Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi dan UKM
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.420.000,00 292.977.000,00 500.000,00 369.897.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 01
2.000.000,00 0,00
0,00 2.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun
1.15 . 1.15.1 . 01 . 01
11.040.000,00 0,00
0,00 11.040.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 rekening 1.15 . 1.15.1 . 01 . 02
48.420.000,00 0,00
46.620.000,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.15 . 1.15.1 . 01 . 07
13.700.000,00 0,00
9.600.000,00 4.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang
1.15 . 1.15.1 . 01 . 08
17.377.700,00 0,00
0,00 17.377.700,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 36 jenis
1.15 . 1.15.1 . 01 . 10
21.960.000,00 0,00
0,00 21.960.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Macam
1.15 . 1.15.1 . 01 . 11
2.404.800,00 0,00
0,00 2.404.800,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Macam 1.15 . 1.15.1 . 01 . 12
4.332.500,00 0,00
0,00 3.832.500,00 500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Macam 1.15 . 1.15.1 . 01 . 15
14.220.000,00 0,00
0,00 14.220.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
1.15 . 1.15.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.15 . 1.15.1 . 01 . 18
34.442.000,00 0,00
20.200.000,00 14.242.000,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 Tahun
1.15 . 1.15.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.600.000,00 58.710.000,00 177.850.000,00 243.160.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 02
90.600.000,00 0,00
600.000,00 0,00 90.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 Unit
1.15 . 1.15.1 . 02 . 05
84.450.000,00 0,00
600.000,00 0,00 83.850.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 12 Unit
1.15 . 1.15.1 . 02 . 09
5.500.000,00 0,00
0,00 1.500.000,00 4.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung
1.15 . 1.15.1 . 02 . 22
58.200.000,00 0,00
5.400.000,00 52.800.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit
1.15 . 1.15.1 . 02 . 23
4.410.000,00 0,00
0,00 4.410.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25 Unit
1.15 . 1.15.1 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 03
18.450.000,00 0,00
0,00 18.450.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41 Orang
1.15 . 1.15.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 05
60.000.000,00 0,00
0,00 60.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 13 Orang
1.15 . 1.15.1 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.700.000,00 52.378.000,00 0,00 76.078.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 06
32.050.000,00 0,00
12.900.000,00 19.150.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 Macam Buku 1.15 . 1.15.1 . 06 . 01
44.028.000,00 0,00
10.800.000,00 33.228.000,00 0,00
Penyusunan Program dan pelaporan 8 Macam
Buku 1.15 . 1.15.1 . 06 . 13
Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Micro Kecil Menengah (KUMKM)
135.250.000,00 1.097.165.000,00 0,00 1.232.415.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 15
151.081.400,00 0,00
17.100.000,00 133.981.400,00 0,00
Pembinaan pengembanngan Koperasi dan LKM 150
Koperasi/LKM 1.15 . 1.15.1 . 15 . 01
36.687.200,00 0,00
7.400.000,00 29.287.200,00 0,00
Penyusunan Statistik koperasi 100 Koperasi
1.15 . 1.15.1 . 15 . 02
47.000.000,00 0,00
5.550.000,00 41.450.000,00 0,00
Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi 30 Akta
Koperasi 1.15 . 1.15.1 . 15 . 03
94.687.500,00 0,00
4.050.000,00 90.637.500,00 0,00
Pelatihan Manajemen Pngelolaan Koperasi/KUD 1 kali
1.15 . 1.15.1 . 15 . 04
45.297.500,00 0,00
3.000.000,00 42.297.500,00 0,00
Pelatihan Aplikasi Koperasi dengan sistem Komputerisasi
1 kali 1.15 . 1.15.1 . 15 . 05
35.720.600,00 0,00
6.000.000,00 29.720.600,00 0,00
Penilaian dan penghargaan koperasi berprestasi 40 koperasi
1.15 . 1.15.1 . 15 . 06
19.602.800,00 0,00
6.000.000,00 13.602.800,00 0,00
Pembinaan P2WKSS 2 P2WKSS
1.15 . 1.15.1 . 15 . 07
40.056.000,00 0,00
3.000.000,00 37.056.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Permodalan
1 kali 1.15 . 1.15.1 . 15 . 08
50.600.000,00 0,00
8.000.000,00 42.600.000,00 0,00
Pengurusan Penerbitan Sertifikasi hak atas tanah KUKM
70 UMKM 1.15 . 1.15.1 . 15 . 09
50.000.000,00 0,00
8.000.000,00 42.000.000,00 0,00
Pembinaan Pengelolaan Pengguna Dana pemerintah bagi LKM dan UMKM
120 Kelompok 1.15 . 1.15.1 . 15 . 10
58.200.000,00 0,00
8.000.000,00 50.200.000,00 0,00
Fasilitasi Informasi penyediaan Permodalan 6 Kali
1.15 . 1.15.1 . 15 . 11
157.750.000,00 0,00
5.400.000,00 152.350.000,00 0,00
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan PKL 40 Orang
UMKM 1.15 . 1.15.1 . 15 . 12
31.632.000,00 0,00
9.250.000,00 22.382.000,00 0,00
Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program Pemberdayaan KUKM
19 Kegiatan 1.15 . 1.15.1 . 15 . 13
40.000.000,00 0,00
10.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Pengembangan dan Peningkatan UMKM/Wirausaha Baru (WUB)
1000 WUB 1.15 . 1.15.1 . 15 . 14
20.000.000,00 0,00
4.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Peningkatan Produk Unggulan Daerah 4 Produk
1.15 . 1.15.1 . 15 . 15
228.650.000,00 0,00
13.100.000,00 215.550.000,00 0,00
Pembinaan dan Pemberian bantuan peralatan bagi UMKM
40 Kelompok 1.15 . 1.15.1 . 15 . 16
65.000.000,00 0,00
4.950.000,00 60.050.000,00 0,00
Penyelenggaraan Promosi produk bagi UMKM 2 Kali
Kegiatan 1.15 . 1.15.1 . 15 . 17
35.000.000,00 0,00
6.000.000,00 29.000.000,00 0,00
Penilaian dan Penghargaan UMKM berprestasi 50 UMKM
1.15 . 1.15.1 . 15 . 18
25.450.000,00 0,00
6.450.000,00 19.000.000,00 0,00
Penilaian kesehatan KSP/USP 25 Koperasi
1.15 . 1.15.1 . 15 . 19
241.970.000,00 1.579.680.000,00 178.350.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
NIP . 195804041984031013 Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
Drs. Rahminuddin
