REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
1.07. PERHUBUNGAN 6.713.644.030,00
terlaksananya kelancaran program pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
803.509.080,00 1 tahun
02. DISHUB
Penyediaan jasa surat menyurat
1.07.1.07.01.01.01. tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 2.150.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07.1.07.01.01.02. tersedianya jasa telekomunikasi
sumber daya air dan listrik
terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
100 % 63.600.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.07.1.07.01.01.06. terlaksanya pembayaran pajak
kendaraan dinas / operasional
terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 8.120.000,00
14 kendaraan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07.1.07.01.01.07. tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
lancarnya pengelola administrasi kantor
100 % 99.816.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.08. tersedianya bahan bahan
kebersihan kantor
terwujudnya kebersihan kantor
100 % 5.046.000,00
1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.10. tersedianya alat tulis kantor lancarnya administrasi
perkantoran
100 % 30.860.000,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07.1.07.01.01.11. tersedianya barang cetak dan
penggandaan
lancarnya administrasi perkantoran
100 % 57.196.450,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.1.07.01.01.12. tersedianya komponen instalasi
listrik
berfungsinya instalasi kantor 100 % 1.258.630,00 1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.01.13. tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
terpenuhinya penyediaan penyediaan dan perlengkapan kantor
1 tahun 30.680.000,00
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.15. tersedianya bahan bacaan berupa 2
media
terpenuhinya kebutuhan informasi dari 2 media
100 % 6.720.000,00
720 exp
Penyediaan makanan dan minuman
1.07.1.07.01.01.17. tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
100 % 15.537.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07.1.07.01.01.18. tersedianya koordinasi dan
konsulatasi keluar daerah
terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi keluar daerah
100 % 119.645.000,00
117 kali
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.07.1.07.01.01.19. tersedianya pembayaran gaji PTT
dan THL
terpenuhinya laporan administrasi perkantoran dan kebutuhan personel dalam pelaksaan tugas kantor
100 % 362.880.000,00
1 tahun
meningkatnya keamanan kenyamanan dan kelancaran kerja / operasional aparatur
1.07.1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
432.899.850,00 1 tahun
07. DISHUB
Pengadaan mebeleur
1.07.1.07.01.02.10. tersedianya sofa kursi tunggu dan
filling kabinet
terpenuhinya kebutuhan sofa kursi tunggu dan filling kabinet
100 % 32.030.000,00
2 macam
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07.1.07.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas / operasional
Meningkatnya kenyamanan berkendaraan
100 % 392.399.850,00
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.07.1.07.01.02.28. tersedianya peralatan gedung kantor terpenuhinya peralatan
gedung kantor
100 % 8.470.000,00
1 Tahun
meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur
1.07.1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 115 stel 146.010.000,00 DISHUB
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.07.1.07.01.03.02. tersedianya pakaian dinas besrta
kelengkapannya dan pakaian atribut petugas parkir
terwujudnya keseragaman aparatur dan petugas parkir dalam berpakaian
100 % 146.010.000,00
115 stel
meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur 1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
32.140.000,00 100 %
02. DISHUB
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.07.1.07.01.05.03. terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
meningkatnya pengetahuan aparatur
100 % 32.140.000,00
20 kali
terjaganya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
223.550.000,00 1 tahun
02. DISHUB
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.16.01. terlaksananya perawatan kalibrasi
alat uji kendaraan bermotor
terlaksananya pengujian kendaraan bermotor secara mekanis
100 % 46.280.000,00
1 tahun
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07.1.07.01.16.04. terlaksananya rehabilitasi
pemeliharaan terminal bus koto nan IV
meningkatnya pelayanan terminal
100 % 82.170.000,00
1 paket
Rehabilitas/pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas
1.07.1.07.01.16.05. terlaksanya pemeliharaan prasrana
dan kelengkapan lalu lintas
menigkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas
100 % 95.100.000,00
66 unit
meningkat nya pelayanan kepada msyarakat pengguna jasa perhubungan sebesar 100 %
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1.07.1.07.01.17.02. terikutinya kegiatan wahana tata
nugraha tingkat nasional
meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan
100 % 84.691.000,00
1 tahun
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
1.07.1.07.01.17.06. terlaksananya pengawasan dan
penertiban dilingkungan terminal
terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
100 % 500.860.000,00
1 tahun
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07.1.07.01.17.14. terlaksananya sosialisasi /
penyuluhan kepada masyarakat dalam hal ketertiban berlalu lintas
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
100 % 38.391.000,00
1 tahun
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
1.07.1.07.01.17.15. terlaksanya pemilihan supir, awak,
dan juru mudi teladan
menungkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas para supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
27 % 7.040.000,00
2 orang
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07.1.07.01.17.16. terlaksananya forum LLAJ dan
operasional bidang perhubungan
meningkatnya pelayananlalu lintas dan angkutan jalan
100 % 347.355.000,00
1 tahun
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
1.07.1.07.01.17.18. terlaksananya pemilihan pelajar
pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas
100 % 7.040.000,00
2 pelajar
meningkatnya tingkat
keselamatan, kemanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas 1.07.1.07.01.19. Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1.238.320.000,00 1 tahun
02. DISHUB
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07.1.07.01.19.01. terpasangnya rambu lalu lintas tercukupinya kebutuhan
rambu rambu lalu lintas
100 % 260.830.000,00
300 bh
Pengadaan marka jalan
1.07.1.07.01.19.02. tersedianya marka parkir, marka
terminal dan marka jalan
berfungsinya 10 %marka parkir, marka terminal dan marka jalan
100 % 455.830.000,00
3000 m2
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07.1.07.01.19.03. terpasangnya pagar pengaman
jalan
tercukupinya pagar pengaman jalan terpasang
70 % 165.830.000,00
200 m
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)
1.07.1.07.01.19.04. terpasangnya warning light tercukupinya kebutuhan alat
pengendalian isyarat lalu lintas
20 % 355.830.000,00
5 unit
meningkatnya kualitas pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
101.587.000,00 1 tahun
02. DISHUB
penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20.04. tersedianya bahan operasional
pengujian kendaraan bermotor
terlaksananya operasional pengujian kendaraan bermotor
100 % 101.587.000,00
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
terciptanya kondisi tertib dan teratur bidang komunikasi ( pendirian wartel,warnet,media telekomunikasi,radio amatir, ekspedisi dan kargo ) 1.07.1.07.01.21. Program pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa
2.422.356.100,00 1 tahun
02. DISHUB
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1.07.1.07.01.21.03. terlaksananya pendataan,perizinan
dan pengawasan penyedia jasa
berkurangnya operasi telekomunikasi ilegal
100 % 2.272.947.600,00
1 tahun
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
1.07.1.07.01.21.05. terselenggaranya penyebarluasan
informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyaakat
meningkatnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat terhadap program pembangunan pemda
80 % 39.948.000,00
76 kelurahan
Pelatihan Teknologi Informasi Bagi Aparatur Pemerintah
1.07.1.07.01.21.07. terselenggaranya pelatihan
informatika dikota payakumbuh
meningkatnya pemahaman SKPD dan masyarakat terhadap teknologi informasi di kota payakumbuh
80 % 109.460.500,00
40 orang
meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban parkir sebesar 80 % 1.07.1.07.01.22. Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan
Pelayanan Parkir
327.895.000,00 1 tahun
02. DISHUB
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir
1.07.1.07.01.22.01. terlaksanaya pelayanan parkir di
bahu badan jalan umum
terciptanya kenyamanan , keamanan dan ketertiban parkir di bahu badan jalan umum
100 % 327.895.000,00
1 tahun
