.136.420 99,50
Pengadaan Alat Laboratorium 131.000.000 129.955.955 99,20
Pengadaan Inventaris Perkantoran 909.558.000 907.178.446 99,74
Pengadaan Buku 10.791.000 9.002.019 83,42
Layanan Prasarana Internal 199.742.000 199.169.000 99,71
Layanan Prasarana Internal Bppi Bbpk 199.742.000 199.169.000 99,71
Renovasi Gedung Dan Bangunan 199.742.000 199.169.000 99,71
Renovasi Ruang Rapat Tamu 199.742.000 199.169.000 99,71
Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal 91.700.000 84.720.233 92,39 Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal
Bppi Bbpk 91.700.000 84.720.233 92,39
Pengembangan Kompetensi / Pelatihan 91.700.000 84.720.233 92,39
Satker : Tahun Anggaran :
Pagu Realisasi %
(5) (7) (8) (9)
1 Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
1 Tenan 1 100% 1 Alih Teknologi dan Inkubasi 25.200.000 25.100.060 99,6%
2 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
1 Kegiatan Kolaborasi
1 100% 1 Layanan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 198.113.000 197.671.993 99,8%
1 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
2 Persen 10 500% 1 Pelayanan Publik Kepada Industri 1.008.609.000 1.000.743.216 99,2%
2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
48 Persen 48 100% 1 Layanan Sarana Internal 1.458.527.000 1.452.145.020 99,6%
1 Nilai minimal indeks manajemen resiko 0 Nilai - - - - -
-2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
92 Persen 100 109% 1 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
100.100.000 99.759.000 99,7%
1 Pengelolaan Data dan Informasi 30.800.000 30.595.000 99,3%
2 Renovasi Gedung dan Bangunan 199.742.000 199.169.000 99,7%
3 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.979.962.000 4.908.748.397 98,6%
1 Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI
51.700.000
47.024.100 91,0%
2 Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan 91.700.000 84.720.233 92,4%
2 Nilai disiplin pegawai 80 Nilai 87,11 109% 1 Gaji dan Tunjangan 11.531.770.000 11.335.882.434 98,3%
1 Promosi Layanan Jasa 24.400.000 24.246.484 99,4%
2 Pengelolaan Kerjasama 105.900.000 105.171.000 99,3%
1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80,20 Nilai 82,22 103% 1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 69.300.000 68.239.074 98,5%
2 Nilai minimal laporan keuangan 90 Nilai 90,3 100%
1 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 22.700.000 20.519.304 90,4%
19.898.523.000 19.599.734.315 98,5%
Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Saiful bahri NIP. 196503071993031003 Meningkatnya Daya Saing Industri
Pengolahan Nonmigas
Balai Besar Pulp dan Kertas 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran
(1) (2) (3) (6)
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks 3,64 101%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN 71 Indeks 71 100%
3,6
100%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Penguatan Layanan Publik 1 Nilai minimal indeks layanan publik B Nilai
A-SS1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
SP1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
SK1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
SS2.1 Penguatan implementasi Making
Indonesia 4.0
Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)
>3.0
SP2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
SS3.1 Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.
SP3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
NON IKU NON IKU NON IKU
SS7 Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin
SP4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/ kajian
Efektifitas regulasi standardisasi industri
SS8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)
SP5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan
Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
SS9 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SP6. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Nilai minimal indeks manajemen resiko
SS10 Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin
SP7. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
Nilai disiplin pegawai Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja
Nilai disiplin pegawai
SS11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan
SP8. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
Implementasi kerja sama SK7 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
Nilai minimal indeks layanan publik
Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B
SS12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN
SP9. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal laporan keuangan
SS13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian
SP9. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal akuntabilitas kinerja
S R
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
1 Tenan 1 Tenan Dalam program in wall Inbis yang diselanggarakan di BBPK, tenant
1 Tenan 1 Tenan Dalam program in wall Inbis yang diselanggarakan di BBPK, tenant