ringkasan dpa setwan

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.080.000.000,00

(Dua milyar delapan puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.03 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.03 . 01 Sekretariat DPRD

Program : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan : Kota Serang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.531.463.601

MASUKAN Rp. 2.080.000.000

SDM

SDM 27 Orang

MASUKAN 27 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 9 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

01. Jumlah Dokumen Laporan Neraca Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

01. Jumlah Dokumen Laporan Neraca Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) Set Dokumen

KELUARAN 1 (satu) Set Dokumen

02. Jumlah Dokumen Laporan CaLK Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

02. Jumlah Dokumen Laporan CaLK Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) Set Dokumen

03. Jumlah Dokumen LRA Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

03. Jumlah Dokumen LRA Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) set Dokumen

KELUARAN 1 (satu) set Dokumen

04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten

04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Poin

DAMPAK 60 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.266.389.900,00

(Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

: 1 1

(6)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.266.389.900

SDM

SDM 26 Orang

MASUKAN 26 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

01. Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) Set Dokumen

02. Jumlah Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

02. Jumlah Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) Set Dokumen

03. Jumlah Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

03. Jumlah Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) Set Dokumen

04. Jumlah Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

04. Jumlah Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 (satu) Set Dokumen

05. Jumlah Dokumen TAPKIN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

05. Jumlah Dokumen TAPKIN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

06. Jumlah Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

06. Jumlah Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

07. Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaporan Fisik dan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

07. Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaporan Fisik dan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen

KELUARAN 4 (empat) Set Dokumen

08. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

08. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen

09. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

09. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen

10. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi TEPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

10. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi TEPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen

11. Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

11. Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 1 (satu) set Dokumen

12. Jumlah Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

12. Jumlah Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 1 (satu) Set Dokumen

13. Fasilitasi Pergeseran Anggaran dan SPD Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

13. Fasilitasi Pergeseran Anggaran dan SPD Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

14. Jumlah Dokumen Renja Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun 2015

14. Jumlah Dokumen Renja Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 1 (satu) Set Dokumen

(7)

15. Jumlah Dokumen Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015

15. Jumlah Dokumen Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 1 (satu) Set Dokumen

16. Jumlah Dokumen RKA Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

16. Jumlah Dokumen RKA Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

17. Jumlah Dokumen RKA Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

17. Jumlah Dokumen RKA Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

18. Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

18. Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

19. Jumlah DPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

19. Jumlah DPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

20. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

20. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 (satu) set Dokumen

21. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten

21. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

22. Jumlah Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

22. Jumlah Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 1 (satu) Set Dokumen

23. Jumlah Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

23. Jumlah Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 1 (satu) Set Dokumen

24. Jumlah Dokumen DPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

24. Jumlah Dokumen DPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 1 (satu) Set Dokumen

25. Jumlah Dokumen DPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

25. Jumlah Dokumen DPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 1 (satu) Set Dokumen

26. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

26. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 20161 (satu) Set Dokumen

27. Jumlah Dokumen Focal Point Gender Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

27. Jumlah Dokumen Focal Point Gender Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 (satu) Set Dokumen

28. Pengelolaan Data Aplikasi SIMDA DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

28. Pengelolaan Data Aplikasi SIMDA DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen

29. Jumlah Dokumen Revisi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017

29. Jumlah Dokumen Revisi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 1 (satu) set Dokumen

30. Jumlah Dokumen TAPKIN Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

31. Rakorda Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

KELUARAN 1 (satu) Kali Kegiatan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

(8)

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.026.835.200,00

(Dua milyar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(10)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19 P ! "# "$$ % & '(')$*'+$ P , -. ).$ / . $ !$

(11)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.026.835.200

SDM

SDM 29 Orang

MASUKAN 29 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Jumlah Laporan Administrasi

Pertanggungjawaban Keuangan Sekeratriat DPRD Provinsi Banten tahun 2015

01. Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekeratriat DPRD Provinsi Banten tahun 2015 4 (empat) Set Dokumen

02. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten

T 02 3 45 4 6789:9;<=>

?@A90BC D4E3F2 4GH4D45 4GDF G54E74G IC D8 4JF K9 0B02F EJ4 4GL0E2 0 1 (satu) Set Dokumen

03. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri

03. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri1 (satu) Set Dokumen

04. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi banten

04. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi banten1 (satu) Set Dokumen

?MAN 4J F KFD4JFTC6OEJ F9 0K4EJ4G4 4GQ02FRF E4JF5 4G

Pembukuan Kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten

?MAN 4J F KFD4JFTC6OEJ F9 0K4EJ4G4 4GQ02FRF E4JF5 4G9 0BSC EC4G; 0UF4 1 (satu) Set Dokumen

06. Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten

06. Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten 3 (Tiga) Dokumen Kegiatan Unit Penggerak Integritas

KELUARAN 3 (Tiga) Dokumen Kegiatan Unit Penggerak

Integritas

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

DAMPAK 60 %

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Gedung DPRD Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

9.444.800.000,00

(Sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(13)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Gedung DPRD Provinsi Banten

(14)

01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana 100 %

03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 9.444.800.000

SDM

SDM 40 Orang

MASUKAN 40 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Pengadaaan Sarana Komputerisasi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten

01. Pengadaaan Sarana Komputerisasi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten 9 Laptop, 24 PC Komputer, 17 Printer Laser Jet, 2 Printer Dot Matrix, 2 kamere slr

st u vw xyu z { |

KELUARAN 9 Laptop, 24 PC Komputer, 17 Printer Laser

Jet, 2 Printer Dot Matrix, 2 kamere slr

st u vw xyu z { |

02. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten

02. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 mesin hitung uang vacum,1

}y ~t u s u z w xsw {wt{ yv{tw |w xx

KELUARAN 1 mesin hitung uang vacum,1

}y ~t u s u z w xsw {wt{ yv{tw |w xx

03. Pembangunan Prasarana Pendukung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten

03. Pembangunan Prasarana Pendukung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 Unit Ruang Mushola Tahap II

KELUARAN 1 Unit Ruang Mushola Tahap II

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

DAMPAK 60 %

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

19.300.314.000,00

(Sembilan belas milyar tiga ratus juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(16)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(17)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 19.300.314.000

SDM

SDM 41 Orang

MASUKAN 41 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kebersihan

01. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1 (satu) Unit Gedung Kantor

KELUARAN 1 (satu) Unit Gedung Kantor

02. Tersedianya Kebutuhan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Inventaris Sekretariat DPRD

02. Tersedianya Kebutuhan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Inventaris Sekretariat DPRD 1 (satu) set Dokumen

03. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak

03. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Set Dokumen

04. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengurusan STNK Kendaraan Opersioanal Sekretariat DPRD Provinsi Banten

04. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengurusan STNK Kendaraan Opersioanal Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

DAMPAK 60 %

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 02 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

14.035.969.000,00

(Empat belas milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 02 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(20)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 14.035.969.000

SDM

SDM 10 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 45 Orang

MASUKAN 45 Orang

01. Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Banten

01. Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

02. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat DPRD

02. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat DPRD 1 (satu) Set Dokumen

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

DAMPAK 60 %

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.819.997.600,00

(Tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(23)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 3.819.997.600

SDM

SDM 168 Orang

MASUKAN 168 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Layanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten

01. Layanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

02. Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten

02. Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

03. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten

03. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten

04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten

1 (satu) Set Dokumen

06. Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur

06. Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur 1 (satu) Set Dokumen

07. Pengadaan Aplikasi Pengolahan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

07. Pengadaan Aplikasi Pengolahan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan 3 (tiga) Unit Aplikasi

KELUARAN 3 (tiga) Unit Aplikasi

08. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten

08. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -4)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -4) Skala 3,25

MANFAAT Skala 3,25

DAMPAK 60 %

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 ¡ 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 01

Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

20.050.214.549,00

(Dua puluh milyar lima puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(25)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 ¢£ 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 01 Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum

Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten

(26)

01. Tercapainya Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah

01. Tercapainya Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah 100 %

02. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD

02. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD 100 %

03. Tercapainya Jumlah Dukungan Layanan

¤ ¥ ¦§ ¨ ©ª«¬ ©® ¨¯¥ ° ¦ «¬©±§ ² ³©ª«¬ ©´³«µ¤ ¶ ³¶ ¨ · ª«¸ «¨

DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD

¹º»¼¶ ° ½ «¸ «© ¨¾«¿§ ¦³« ÀÁ§ ª§ ¨ ·« ¨Â« ¾«¨ « ¨¤ ¥ ¦§ ¨ ©ª«¬ ©®¨ ¯¥ ° ¦«¬ 100 %

04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD

04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD 100 %

05. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

05. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 100 %

06. Tercapainya Jumlah Kegiatan Peningkatan

¤ « ¸«¬©µ«¬± ° ¥¯¶ ¬©¥¨ « ³©¬¦¶Ã « ¨¤ ¶ µ¶ °¬¶ Ã ©«« ¨¼¶ ¨ «· «

Ahli pendukung AKD

¹Ä»¼¶ ° ½ «¸ «© ¨¾«¿§ ¦³« À¤¶· ©«µ« ¨±¶¨© ¨· ª«µ« ¨¤ « ¸ «¬©µ«¬± ° ¥¯¶ ¬©¥ ¨ 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 20.050.214.549

SDM

SDM 167 Orang

MASUKAN 167 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PERDA dan APBD Provinsi Banten

01. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PERDA dan APBD Provinsi Banten 9 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

02. Fasilitasi Penyusunan RAPERGUB Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan DPRD Provinsi Tahun Anggaran 2016

02. Fasilitasi Penyusunan RAPERGUB Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan DPRD Provinsi Tahun Anggaran 2016 1 RAPERGUB

KELUARAN 1 RAPERGUB

06. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga Ahli

06. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga Ahli 9 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

07. Penyedia Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Provinsi Banten

07. Penyedia Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Provinsi Banten 23 Orang

KELUARAN 23 Orang

Jumlah Kegiatan Pengawasan oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Pengawasan oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 100 %

HASIL 100 %

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 73,98 %

MANFAAT 73,98 %

01. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Poin

DAMPAK 60 %

-02. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 - 6,8%

(27)

-03. Prosentase Penduduk Miskin 5,10 - 4,8%

DAMPAK 0

-04. Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 %

DAMPAK 0

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 ÏÐ 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 02

Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

36.841.270.000,00

(Tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 ÑÒ 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 02 Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten

(30)

Ó Ô ÕÖ × ØÙÚÛ ØÜÝ ×ÞÔ ß Õ ÚÛØÜàÖ á âØÙÚÛ ØãâÚäÓ å âå × æ ÙÚç Ú×

èéêëå ß ì Úç ÚØ ×íÚîÖ ÕâÚ ïðÖ ÙÖ × æÚ ×ñÚ íÚ× Ú ×Ó Ô ÕÖ × ØÙÚÛ ØÜÝ× ÞÔ ß ÕÚÛ 100 %

Ó Ú çÚÛØäÚÛÜà ß ÔÞå ÛØÔ× Ú âØÛÕåò Ú ×Ó å äå ßÛå ò ØÚÚ ×ëå × Úæ Ú

Ahli pendukung AKD

èóêëå ß ì Úç ÚØ ×íÚîÖ ÕâÚ ïÓåæ ØÚäÚ ×àå×Ø ×æ ÙÚäÚ ×Ó Ú ç ÚÛØäÚÛÜà ß ÔÞå ÛØÔ × 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 36.841.270.000

SDM

SDM 108 Orang

MASUKAN 108 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur

01. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur 6 RAPERDA

KELUARAN 5 RAPERDA

02. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD

02. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD 3 RAPERDA

KELUARAN 2 RAPERDA

03. Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD

03. Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD 4 Keputusan

KELUARAN 6 Keputusan

04. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD Provinsi Banten

04. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD Provinsi Banten 2 RAPERDA APBD

KELUARAN 5 RAPERDA APBD

05. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyusunan dan Persetujuan Produk Hukum DPRD Provinsi Banten

05. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyusunan dan Persetujuan Produk Hukum DPRD Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen

Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD

Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 73,98 %

DAMPAK 60 %

DAMPAK 0

-03. Porsentase Penduduk Miskin 5,10 - 4,8%

DAMPAK 0

-04. Porsentase Pengangguran Terbuka 9,24 %

DAMPAK 0

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 ôõ 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 03

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.600.000.000,00

(Dua milyar enam ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(32)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 ö÷ 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 03 øù úû üû ý ûýþý ÿPû ûýøù û û ûý øøP ý û ý ùý

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(33)

K !" #$ % & !"#' ( ) !" *)!+K , ), - !. !

0/12, & 3 !. ! 4!5 )! 67 -! 8! 4! ! K !" #$ % & !" 100 %

K ! .!"+!"#' & %, " ! )",9 ! K , +, &", 9 !! 2, !- !

Ahli pendukung AKD

0:12, & 3 !. ! 4!5 )! 6K,- !+! ', - !+! K ! . !"+!"#' & %, " 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.600.000.000

SDM

SDM 27 Orang

MASUKAN 27 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

01. Inventarisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Perundang-undangan

01. Inventarisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Perundang-undangan 1 (satu) Set Dokumen

0;18! 4! ! 7 , + !"9 !$ % & !"<! 6 ! +

Pembuatan Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan

0;18! 4! ! 7 ,+ !"9 !$ % & !"<! 6 ! + ',( !+! 1 (satu) Set Dokumen

0/18! 4! ! 7 , + !"9 !$ % & !"' & 9

Hukum bagi Anggota DPRD Provinsi Banten

0/18! 4! ! 7 ,+ !"9 !$ % & !"' & 9 = (!- * - - 1 (satu) Set Dokumen

0>1', ! +!! =!" )7 , +!" 9 !$ % & !"

Produk Hukum DPRD Provinsi Banten

0>1', ! +!! =!" )7 ,+!" 9 !$ % & !" ' & 9 = 7' 1 (satu) Set Dokumen

0?1@!")+!" ', A! -2 . "$ % & !" 9!

Perpustakaan DPR Provinsi Banten

0?1@!")+!" ', A! -2 . "$ % & !" 9! ', & . " +! !! 7'B 1 (satu) Set Dokumen

0:1', 4,),- -! & !! ', )!4! !$ % & !" =

Bagi Perpustakaan DPRD Provinsi Banten

0:1', 4,),- -! & !! ',)!4! !$ % & !" = <! -',& . "+! ! 1 (satu) Set Dokumen

0C1D" ! )"!"'& 9 = 'EB7 *$ "! +%7 ' B7

Provinsi Banten

0C1D" ! )"!"'& 9 = 'EB7 *$ "! +%7' B7'& F" <! +, 1 (satu) Set Dokumen

5 )! 67 -! 8! 4! ! K !" #$ % & !" #

Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD

5 )! 67 -! 8! 4! ! K !" #$ % & !" #' () !" * )! +K 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 73,98 %

DAMPAK 60 %

(34)

-03. Prosentase Penduduk Miskin 5,10 - 4,8%

DAMPAK 0

-04. Prosentase Pengangguran Terbuka 9,74 %

DAMPAK 0

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 GH IJ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03

Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat DPRD

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 04

Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

6.162.802.000,00

(Enam milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM

19551114 198603 1 004

(36)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 03 01 LM NO

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten

(37)

Q R ST U VWXY VZ[ U\R ] S XYVZ^T _ `VWXY Va`XbQ c `c U d WXe XU

fghic ] j Xe XV UkXlT S`X mnT WT U dX UoX kXU X UQ R ST U VWXY VZ[U \R ] SXY 100 %

Q X eXYVbXYZ^ ] R\c YVRU X `VYScp X UQ c bc ]Yc p VXX Uic U Xd X

Ahli pendukung AKD

fqhic ] j Xe XV UkXlT S`X mQcd VXbX U^cUV Ud WXbX UQ X e XYVbXYZ^ ] R\c YVR U 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 6.162.802.000

SDM

SDM 45 Orang

MASUKAN 45 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

frhic ] \XY V` VbXYVU kXs X eX bQ R R ] pVU XY VpX UQ R UYT `bXY V

Pimpinan DPRD Provinsi Banten

frhic ] \XY V` VbXYVU kXs X eX bQ R R ] pVU XY VpX UQ R UYT `bXY V^ VSe VU XUn ^s 1 (satu) Set Dokumen

fthic ] \XY V` VbXYVU kX^c U pX Se VU dX Up X UiT e R WY ViX bX

Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten

fthic ] \XY V` VbXYVU kX^cU pX Se VU dX Up X UiT e R WY ViX bXQ c`R `XapS VU V 1 (satu) Set Dokumen

03. Jumlah Pelaksanaan ADPSI/ADKASI/ASOSIASI DPRD LAINNYA

03. Jumlah Pelaksanaan ADPSI/ADKASI/ASOSIASI DPRD LAINNYA 4 (empat) Kali Kegiatan

KELUARAN 4 (empat) Kali Kegiatan

Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-Rapat DPRD

Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-Rapat DPRD 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 73,98 %

Indeks Pembanguan Manusia (IPM) 74,57 Poin

DAMPAK 60 %

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 03 01 uv 05 5 2