ringkasan dpa dsdap

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

475.000.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.01 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.01 . 01 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 425.000.000

MASUKAN Rp. 475.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman 4 dokumen

KELUARAN 4 dokumen

Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D Semesteran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D Semesteran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dengan DPPKD

Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dengan DPPKD 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman 4 dokumen

KELUARAN 4 dokumen

Penyusunan Data Prognosis Semester II TA. 2015 Dinas SDA dan Pemukiman

Penyusunan Data Prognosis Semester II TA. 2015 Dinas SDA dan Pemukiman 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP )

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015

Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015

Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) TA. 2015

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) TA. 2015 2 dokumen

KELUARAN 2 dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5 dokumen

KELUARAN 5 dokumen

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 1 dokumen kegiatan unit penggerak

integritas

KELUARAN 1 dokumen kegiatan unit penggerak

integritas

Tersedianya Data Keuangan yang lebih baik pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Tersedianya Data Keuangan yang lebih baik pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman 100 % tahun 2015

HASIL 100 % tahun 2015

Terwujudnya Opini Audit BPK

Terwujudnya Opini Audit BPK WDP tahun 2015

MANFAAT WDP tahun 2015

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel berbasis Tekhnologi Informasi

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel berbasis Tekhnologi Informasi80 % tahun2015

DAMPAK 80 % tahun2015

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.650.000.000,00

(Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

Pendampingan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) PPIP 2015 Tingkat Provinsi 1 Laporan KELUARAN

Penyusunan Laporan TEPPA Dinas SDAP Tahun 2015 4 Laporan

KELUARAN

Penyusunan RAD GRK Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2015 1 Laporan KELUARAN

Jumlah Dana Rp. 1.500.000.000

MASUKAN

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.650.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 9 orang

MASUKAN 9 orang

Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA Dan Pemukiman TA. 2014

Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA Dan Pemukiman TA. 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2014

Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2014

Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan IKU Dinas SDAP TA. 2014

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan IKU Dinas SDAP TA. 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

P

Data Laporan APBD dan APBN Dinas SDAP TA. 2015

P 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP Tahun 2016

Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP Tahun 2016 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat

DP PP

Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA APBD Dinas SDAP TA. 2016

Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA APBD Dinas SDAP TA. 2016 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD TA. 2015 dan Monitoring Hibah Uang TA. 2015

Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD TA. 2015 dan Monitoring Hibah Uang TA. 2015 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015

Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015

Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2015

Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2015 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pembangunan TA. 2015 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pembangunan TA. 2015 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016 1 Laporan

(7)

V& ' ()(*+ , (- (. + /0 +1 2 3 +4 +56+1 2* +7& 1 8 + (' +19 :; <=>?@+1AB+4C+ ,(EV & ' ()(* + ,(- (. + /0+1 29:;<=> G

V& ' ()(*+ , (- (. + /0 +1 2 3 +4 +56+1 2* +7& 1 8 + (' +19 :;<=>?@+1AB+ 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa ( RUP) Dinas SDA dan Pemukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2015

Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa ( RUP) Dinas SDA dan Pemukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 20151 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 2015

Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 2015 4 Laporan

KELUARAN 4 Laporan

Penyusunan Updating Katalog Bidang SDA,

7& ' 5C*( 5+1@+17& 'C5 + /+19+ /C1

<==HI<=>?

7& 1JC,C1 +10K @+L(1 2M+L+4N2O(@+1 2Q3 :R7 & ' 5C*( 5+1@+17& 'C5 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 2016

Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2016

Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2016 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas SDAP TA. 2015

Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas SDAP TA. 2015 4 Laporan

KELUARAN 4 Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015

Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA. 2015

Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukiman

Penyusunan Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukiman 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja ( PERKIN) DAN IKU Dinas SDAP TA. 2017

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2015

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Irigasi Tahun 2016

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung Tahun 2016

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Sungai, Danau/Situ/Waduk dan pantai Tahun 2016

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Pada Tahun 2015

HASIL 100 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian Pembangunan

Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian Pembangunan 70 % Pada tahun 2015

MANFAAT 70 % Pada tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi GRT=I G;HU7 +@+L+ /C1<=>?

(8)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Pada Tahun 2015

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

23.823.570.319,00

(Dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(10)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

(11)

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 23.823.570.319

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 4 Orang

MASUKAN 4 Orang

Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor)

Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor) 30 Unit Lemari Besi

KELUARAN 0 Unit Lemari Besi

Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor)

Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor) 30 Unit Filling Cabinet

KELUARAN 0 Unit Filling Cabinet

Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor) 10 Unit Rak Arsip Besi

KELUARAN 3 Unit Rak Arsip Besi

Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 3 Unit Mesin Fotocopy

KELUARAN 3 Unit Mesin Fotocopy

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Pengadaan Alat Kantor Lainnya WXY Z[\]^ ZY_ `a Zb ZcZ]

KELUARAN WXY Z[\]^ ZY_ `a Zb ZcZ]

Pengadaan Alat Kantor Lainnya 2 Unit Projector

KELUARAN 2 Unit Projector

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dXY Z[\]e `f `g `[hijhkl m n

KELUARAN dXY Z[\]e `f `g `[hijhkl m n

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 30 Unit Kursi Rapat

KELUARAN 30 Unit Kursi Rapat

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Meja Pejabat

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Meja Pejabat 1 Set Sofa

KELUARAN 1 Set Sofa

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [Xrsm

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [Xrsm 1 Unit Current Meter

KELUARAN 0 Unit Current Meter

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [Xrsm 2 Unit Pengukur Jarak

KELUARAN 0 Unit Pengukur Jarak

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [Xrsm 2 Unit Core Drilling Test

KELUARAN 0 Unit Core Drilling Test

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [Xrsm 2 Unit Concrete Test Hammer with Hammer

KELUARAN 0 Unit Concrete Test Hammer with Hammer

Pengadaan Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin)

Pengadaan Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin) 10 Unit AC

KELUARAN 10 Unit AC

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [t [sp Zl

o ] Yn `p ` `Yq c `[j` c` [t [sp Zl 10 Unit Kamera Digital

KELUARAN 10 Unit Kamera Digital

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 Unit Printer Laser Colour

KELUARAN 1 Unit Printer Laser Colour

Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2 Unit Printer A3 Colour

KELUARAN 2 Unit Printer A3 Colour

Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2 Unit Printer Laserjet High Speed

KELUARAN 2 Unit Printer Laserjet High Speed

Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 10 Foto Antik Bangunan Bersejarah Banten

KELUARAN hi_ l [l jul [lv`Y ns Y ` Yv]m ^ ]e `m `wp Z

Provinsi Banten

Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 Unit Self Loader 25 ton

KELUARAN 1 Unit Self Loader 25 ton

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit IPA Mobil

KELUARAN 0 Unit IPA Mobil

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit Mobil Toilet

KELUARAN 1 Unit Mobil Toilet

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TA. 2015

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TA. 2015 4 Laporan Triwulan Kegiatan

(12)

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TA. 2015

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TA. 2015 1 Laporan Akhir Kegiatan

KELUARAN 1 Laporan Akhir Kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 Unit Kendaraan Roda Empat 2000 cc

KELUARAN 1 Unit Kendaraan Roda Empat 2500 cc

KELUARAN 5 Unit Mobile File

KELUARAN 4 Unit Mesin Absensi

Pengadaan Alat Ukur

KELUARAN 1 Unit Profometer Touchscreen

Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi

KELUARAN 1 Unit Weather Station

Pengadaan Personal Komputer

KELUARAN xyz {|}~ | z

KELUARAN 1 Unit Mobil Tangki Air 5000 liter

KELUARAN 1 Unit Mobil Tangki Tinja 4000 liter

Pengadaan Peralatan Jaringan

KELUARAN 1 Unit Reuter Level 6

KELUARAN 10 Unit Akses Point 2.4 GHz

KELUARAN 2 Rol Kabel UTP Belden

KELUARAN 2 Rol Kabel Listrik Eterna

KELUARAN 1 Pak RJ45 Connector

Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) TA. 2016 Dinas SDAP Provinsi Banten

KELUARAN 1 Dokumen RKBMD TA. 2016

z z| | z

KELUARAN yz {| {{ }~|{ z{

Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan

KELUARAN 1 Unit Kendaraan Penyapu Jalan

Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air

KELUARAN 1 Unit Set Pengambil Sampel Air

z z| | |

KELUARAN yz {|}~|{z {

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4

KELUARAN 3 Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor

Penyusunan Penatausahaan Barang Milik Daerah

KELUARAN 1 Laporan Sensus Dinas SDAP TA. 2015

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4

KELUARAN 1 Unit Kendaraan Penumpang

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % tahun 2015

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi77,30 % tahun 2015

MANFAAT 77,30 % tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan dalam Mendukung Kemandirian Daerah

Meningkatnya Pelayanan dalam Mendukung Kemandirian Daerah 80 % pada tahun 2015

DAMPAK 80 % pada tahun 2015

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.488.000.000,00

(Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(15)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.488.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dan

3 (Tiga) 92 Unit, Kendaraan Roda 4 (Empat) 35 Unit, Kendaraan Roda 6 (enam) 10 Unit, Pemeliharaan Bangunan/ Gedung , Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Infocus.

KELUARAN Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dan

3 (Tiga) 92 Unit, Kendaraan Roda 4 (Empat) 35 Unit, Kendaraan Roda 6 (enam) 10 Unit, Pemeliharaan Bangunan/ Gedung , Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Infocus.

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5 Laporan Triwulan dan Laporan Akhir

Kegiatan

KELUARAN 5 Laporan Triwulan dan Laporan Akhir

Kegiatan

Terpeliharanya Sarana Pendukung Meningkatnya Kinerja Aparatur, Meningkatnya Pelayanan Pada SKPD SDA dan Pemukiman Provinsi Banten

Terpeliharanya Sarana Pendukung Meningkatnya Kinerja Aparatur, Meningkatnya Pelayanan Pada SKPD SDA dan Pemukiman Provinsi Banten100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Dalam Mendukung Indek Kemandirian Daerah

Meningkatnya Pelayanan Dalam Mendukung Indek Kemandirian Daerah 77,30 % Tahun 2015

MANFAAT 77,30 % Tahun 2015

Mengingkatnya I P M

Mengingkatnya I P M 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.192.915.000,00

(Tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(17)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(18)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 3.192.915.000

Dana

Dana Rp. 3.192.915.000

MASUKAN Rp. 3.192.915.000

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 31 Org

MASUKAN 31 Org

Belanja Rutin Pegawai 11 OB Satpam

KELUARAN 11 OB Satpam

Belanja Rutin Pegawai

Belanja Rutin Pegawai 8 OB Pramubakti

KELUARAN 8 OB Pramubakti

Belanja Rutin Pegawai 3 OB Supir

KELUARAN 3 OB Supir

Belanja Rutin Pegawai 4 OB SLTA

KELUARAN 4 OB SLTA

Belanja Rutin Pegawai 1 OB D3

KELUARAN 1 OB D3

Belanja Rutin Pegawai 3 OB S1

KELUARAN 3 OB S1

Belanja Rutin Pegawai ATK

KELUARAN ATK

Belanja Rutin Pegawai Alat Listrik

KELUARAN Alat Listrik

Belanja Rutin Pegawai Pendukung Jasa Kantor Lainnya

KELUARAN Pendukung Jasa Kantor Lainnya

Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media Massa

Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media Massa 10 Kali Iklan pada Media Cetak Lokal

KELUARAN 10 Kali Iklan pada Media Cetak Lokal

Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media Massa 10 Kali Media Cetak Nasional

KELUARAN 10 Kali Media Cetak Nasional

Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media Massa 20 Kali Media Radio

KELUARAN 20 Kali Media Radio

Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media Massa 8 Kali Media Televisi

KELUARAN 8 Kali Media Televisi

Pameran Display SDA dan Pemukiman

Pameran Display SDA dan Pemukiman 1 Kali Kegiatan

KELUARAN 1 Kali Kegiatan

Peringatan Hari Bakti PU Tahun 2015

Peringatan Hari Bakti PU Tahun 2015 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Inventarisasi Barang Milik Negara

Inventarisasi Barang Milik Negara 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5 Dokumen laporan triwulan dan laporan

akhir kegiatan

KELUARAN 5 Dokumen laporan triwulan dan laporan

akhir kegiatan

Meningkatnya pelayanan pada dinas SDA dan Pemukiman

Meningkatnya pelayanan pada dinas SDA dan Pemukiman 100 % tahun 2015

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % tahun 2015

Meningkatnya Indek Pembangunan SDM

Meningkatnya Indek Pembangunan SDM 74,57 % tahun 2015

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

410.000.000,00

(Empat ratus sepuluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 410.000.000

Personil

Personil 30 Orang

MASUKAN 30 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai 2 Kali Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

KELUARAN 2 kali Kegiatan Pelatihan

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai 2 Kali Honorarium Pejabat Pengadaan

KELUARAN 1 kali Keg.Penjaringan dan Pengukuran

Kompetensi, 1 kali Bimtek Pening.Kapasitas SDM SDAP

Penyusunan laporan kinerja kegiatan

Penyusunan laporan kinerja kegiatan 5 laporan triwulan dan laporan akhir

kegiatan

KELUARAN 4 laporan triwulan dan 1 laporan akhir

kegiatan

Meningkatnya Layanan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Meningkatnya Layanan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten 100 % tahun 2015

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % tahun 2015

Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia 75,47 % tahun 2015

(21)

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

565.904.200,00

(Lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 565.904.200

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 465.904.200

Jumlah Personil

Jumlah Personil 31 Orang

MASUKAN 31 Orang

Peralatan

Peralatan 5 komputer

MASUKAN 5 komputer

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas SDA dan Pemukiman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas SDA dan Pemukiman 12 kali rapat

KELUARAN 12 kali rapat

Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja

Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja 5 laporan triwulan dan laporan akhir

kegiatan

KELUARAN 5 laporan triwulan dan laporan akhir

kegiatan

Meningkatnya pelayanan pada Dinas SDA dan Permukiman Provinsi Banten

Meningkatnya pelayanan pada Dinas SDA dan Permukiman Provinsi Banten 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya rasio kemandirian daerah

Meningkatnya rasio kemandirian daerah 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia 6,80 % tahun 2015

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 18

¡¢ ¢£¢¤ ¢ ¥ ¢¦ ¢§ ¢ ¤¨ ¢ © ª¤ ¢«¢ ¢£ ¢¬ ¢¡ ¥ ¬ ª¬ ¢ ¢ ®¯ °¤± ¢ ¢² ¡¤³ ¡¬ ¢ ¢´ ®¥ ¢ ¡µ ¡¬ ¡¯¢¶µ ¡§ ¢·¢¤ ¢

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

700.000.000,00

(Tujuh ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(25)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 ¸¹

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 18 º» ¼ ½» ¾ ¿ÀÀ ¼ÁÀ Â À¼ Ã¾ À¼ÄÀÅÀº» Â ÆÀ¼ Ç ÈÂ À¼ÉÀ ¾ÀÁÀ ÊÀ¿º» ¼ Ã» ÊÈ ÊÀ À¼Ë Ì ÍÎ» ÂÏÀ½ÀÐ¿ÂÑ ¿ÊÀ ½À ÒË Ì¼ ÃÀ¿Ó ¿ Ê¿ÍÀ ¼ÔÓ ¿ÅÀ ÕÀÂ ¼ À

(26)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 700.000.000

516 hok Perjalanan Dinas

KELUARAN 516 hok Perjalanan Dinas

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ATK, Alat Kebersihan,Sewa Kantor,

Pembayaran Listrik dan Telpon, Honor Satpam, Supir, Pramubhakti dan TKS

KELUARAN ATK, Alat Kebersihan,Sewa Kantor,

Pembayaran Listrik dan Telpon, Honor Satpam, Supir, Pramubhakti dan TKS, Pompa, Server, PC, Printer, dan Brand kas

Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran

Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 6,70 s/d 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 s/d 6.8 % Tahun 2015

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 èé 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 19

ê ëìëíîïð ñð ð òóð ñðòðôðòê ñð õð ñðòðöðò÷ø ñùðôðúð íðîê ë òûë íø íð ð òóüì ý ëñþðÿðP îñ îíðÿðïîü ü òûîôðòð ü

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(28)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 19

(29)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 150.000.000

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pemeliharaan komputer (PC,Laptop, printer,

infocus)

KELUARAN pemeliharaan komputer (PC,Laptop, printer,

infocus)

pemeliharaan perlengkpan kantor ( AC, pompa jetpump, tabung pemdam kebakaran, lemari filing kabinet)

KELUARAN pemeliharaan perlengkpan kantor ( AC,

pompa jetpump, tabung pemdam kebakaran, lemari filing kabinet)

Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Keramik Lantai Dasar Gedung

KELUARAN Pemeliharaan Keramik Lantai Dasar Gedung

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 100 % Tahun 2015

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Meningkatnya kinerja pelayanan publik 100 % Tahun 2015

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 s/d 6.8 % Tahun 2015

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 20 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 20

!" # !$%& &"'&( &" )$&"* &+ & !(, &" - .( &"/& $&' &0 &% !" ) !0 .0 & &"2 34 5!(6 &# &7 %(8 %0 &# &92 3") & %: %3;3")<: %$&"&3

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

650.000.000,00

(Enam ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 20 => ? @> A BCC ?DC E C? FA C?GCHC=> E IC? J KE C?LC ACDC MCB=> ? F> MK MC C?N O QR> ESC@CTBEU BMC @C VN O? FCBW B OX O? FYW BA C? CO

(32)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 650.000.000

804 hok perjalanan dinas

KELUARAN 828 hok perjalanan dinas

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 kali rapat

Penyediaan ATK, Perlengkapan Kantor (benda pos, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, surat kabar/majalan, suku cadang perlengkapan kantor, alat listrik dan elektronik, Cetak)

KELUARAN Penyediaan ATK, Perlengkapan Kantor

(benda pos, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, surat kabar/majalan, suku cadang perlengkapan kantor, alat listrik dan elektronik, Cetak, Pompa, Server, PC, Printer, dan Brand kas)

KELUARAN 116 HOK ( Perjalanan Dinas Sensus Aset

Pemerintah Provinsi Banten)

Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran

Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, kebutuhan sinkronisasi data aset

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, kebutuhan sinkronisasi data aset 100 % Tahun 2015

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 s/d 6.8 % Tahun 2015

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 02 22 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22

l mn o mpqr rnsrt rn uprnv rw rl mtx rn y zt rn{r prs r| rql mn u m| z| r rn} ~ mt ro r qt q| ro r} ~nu r q qp~t qrn qw rprn m

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.300.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(34)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 02 22

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 ¡

(35)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.300.000.000

DOKUMEN PENDUKUNG DAFTAR NORMATIF PEGAWAI ORGANIK

DAN NON ORGANIK

MASUKAN DAFTAR NORMATIF PEGAWAI ORGANIK

DAN NON ORGANIK

BIAYA

BIAYA ¢£¤¥¦¦¤¦¦¦¤¦¦¦§¨

MASUKAN ¢£¤¥¦¦¤¦¦¦¤¦¦¦§¨

1. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN

¤ª «¬® ¯®¢® °± «²«ª ³°§²´ µ ±¢´¶§

2 . HONOR PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PETUGAS ADMINISTRASI 12,00 BULAN

KELUARAN 2 . HONOR PRAMUBAKTI, SATPAM DAN

PETUGAS ADMINISTRASI 12,00 BULAN

3 . PEMELIHARAAN ALAT BANTU KERJA PERKANTORAN 1,00 TAHUN

KELUARAN 3 . PEMELIHARAAN ALAT BANTU KERJA

PERKANTORAN 1,00 TAHUN

4 . BELANJA OPERASIONAL KANTOR 1,00 TAHUN

KELUARAN 4 . BELANJA OPERASIONAL KANTOR

1,00 TAHUN

5 . BELANJA SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PENGAMANAN 4,00 STEL

KELUARAN 5 . BELANJA SERAGAM DAN ATRIBUT

PETUGAS PENGAMANAN 4,00 STEL

DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS PEMERINTAHAN PADA BALAI PSDA. WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «

KONSULTASI KELUAR DAN KEDALAM

DAERAH 12,00 BULAN

KONSULTASI KELUAR DAN KEDALAM

DAERAH 12,00 BULAN

2 . PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS BALAI PSDA. WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «

12,00 BULAN

KELUARAN 2 . PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA

MENUNJANG TUGAS BALAI PSDA. WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «

12,00 BULAN

3. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEGIATAN

®²®´ª µ º® ¾µ¤¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «±®¿» °

ANGGARAN 2015

À¤ª«°¯» µ»°® °²® ª ³¢®°¶´°«¢Á®¶ «½´ ® ±®°®²®´ªµº® ¾µ¤ 1 TERSUSUNNYA LAPORAN TRIWULANAN

APBD BALAI PSDA. WS.

4,00 DOKUMEN

KELUARAN 1 TERSUSUNNYA LAPORAN TRIWULANAN

APBD BALAI PSDA. WS.

4,00 DOKUMEN

2 TERSUSUNNYA LAPORAN AKHIR KEGIATAN APBD BALAI PSDA. WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «º´ °®µµ º® Âª±®¤

2015 1,00 DOKUMEN

KELUARAN 2 TERSUSUNNYA LAPORAN AKHIR

KEGIATAN APBD BALAI PSDA. WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «º´ °®µµ º® Âª±®¤

2015 1,00 DOKUMEN

4. PENATAAN ARSIP BALAI PSDA WS.

Ã¤ª«°® ±®® °®¢µ´ ª®²® ´ª µ º®¾µ¤¼´ º»¢´ ®°¨¼´µ®º®° «º´°® TERLAKSANANYA PENATAAN ARSIP

DILINGKUNGAN BALAI PSDA WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «º´ °®µµ º® Âª ±®

2015

KELUARAN TERLAKSANANYA PENATAAN ARSIP

DILINGKUNGAN BALAI PSDA WS.

¼´º»¢´® °¨¼´ µ®º® ° «º´ °®µµ º® Âª ±®

(36)

1. MENIGKATNYA KOORDINASI APARATUR DALAM MENUNJANG TUGAS BALAI PSDA. WS.

Ä ÅÆ ÇÈ ÅÉ ÊËÄ ÅÌ ÉÆ É ÊÍ

1.ÎÍ ÊÅÏÐÉÑÊÒÉÐ Ó ÓÈÆÅ ÊÉÌ ÅÉÔÉÈ ÉÑÇÈÆÉÕÉÎÎÍ ÊÇ ÊÖÉ ÊÏÑ 100 % TAHUN 2015

HASIL 100 % TAHUN 2015

2. RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN SERTA PELAYANAN TATA USAHA DAN KERUMAH TANGGAAN

2. RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKANT 100 % TAHUN 2015

HASIL 100 % TAHUN 2015

MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH 77,30 % TAHUN 2015

MANFAAT 77,30 % TAHUN 2015

RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN SERTA PELAYANAN TATA USAHA DAN KERUMAH TANGGAAN

RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN SERTA PELAYANAN TATA USAHA DAN KERUMAH TANGGAAN 100 % TAHUN 2015

DAMPAK 100 % TAHUN 2015

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 01 01 ×Ø 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01

Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

LOKASI KEGIATAN

:

Kab.Lebak,Serang,Pandeglang,Kota Serang,Cilegon

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

4.922.289.000,00

(Empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

19621222 199003 1 004

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 01 01 ÙÚ 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.01 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.01 . 01 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Lokasi Kegiatan : Kab.Lebak,Serang,Pandeglang,Kota Serang,Cilegon

(39)

Pengangkatan Lumpur 180 M3 KELUARAN

Perbaikan Pasangan Batu 200 M3 KELUARAN

Luas Layanan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis

Cakupan Pelayanan, Pencegahan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 4.922.289.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 8 orang

MASUKAN 8 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung DED Situ Dangdang dan Situ Telaga Wangsa

MASUKAN DED Situ Dangdang dan Situ Telaga Wangsa

Rehabilitasi Situ Dangdang

Rehabilitasi Situ Dangdang Galian lumpur 1 Ha, TPT 100 m

KELUARAN Galian lumpur 1 Ha, TPT 100 m

Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa

Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa Galian Lumpur 1 Ha, TPT 150 m

KELUARAN Galian Lumpur 1 Ha, TPT 150 m

AKNOP Situ Sindang Mandi, Jakung dan Rawa Arum

AKNOP Situ Sindang Mandi, Jakung dan Rawa Arum 1 Dokumen Inventarisasi Situ

KELUARAN 1 Dokumen Inventarisasi Situ

Pemeliharaan Situ

Pemeliharaan Situ SITU SINGABAYA

KELUARAN SITU SINGABAYA

Babadan Rumput 43.000 M2

KELUARAN Babadan Rumput 2.700 M2

Tebas Tebang 800 M2

KELUARAN Tebas Tebang 200 M2

Pengangkatan Gulma 700 M3

KELUARAN Pengangkatan Gulma 50 M3

Pelumasan Pintu air 30 M2

KELUARAN Pelumasan Pintu air 2,8 M2

SITU CIRANJENG

KELUARAN SITU CIRANJENG

Babadan Rumput 35.000 M2

KELUARAN Babadan Rumput 35.000 M2

Tebas Tebang 4 M2

KELUARAN Tebas Tebang 4 M2

Pengangkatan Lumpur 15 M3

KELUARAN Pengangkatan Lumpur 15 M3

Pelumasan Pintu air 9 M2

KELUARAN Pelumasan Pintu air 9 M2

Perbaikan Pasangan Batu 150 M3

KELUARAN Perbaikan Pasangan Batu 150 M3

Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Belanja space/ kolom khusus di media cetak lokal 120 tayang

KELUARAN Belanja space/ kolom khusus di media cetak

lokal 120 tayang

Penyusun Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusun Laporan Kinerja Kegiatan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

Kegiatan

KELUARAN 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

Kegiatan

Terlaksananya Pekerjaan Rehabilitasi Situ Dangdang, Situ Telaga Wangsa, Pemeliharaan Situ, Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk,

ÛÜÝ Þ ß àáâ ãäÞå æ ßçå è ß äãéãêæë ãêì ßåãë ãèí ãë äãß àëãäÞá

waduk, embung di Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon

îèï ðæêëæß æ ßñæòè êèï óææ ßôèõæÝ ãðã äæëãâ ãäÞöæß àå æ ßàáâã äÞîèðæ à æ÷ 100% Tahun 2015

HASIL 100% Tahun 2015

Meningkatnya Cakupan Pelayanan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi

Meningkatnya Cakupan Pelayanan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi 10,05% Tahun 2015