RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.08. - Lingkungan Hidup 1.08.01. - Badan Lingkungan Hidup
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.046.900.950,00 2.046.900.950,00
45.600.000,00 45.600.000,00
6 Jenis (Telepon kantor 2 unit, Pulsa sumur pantau 2 unit, Pulsa pos pemantau 5 unit, Listrik sumur pantau 2 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos pemantau udara 3 unit)
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
21.500.000,00 21.500.000,00
21 Unit (11 unit Kendaraan roda empat, 10 unit Kendaraan roda dua)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
12.000.000,00 12.000.000,00
31 jenis Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
25.000.000,00 25.000.000,00
3 Jenis (2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
153.501.000,00 153.501.000,00
64 jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
74.508.950,00 74.508.950,00
18 jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
5.000.000,00 5.000.000,00
5 jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
48.613.000,00 48.613.000,00
5 Jenis (770 aqua galon, 264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 270 dus makan (nasi box) ) Penyediaan makanan dan minuman
17.
1.265.178.000,00 1.265.178.000,00
4 Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
396.000.000,00 396.000.000,00
11 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
531.328.000,00 150.962.000,00 682.290.000,00
150.962.000,00 150.962.000,00
6 unit note book/laptop, 6 unit printer, dan 3 unit infocus
-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
7
401.750.000,00 401.750.000,00
11 unit kendaraan roda empat, 10 Unit kendaraan rodadua, 3 unit perahu motor
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
6.748.000,00 6.748.000,00
14 Unit AC Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
122.830.000,00 122.830.000,00
2 Unit Kota Tangerang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Stasiun (Pos) Pemantauan
31.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
395.800.000,00 395.800.000,00
203.290.000,00 203.290.000,00
12 Peserta
-Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
192.510.000,00 192.510.000,00
54 orang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.312.500,00 28.312.500,00
10.262.500,00 10.262.500,00
75 Orang
-Penyelenggaraan Forum SKPD 08.
9.025.000,00 9.025.000,00
1 Dokumen (36 eksemplar) Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90.
9.025.000,00 9.025.000,00
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 91.
16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3.969.567.900,00 7.276.940.000,00 11.474.907.900,00 228.400.000,00
41.800.000,00 41.800.000,00
evaluasi adipura 1x200 org, 4 x rapat internal, 4 x rapat antar SKPD
-Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 01.
115.325.000,00 115.325.000,00
20% Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup 04.
53.452.500,00 53.452.500,00
125 kegiatan dan atau usaha penghasil limbah B3
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 06.
29.925.000,00 29.925.000,00
18 kali rapat pembahasan (Ka-andal,Andal, RKL-RPL) Koordinasi penyusunan AMDAL
13.
21.375.000,00 21.375.000,00
35 orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup 14.
16.800.000,00 16.800.000,00
60 dokumen UKL-UPL yang dibahas
Koordinasi Pembahasan UKL/UPL 19.
176.700.000,00 176.700.000,00
30 Kasus Kota Tangerang
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 21.
102.546.600,00 102.546.600,00
1 Paket Laporan Sistem Manajemen Adipura Kencana dan 1 Paket Laporan Sistem Manajemen Adipura
-Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura 22.
396.669.800,00 396.669.800,00
- 133 sertifikat hasil uji lab
- 5 buku - 5 buku - 10 buku Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan
26.
7
335.129.000,00 335.129.000,00
200 orang
-Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
28.
354.610.000,00 354.610.000,00
4 x Rapat Koordinasi, 2 x Sosialisasi, 2 x Bimbingan Teknis, 30 Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata Koordinasi Sekolah Adhiwiyata
29.
371.061.200,00 371.061.200,00
- 186 sertifikat hasil uji lab
- 5 Buku Laporan Pemantauan Periode I - 5 Buku Laporan pemantauan Periode II - 10 Buku Laporan Akhir Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis
Pemantauan kualitas air sungai dan kondisi ekologis 30.
246.915.200,00 246.915.200,00
-117 sertifikat hasil uji lab
- 5 Buku Laporan Pemantauan Periode I - 5 Buku Laporan pemantauan Periode II -10 Buku Laporan Akhir Pemantauan kualitas air tanah dan air situ
32.
471.850.000,00 247.450.000,00
224.400.000,00 24 setifikat hasil uji
laboratorium Hari Bebas Kendaraan
35.
249.387.500,00 249.387.500,00
5 Buku laporan pendahuluan, 5 Buku laporan antara dan 10 Buku laporan Akhir Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
39.
9.125.000,00 9.125.000,00
30 berkas pengajuan ijin TPS limbah B3 kegiatan dan atau usaha Pengendalian Pencemaran Limbah B3 Padat dan
Cair Melalui Instrument Perizinan 40.
102.950.000,00 102.950.000,00
20 pengaduan kasus lingkungan hidup Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup
41.
264.450.000,00 264.450.000,00
200 orang Penataan Lingkungan Kampung Hijau
42.
206.160.000,00 206.160.000,00
270 kali pelaksanaan hari bebas kendaraan Pengadaan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Car
Free Day 43.
314.780.000,00 162.500.000,00
152.280.000,00 50 buah Tempat Sampah
Terpilah, 100 bh alat biopori, 350 pot, 350 pohon, 1 paket barang cetak.
Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura
44.
7
26.325.000,00 26.325.000,00
Terselenggaranya 1 kegiatan evaluasi, 5(lima) pertemuan teknis dalam forum komunitas masyarakat industri yaitu manufaktur, agro, jasa dan sarana & prasarana
-Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 45.
48.276.500,00 44.276.500,00
4.000.000,00 150 orang
Kota Tangerang Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.
224.999.600,00 224.999.600,00
1. 5 (lima) Buku Laporan Pendahuluan
2. 10 (sepuluh) Buku Laporan Akhir
-Penelitian Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
55.
179.855.000,00 179.855.000,00
15 Buku Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan 56.
2.104.210.000,00 2.104.210.000,00
2 unit, 2 unit, 2 unit, 1 unit, 1 unit, 2 unit, 5 unit, 5 unit, 5 unit, 6 unit, 1 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan
Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup (DAK) 57.
4.198.230.000,00 4.198.230.000,00
1 unit, 5 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 70 unit, 1 paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK) 58.
812.000.000,00 812.000.000,00
70 Unit Pengadaan Sarana dan Prasaran Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup (DAK) 59.
18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
421.295.000,00 426.295.000,00 5.000.000,00
426.295.000,00 421.295.000,00
5.000.000,00 1. 1 (Satu) dokumen
2. 1 (Satu) sungai
-Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup 11.
19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
732.348.700,00 744.348.700,00 12.000.000,00
308.757.000,00 308.757.000,00
1 Kegiatan
-Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
01.
115.850.000,00 115.850.000,00
1 (satu) paket sistem Pengembangan data dan informasi lingkungan
02.
319.741.700,00 307.741.700,00
12.000.000,00 - 5 Buku Laporan
Pendahuluan - 15 Buku Laporan SLHD Tahun 2015 - 15 Buku Buku Data SLHD Tahun 2015 - 10 Buku Laporan SLHD Tahun 2016 - 10 Buku Buku Data SLHD Tahun 2016 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota
Tangerang 06.
20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 154.800.000,00 154.800.000,00
7
154.800.000,00 154.800.000,00
15 buku (5 laporan pendahuluan, 5 laporan antara dan 5 laporan akhir)
-Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan
Pencemaran 11.
24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
195.325.000,00 500.000.000,00 695.325.000,00
195.325.000,00 195.325.000,00
Pohon Produktif sebanyak 850 Pohon
-Peningkatan Penghijauan Kota 21.
500.000.000,00 500.000.000,00
1 Lokasi Operasionalisasi KPHK/KPHL (DAK)
29.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 51.305.000,00 51.305.000,00
2.975.000,00 2.975.000,00
2 Dokumen (8 eksemplar RKA-DPA 2017 dan 8 eksemplar RKA-DPA ABT 2016)
-Penyusunan RKA dan DPA SKPD
105.
48.330.000,00 48.330.000,00
1 Dokumen Revisi Renstra (5 Buku Laporan Antara dan 5 Buku Rancangan Akhir) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
106.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
52.462.500,00 52.462.500,00
50.000.000,00 50.000.000,00
11 edisi
-Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
34.
2.462.500,00 2.462.500,00
1 Dokumen (24 buku) Pengelolaan Website
35.
Jumlah 245.400.000,00 8.579.445.550,00 7.927.902.000,00 16.752.747.550,00
Tangerang, September 2015
NIP. 195703271980032006
Hj. Roostiwie, SKM. M.Si
Kepala Badan Lingkungan Hidup
