REALISASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

1 953.676.381.000,00 822.423.083.552,00 186.189.675.206,00 144.248.040.591,00 1.139.866.056.206,00 966.671.124.143,00

- Belanja Tidak langsung 953.676.381.000,00 822.423.083.552,00 - - 953.676.381.000,00 822.423.083.552,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 3.684.449.400,00 2.847.308.485,00 3.684.449.400,00 2.847.308.485,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 1.894.136.645,00 1.314.001.250,00 1.894.136.645,00 1.314.001.250,00

- Program peningkatan disiplin aparatur - - 200.000.000,00 199.000.000,00 200.000.000,00 199.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 2.042.760.000,00 1.728.574.000,00 2.042.760.000,00 1.728.574.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 1.474.358.000,00 1.333.069.100,00 1.474.358.000,00 1.333.069.100,00

- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar - - 59.000.000,00 56.992.900,00 59.000.000,00 56.992.900,00

- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah - - -

-- Program wajib belajar sembilan tahun - - 57.189.272.000,00 46.999.913.900,00 57.189.272.000,00 46.999.913.900,00

- Program pendidikan menengah - - 40.652.545.600,00 34.551.727.533,00 40.652.545.600,00 34.551.727.533,00

- Program pendidikan anak usia dini - - 1.566.000.000,00 1.523.176.000,00 1.566.000.000,00 1.523.176.000,00

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - - 59.000.000,00 44.625.000,00 59.000.000,00 44.625.000,00

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar - - 3.078.400.000,00 2.744.820.800,00 3.078.400.000,00 2.744.820.800,00

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah - - 1.106.946.200,00 1.036.345.300,00 1.106.946.200,00 1.036.345.300,00

- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar - - 706.000.000,00 681.962.300,00 706.000.000,00 681.962.300,00

- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah - - 487.000.000,00 233.594.400,00 487.000.000,00 233.594.400,00

- Program pendidikan non formal - - 856.885.000,00 460.915.100,00 856.885.000,00 460.915.100,00

- Program pendidikan inklusi - - 147.000.000,00 77.321.700,00 147.000.000,00 77.321.700,00

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan - - 68.871.922.361,00 46.559.023.348,00 68.871.922.361,00 46.559.023.348,00

- Program pengelolaan kekayaan budaya - - 1.722.000.000,00 1.489.737.775,00 1.722.000.000,00 1.489.737.775,00

- Program pengelolaan keragaman budaya - - 392.000.000,00 365.931.700,00 392.000.000,00 365.931.700,00

2 58.866.614.000,00 46.335.929.000,00 76.599.907.000,00 75.864.084.330,00 204.409.957.000,00 169.899.822.244,00 281.009.864.000,00 245.763.906.574,00

- Belanja Tidak langsung 76.599.907.000,00 75.864.084.330,00 76.599.907.000,00 75.864.084.330,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 1.009.699.600,00 920.199.600,00 1.009.699.600,00 920.199.600,00

NO SKPD/PROGRAM

PENDAPATAN BELANJA

JUMLAH BELANJA

ANGGARAN REALISASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak} _- _- _{1.348.061.545,00} _{1.311.412.750,00} _{1.348.061.545,00} _{1.311.412.750,00}

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - - 241.487.600,00 215.587.600,00 241.487.600,00 215.587.600,00

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 81.444.754.040,00 71.033.645.711,00 81.444.754.040,00 71.033.645.711,00

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat - - 2.708.886.105,00 2.560.258.525,00 2.708.886.105,00 2.560.258.525,00

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - - 5.113.053.000,00 4.978.636.200,00 5.113.053.000,00 4.978.636.200,00

- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - - 4.842.179.800,00 4.752.236.800,00 4.842.179.800,00 4.752.236.800,00

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - - 47.938.433.979,00 29.441.943.445,00 47.938.433.979,00 29.441.943.445,00

- Program Pengawasan Obat dan Makanan - - 183.600.000,00 183.600.000,00 183.600.000,00 183.600.000,00

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - 2.055.096.147,00 1.654.075.347,00 2.055.096.147,00 1.654.075.347,00

- Program standarisasi pelayanan kesehatan - - 1.960.517.800,00 1.870.460.600,00 1.960.517.800,00 1.870.460.600,00

- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - - 39.717.644.250,00 36.596.751.790,00 39.717.644.250,00 36.596.751.790,00 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - - 935.475.500,00 898.273.100,00 935.475.500,00 898.273.100,00

3 30.000.000.000,00 28.517.854.088,00 14.315.002.000,00 14.260.866.030,00 79.168.385.000,00 60.394.907.795,00 93.483.387.000,00 74.655.773.825,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 846.660.000,00 605.063.000,00 846.660.000,00 605.063.000,00

- Program standarisasi pelayanan kesehatan - - 209.388.000,00 126.851.600,00 209.388.000,00 126.851.600,00

- Program upaya kesehatan perorangan - - 47.301.212.000,00 32.108.086.105,00 47.301.212.000,00 32.108.086.105,00

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit - - 15.389.170.400,00 14.097.853.890,00 15.389.170.400,00 14.097.853.890,00

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit - - 1.605.627.900,00 1.044.781.885,00 1.605.627.900,00 1.044.781.885,00

4 500.400.000,00 503.845.000,00 9.435.640.000,00 9.295.942.846,00 450.341.564.000,00 406.497.179.962,00 459.777.204.000,00 415.793.122.808,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 2.236.740.760,00 1.997.998.000,00 2.236.740.760,00 1.997.998.000,00

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - 35.361.698.150,00 31.932.571.100,00 35.361.698.150,00 31.932.571.100,00

- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong - - 27.902.138.400,00 25.188.498.580,00 27.902.138.400,00 25.188.498.580,00 Rumah Sakit Umum Daerah

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program pengendalian banjir} _- _- _{4.543.499.600,00} _{4.022.048.500,00} _{4.543.499.600,00} _{4.022.048.500,00}

- Program pembangunan jalan dan jembatan - - 78.680.854.500,00 67.533.387.000,00 78.680.854.500,00 67.533.387.000,00

- Program pemeliharaan jalan dan jembatan - - 118.551.322.700,00 110.951.551.200,00 118.551.322.700,00 110.951.551.200,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - - 2.521.076.100,00 2.255.539.700,00 2.521.076.100,00 2.255.539.700,00

- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih - - 4.370.064.750,00 3.577.517.050,00 4.370.064.750,00 3.577.517.050,00

- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan - - 37.773.477.890,00 32.725.782.520,00 37.773.477.890,00 32.725.782.520,00

- Program pengadaan lampu jalan - - 10.455.451.700,00 10.186.674.200,00 10.455.451.700,00 10.186.674.200,00

- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan - - 71.237.068.100,00 65.482.284.411,00 71.237.068.100,00 65.482.284.411,00

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah - - 3.191.198.100,00 2.962.511.050,00 3.191.198.100,00 2.962.511.050,00

- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah - - 11.432.531.200,00 9.625.933.020,00 11.432.531.200,00 9.625.933.020,00

5 3.116.745.000,00 3.085.370.071,00 35.234.295.000,00 28.608.014.795,00 38.351.040.000,00 31.693.384.866,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 854.077.900,00 763.694.830,00 854.077.900,00 763.694.830,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 91.251.500,00 85.377.900,00 91.251.500,00 85.377.900,00

- Program rumah beton bersubsidi - - 1.689.728.500,00 253.591.550,00 1.689.728.500,00 253.591.550,00

- Program pengembangan perumahan - - 4.189.968.100,00 3.649.257.600,00 4.189.968.100,00 3.649.257.600,00

- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah - - 21.808.868.700,00 17.703.746.084,00 21.808.868.700,00 17.703.746.084,00

- Program lingkungan sehat perumahan - - 3.720.553.300,00 3.517.810.400,00 3.720.553.300,00 3.517.810.400,00

- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah - - 372.761.900,00 349.667.700,00 372.761.900,00 349.667.700,00

- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial - - 431.434.900,00 428.434.650,00 431.434.900,00 428.434.650,00

6 430.000.000,00 475.340.000,00 6.901.378.000,00 6.864.080.305,00 49.122.712.000,00 46.974.037.242,00 56.024.090.000,00 53.838.117.547,00

- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 6.158.313.600,00 5.534.654.900,00 6.158.313.600,00 5.534.654.900,00

- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran - - 531.625.100,00 495.955.100,00 531.625.100,00 495.955.100,00 Dinas Pemadam Kebakaran

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran} _- _- _{223.622.400,00} _{205.483.400,00} _{223.622.400,00} _{205.483.400,00}

- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran - - 38.117.311.300,00 37.291.037.105,00 38.117.311.300,00 37.291.037.105,00

7 43.000.000.000,00 44.809.105.350,00 6.194.244.000,00 6.185.085.676,00 19.993.770.200,00 17.000.072.683,00 26.188.014.200,00 23.185.158.359,00

- Program perencanaan tata ruang - - 8.486.969.200,00 7.739.001.700,00 8.486.969.200,00 7.739.001.700,00

- Program pemanfaatan ruang dan bangunan - - 2.572.789.900,00 1.724.400.653,00 2.572.789.900,00 1.724.400.653,00

- Program pengendalian pemanfaatan ruang - - 2.176.058.700,00 1.871.393.636,00 2.176.058.700,00 1.871.393.636,00

8 3.589.218.000,00 3.566.861.533,00 29.424.049.000,00 28.087.586.151,00 33.013.267.000,00 31.654.447.684,00

- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan - - 1.123.281.000,00 1.074.118.400,00 1.123.281.000,00 1.074.118.400,00

- Program perencanaan pembangunan daerah - - 3.683.313.100,00 3.604.414.150,00 3.683.313.100,00 3.604.414.150,00

- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah - - 1.391.778.900,00 1.381.762.000,00 1.391.778.900,00 1.381.762.000,00

- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - - 2.127.996.500,00 1.939.592.300,00 2.127.996.500,00 1.939.592.300,00

- Program pengembangan data dan informasi - - 2.980.312.300,00 2.899.327.016,00 2.980.312.300,00 2.899.327.016,00

- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan - - 1.757.925.200,00 1.680.158.432,00 1.757.925.200,00 1.680.158.432,00

- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang - - 1.430.725.000,00 1.413.943.900,00 1.430.725.000,00 1.413.943.900,00

- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana - - 5.105.030.400,00 4.991.811.831,00 5.105.030.400,00 4.991.811.831,00

- Program perencanaan pembangunan ekonomi - - 3.411.113.600,00 3.140.632.800,00 3.411.113.600,00 3.140.632.800,00

- Program perencanaan pembangunan sosial budaya - - 2.344.442.600,00 2.297.953.300,00 2.344.442.600,00 2.297.953.300,00

9 2.615.990.000,00 2.256.505.170,00 6.142.462.000,00 6.009.436.635,00 18.783.171.000,00 17.817.289.069,00 24.925.633.000,00 23.826.725.704,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 2.717.150.518,00 2.541.946.879,00 2.717.150.518,00 2.541.946.879,00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur} _- _- _{2.137.598.797,00} _{2.030.601.940,00} _{2.137.598.797,00} _{2.030.601.940,00}

- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas - - 2.923.216.900,00 2.564.016.150,00 2.923.216.900,00 2.564.016.150,00

- Program pembangunan fasilitas perhubungan - - 600.000.000,00 598.999.400,00 600.000.000,00 598.999.400,00

- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ - - 4.235.423.385,00 4.093.506.700,00 4.235.423.385,00 4.093.506.700,00

- Program peningkatan pelayanan angkutan - - 821.368.400,00 792.548.400,00 821.368.400,00 792.548.400,00

- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas - - 3.687.899.500,00 3.610.956.400,00 3.687.899.500,00 3.610.956.400,00

- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji - - 853.333.500,00 852.883.200,00 853.333.500,00 852.883.200,00

10 2.813.725.000,00 2.776.697.012,00 12.408.966.000,00 11.390.857.403,00 15.222.691.000,00 14.167.554.415,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 1.344.012.600,00 908.918.370,00 1.344.012.600,00 908.918.370,00

- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) - - 822.197.200,00 812.328.650,00 822.197.200,00 812.328.650,00

- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - - 2.249.599.100,00 2.150.384.994,00 2.249.599.100,00 2.150.384.994,00

- Program penaatan lingkungan - - 1.834.477.400,00 1.739.443.700,00 1.834.477.400,00 1.739.443.700,00

- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam - - 1.748.536.400,00 1.703.542.350,00 1.748.536.400,00 1.703.542.350,00

- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat - - 2.113.006.900,00 2.028.966.680,00 2.113.006.900,00 2.028.966.680,00

11 543.674.000,00 411.050.000,00 13.674.417.000,00 13.554.427.903,00 67.792.357.000,00 61.589.735.213,00 81.466.774.000,00 75.144.163.116,00

- Program peningkatan kualitas taman - - 8.656.789.200,00 7.541.005.181,00 8.656.789.200,00 7.541.005.181,00

- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan - - 631.759.000,00 471.496.800,00 631.759.000,00 471.496.800,00 Dinas Pertamanan dan Kebersihan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan} _- _- _{17.424.368.000,00} _{15.783.855.414,00} _{17.424.368.000,00} _{15.783.855.414,00}

- Program pengelolaan areal pemakaman - - 3.587.522.000,00 3.450.721.000,00 3.587.522.000,00 3.450.721.000,00

- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota - - 10.149.694.500,00 9.351.314.250,00 10.149.694.500,00 9.351.314.250,00 12 573.165.000,00 573.165.000,00 3.887.773.000,00 3.866.398.564,00 9.247.913.000,00 8.880.698.566,00 13.135.686.000,00 12.747.097.130,00

- Program penataan administrasi kependudukan - - 3.146.567.300,00 3.056.133.200,00 3.146.567.300,00 3.056.133.200,00

- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak - - 930.249.600,00 929.254.600,00 930.249.600,00 929.254.600,00

- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak - - 609.781.800,00 608.681.800,00 609.781.800,00 608.681.800,00

- Program pengelolaan data dan informasi - - 919.434.400,00 843.914.400,00 919.434.400,00 843.914.400,00

13 1.378.817.000,00 1.375.182.209,00 10.635.123.500,00 10.402.672.910,00 12.013.940.500,00 11.777.855.119,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 988.183.500,00 978.712.785,00 988.183.500,00 978.712.785,00

- Program peningkatan kualitas hidup - - 1.185.319.800,00 1.184.919.800,00 1.185.319.800,00 1.184.919.800,00

- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan - - 863.590.200,00 830.659.900,00 863.590.200,00 830.659.900,00

- Program perlindungan perempuan dan anak - - 1.755.054.600,00 1.679.130.325,00 1.755.054.600,00 1.679.130.325,00

- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak - - 1.711.769.300,00 1.695.329.100,00 1.711.769.300,00 1.695.329.100,00

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - - 3.146.419.000,00 3.146.401.000,00 3.146.419.000,00 3.146.401.000,00

14 11.194.146.000,00 11.118.850.251,00 12.815.770.800,00 12.617.443.227,00 24.009.916.800,00 23.736.293.478,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 183.392.000,00 179.120.500,00 183.392.000,00 179.120.500,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan} _- _- _{420.680.000,00} _{385.780.000,00} _{420.680.000,00} _{385.780.000,00}

- Program pelayanan keluarga berencana - - 1.570.824.000,00 1.568.524.000,00 1.570.824.000,00 1.568.524.000,00

- Program kesehatan reproduksi remaja - - 811.887.000,00 811.887.000,00 811.887.000,00 811.887.000,00

- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB - - 3.122.467.000,00 3.103.767.000,00 3.122.467.000,00 3.103.767.000,00

- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga - - 2.034.001.800,00 2.029.801.800,00 2.034.001.800,00 2.029.801.800,00

- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana - - 2.445.929.200,00 2.445.229.200,00 2.445.929.200,00 2.445.229.200,00

15 2.423.937.000,00 2.404.189.867,00 17.633.036.000,00 16.387.045.323,00 20.056.973.000,00 18.791.235.190,00

- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan disabilitas - - 2.825.992.300,00 2.714.105.050,00 2.825.992.300,00 2.714.105.050,00

- Program pembinaan anak terlantar - - 2.919.496.100,00 2.708.055.300,00 2.919.496.100,00 2.708.055.300,00

- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - - 3.070.346.500,00 2.972.725.600,00 3.070.346.500,00 2.972.725.600,00

- Program perlindungan korban bencana - - 2.330.239.500,00 2.133.673.000,00 2.330.239.500,00 2.133.673.000,00

- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial - - 3.484.621.000,00 3.364.885.050,00 3.484.621.000,00 3.364.885.050,00

16 1.260.831.000,00 1.253.964.856,00 10.348.860.000,00 9.860.668.349,00 11.609.691.000,00 11.114.633.205,00

- Program kedaruratan dan logistik - - 1.730.101.000,00 1.634.891.700,00 1.730.101.000,00 1.634.891.700,00

- Program pencegahan dan kesiapsiagaan - - 2.883.748.200,00 2.802.038.500,00 2.883.748.200,00 2.802.038.500,00

- Program rehabilitasi dan rekonstruksi - - 1.118.439.700,00 1.043.924.500,00 1.118.439.700,00 1.043.924.500,00

17 4.740.740.000,00 4.723.675.439,00 16.781.766.000,00 16.451.953.940,00 21.522.506.000,00 21.175.629.379,00

- Program peningkatan disiplin aparatur - - 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Dinas Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur} _- _- _{139.588.700,00} _{139.099.800,00} _{139.588.700,00} _{139.099.800,00}

- Program peningkatan kesempatan kerja - - 3.547.184.900,00 3.534.522.950,00 3.547.184.900,00 3.534.522.950,00

- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja - - 4.250.000.000,00 4.234.200.200,00 4.250.000.000,00 4.234.200.200,00

- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan - - 3.250.000.000,00 3.210.346.509,00 3.250.000.000,00 3.210.346.509,00

- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan - - 3.190.733.700,00 3.168.617.560,00 3.190.733.700,00 3.168.617.560,00

18 2.338.455.000,00 2.336.875.319,00 16.431.162.000,00 16.006.019.938,00 18.769.617.000,00 18.342.895.257,00

- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah - - 4.090.998.000,00 4.029.688.900,00 4.090.998.000,00 4.029.688.900,00

- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - - 2.342.498.000,00 2.337.994.000,00 2.342.498.000,00 2.337.994.000,00

- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah - - 2.725.041.000,00 2.513.903.380,00 2.725.041.000,00 2.513.903.380,00

- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM - - 4.797.499.000,00 4.791.653.850,00 4.797.499.000,00 4.791.653.850,00

19 2.821.896.000,00 2.803.440.193,00 4.840.744.000,00 4.058.325.271,00 7.662.640.000,00 6.861.765.464,00

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi - - 254.797.850,00 234.258.500,00 254.797.850,00 234.258.500,00

- Program peningkatan pelayanan perijinan - - 246.381.700,00 192.881.700,00 246.381.700,00 192.881.700,00

- Program pengolahan perizinan - - 326.853.330,00 286.798.442,00 326.853.330,00 286.798.442,00

- Program penyediaan data dan informasi perizinan - - 662.657.855,00 570.490.925,00 662.657.855,00 570.490.925,00

20 2.139.062.000,00 2.124.212.089,00 16.828.281.200,00 16.179.724.347,00 18.967.343.200,00 18.303.936.436,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 1.031.684.800,00 945.625.278,00 1.031.684.800,00 945.625.278,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 517.634.000,00 488.439.000,00 517.634.000,00 488.439.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program peningkatan disiplin aparatur} _- _- _{59.500.000,00} _{55.000.000,00} _{59.500.000,00} _{55.000.000,00}

- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - - 3.526.173.000,00 3.450.384.800,00 3.526.173.000,00 3.450.384.800,00

- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga - - 3.844.335.500,00 3.641.960.700,00 3.844.335.500,00 3.641.960.700,00

- Program peningkatan peran serta kepemudaan - - 3.774.611.400,00 3.751.323.400,00 3.774.611.400,00 3.751.323.400,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga - - 3.546.282.500,00 3.385.029.169,00 3.546.282.500,00 3.385.029.169,00

21 4.571.888.000,00 4.476.559.457,00 11.943.100.000,00 11.714.996.898,00 16.514.988.000,00 16.191.556.355,00

- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota - - 1.069.370.200,00 1.058.373.900,00 1.069.370.200,00 1.058.373.900,00

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - - 248.844.100,00 240.044.100,00 248.844.100,00 240.044.100,00

- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 4.941.143.100,00 4.918.747.300,00 4.941.143.100,00 4.918.747.300,00

- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - - 27.530.200,00 26.980.000,00 27.530.200,00 26.980.000,00

22 1.575.481.000,00 1.565.749.745,00 9.734.665.000,00 9.101.415.460,00 11.310.146.000,00 10.667.165.205,00

- Program pendidikan politik masyarakat - - 3.203.162.900,00 3.192.002.900,00 3.203.162.900,00 3.192.002.900,00

- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial - - 2.453.366.800,00 2.136.141.100,00 2.453.366.800,00 2.136.141.100,00

- Program pengembangan wawasan kebangsaan - - 1.927.438.000,00 1.768.805.750,00 1.927.438.000,00 1.768.805.750,00

23 13.871.606.000,00 12.080.540.353,00 - - 13.871.606.000,00 12.080.540.353,00

24 1.646.548.000,00 1.499.956.686,00 - - 1.646.548.000,00 1.499.956.686,00

- Belanja Tidak langsung 1.646.548.000,00 1.499.956.686,00 - - 1.646.548.000,00 1.499.956.686,00 Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DPRD

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

25 740.000.000,00 45.300.050,00 16.341.450.000,00 16.305.925.019,00 261.977.489.000,00 236.892.432.256,00 278.318.939.000,00 253.198.357.275,00

- Program peningkatan disiplin aparatur - - 1.606.000.000,00 1.589.195.000,00 1.606.000.000,00 1.589.195.000,00

- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur - - 18.245.133.600,00 18.139.108.630,00 18.245.133.600,00 18.139.108.630,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan - - 868.550.000,00 807.249.900,00 868.550.000,00 807.249.900,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja - - 441.400.000,00 214.997.100,00 441.400.000,00 214.997.100,00

- Program penataan administrasi pertanahan - - 493.113.000,00 473.616.500,00 493.113.000,00 473.616.500,00

- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah - - 43.350.510.700,00 23.554.829.500,00 43.350.510.700,00 23.554.829.500,00

- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan - - 432.175.000,00 358.601.500,00 432.175.000,00 358.601.500,00

- Program pembinaan pemerintahan umum - - 470.361.900,00 467.974.000,00 470.361.900,00 467.974.000,00

- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan - - 586.265.700,00 583.895.750,00 586.265.700,00 583.895.750,00

- Program pengembangan otonomi daerah - - 302.793.600,00 296.701.200,00 302.793.600,00 296.701.200,00

- Program penataan peraturan perundang-undangan - - 1.353.303.000,00 1.345.613.800,00 1.353.303.000,00 1.345.613.800,00

- Program bantuan hukum - - 1.113.649.000,00 1.089.782.700,00 1.113.649.000,00 1.089.782.700,00

- Program pendokumentasian produk hukum - - 831.377.000,00 824.281.300,00 831.377.000,00 824.281.300,00

- Program penataan kelembagaan daerah - - 294.801.500,00 282.132.100,00 294.801.500,00 282.132.100,00

- Program analisis jabatan - - 553.845.000,00 533.792.450,00 553.845.000,00 533.792.450,00

- Program ketatalaksanaan perangkat daerah - - 551.402.500,00 508.396.800,00 551.402.500,00 508.396.800,00

- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik - - 1.257.482.700,00 1.201.375.203,00 1.257.482.700,00 1.201.375.203,00

- Program kerjasama informasi dengan mass media - - 9.839.966.200,00 9.730.376.955,00 9.839.966.200,00 9.730.376.955,00

- Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota - - 1.934.540.000,00 1.872.332.100,00 1.934.540.000,00 1.872.332.100,00

- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat - - 460.240.000,00 434.633.500,00 460.240.000,00 434.633.500,00

- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa - - 1.329.328.300,00 1.133.175.023,00 1.329.328.300,00 1.133.175.023,00

- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah - - 740.430.600,00 704.847.280,00 740.430.600,00 704.847.280,00

- Program pengembangan dampak pembangunan - - 754.904.300,00 723.544.800,00 754.904.300,00 723.544.800,00

- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah - - 3.010.637.200,00 2.606.595.900,00 3.010.637.200,00 2.606.595.900,00

- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi - - 286.654.300,00 276.655.500,00 286.654.300,00 276.655.500,00

- Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah} _- _- _{6.164.938.900,00} _{5.414.276.994,00} _{6.164.938.900,00} _{5.414.276.994,00}

- Program pelayanan mess pemda kota makassar - - 1.543.584.000,00 1.250.771.437,00 1.543.584.000,00 1.250.771.437,00

- Program pembinaan mental spiritual - - 10.410.248.500,00 10.327.610.300,00 10.410.248.500,00 10.327.610.300,00

- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah - - 379.459.200,00 376.309.000,00 379.459.200,00 376.309.000,00

- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan - - 1.501.137.200,00 1.498.476.400,00 1.501.137.200,00 1.498.476.400,00

26 4.272.412.000,00 4.262.463.495,00 71.202.823.000,00 54.139.295.902,00 75.475.235.000,00 58.401.759.397,00

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah - - 29.059.591.900,00 20.148.356.810,00 29.059.591.900,00 20.148.356.810,00

27 2.166.907.434.000,00 2.107.971.047.337,03 30.187.478.000,00 27.549.003.724,31 36.905.721.000,00 31.801.979.399,58 67.093.199.000,00 59.350.983.123,89

- Program anggaran keuangan daerah - - 7.212.365.000,00 6.726.987.030,00 7.212.365.000,00 6.726.987.030,00

- Program penataan aset daerah - - 13.615.092.000,00 10.567.803.948,00 13.615.092.000,00 10.567.803.948,00

- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah - - 4.925.134.000,00 4.067.490.169,58 4.925.134.000,00 4.067.490.169,58

- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah - - 4.937.450.000,00 4.710.670.920,00 4.937.450.000,00 4.710.670.920,00

28 904.432.575.000,00 709.962.895.492,06 46.911.472.000,00 31.598.916.233,00 47.699.755.000,00 38.604.714.422,00 94.611.227.000,00 70.203.630.655,00

- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah - - 22.844.673.000,00 19.741.230.600,00 22.844.673.000,00 19.741.230.600,00 Sekretariat DPRD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan serta

penerimaan dana bagi hasil pajak - - 3.029.447.000,00 2.039.232.000,00 3.029.447.000,00 2.039.232.000,00

29 3.285.546.000,00 3.259.811.272,00 10.033.631.000,00 9.379.428.596,00 13.319.177.000,00 12.639.239.868,00

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH - - 6.064.377.400,00 5.864.582.260,00 6.064.377.400,00 5.864.582.260,00 - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - - 38.254.500,00 34.325.000,00 38.254.500,00 34.325.000,00

30 3.419.720.000,00 3.317.530.534,00 12.146.766.000,00 11.525.707.408,00 15.566.486.000,00 14.843.237.942,00

- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi - - 2.645.027.150,00 2.305.553.116,00 2.645.027.150,00 2.305.553.116,00

- Program perencanaan kepegawaian - - 677.814.175,00 650.485.875,00 677.814.175,00 650.485.875,00

- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja - - 1.231.400.995,00 1.229.655.783,00 1.231.400.995,00 1.229.655.783,00

- Program pemenuhan hak kepegawaian - - 598.231.837,00 511.065.037,00 598.231.837,00 511.065.037,00

31 2.258.437.000,00 2.122.998.265,00 16.479.562.000,00 15.492.861.765,00 18.737.999.000,00 17.615.860.030,00

- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur - - 3.659.962.000,00 3.598.259.201,00 3.659.962.000,00 3.598.259.201,00

- Program diklat pengembangan karier - - 9.899.950.750,00 9.280.327.250,00 9.899.950.750,00 9.280.327.250,00

- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan - - 338.817.100,00 329.584.900,00 338.817.100,00 329.584.900,00

- Program pengkajian diklat aparatur - - 223.612.300,00 213.935.792,00 223.612.300,00 213.935.792,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

32 1.083.602.000,00 1.077.524.787,00 4.526.885.000,00 4.109.013.050,00 5.610.487.000,00 5.186.537.837,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 922.486.800,00 856.381.800,00 922.486.800,00 856.381.800,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 299.537.500,00 137.301.650,00 299.537.500,00 137.301.650,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 398.880.000,00 304.366.400,00 398.880.000,00 304.366.400,00

- Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika - - 948.233.200,00 937.433.200,00 948.233.200,00 937.433.200,00

- Program Terapi dan Rehabilitasi - - 668.830.000,00 639.328.100,00 668.830.000,00 639.328.100,00

- Program Deteksi Dini - - 644.750.000,00 623.910.000,00 644.750.000,00 623.910.000,00

- Program Pendataan dan Informasi - - 498.167.500,00 464.291.900,00 498.167.500,00 464.291.900,00

33 459.856.000,00 448.595.622,00 3.635.054.000,00 3.137.858.800,00 4.094.910.000,00 3.586.454.422,00

- Belanja Tidak langsung 459.856.000,00 448.595.622,00 - - 459.856.000,00 448.595.622,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 153.332.000,00 140.000.300,00 153.332.000,00 140.000.300,00

- Program peningkatan disiplin aparatur 16.500.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 15.000.000,00

- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani - - 1.963.856.500,00 1.749.429.200,00 1.963.856.500,00 1.749.429.200,00

- Program bantuan hukum, usaha dan sosial - - 60.000.000,00 59.150.000,00 60.000.000,00 59.150.000,00 34 1.139.517.000,00 - 4.189.657.000,00 4.117.882.457,00 9.667.852.000,00 8.718.119.482,00 13.857.509.000,00 12.836.001.939,00

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan - - 4.560.333.000,00 4.238.044.325,00 4.560.333.000,00 4.238.044.325,00

- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan - - 196.037.000,00 190.037.000,00 196.037.000,00 190.037.000,00

- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan - - 925.582.900,00 802.621.124,00 925.582.900,00 802.621.124,00

- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - - 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Badan Narkotika Kota Makassar

Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan _{- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban} _- _- _{230.800.000,00} _{230.800.000,00} _{230.800.000,00} _{230.800.000,00}

- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - - 143.700.000,00 140.200.000,00 143.700.000,00 140.200.000,00

35 58.564.000,00 4.974.915.000,00 4.935.014.962,00 11.685.147.000,00 10.661.720.775,00 16.660.062.000,00 15.596.735.737,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 1.058.038.995,00 902.231.545,00 1.058.038.995,00 902.231.545,00

- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan - - 976.188.000,00 956.291.200,00 976.188.000,00 956.291.200,00

- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - - 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00

- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban - - 533.881.475,00 532.929.950,00 533.881.475,00 532.929.950,00

- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - - 114.000.000,00 94.500.000,00 114.000.000,00 94.500.000,00

36 301.895.000,00 169.598.500,00 6.126.326.000,00 6.061.937.447,00 11.972.620.000,00 11.100.820.637,00 18.098.946.000,00 17.162.758.084,00

- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan - - 1.243.536.700,00 1.063.875.948,00 1.243.536.700,00 1.063.875.948,00

- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - - 444.131.000,00 443.331.000,00 444.131.000,00 443.331.000,00

- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban - - 423.510.400,00 423.177.900,00 423.510.400,00 423.177.900,00

- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - - 74.791.400,00 74.791.400,00 74.791.400,00 74.791.400,00 37 57.838.000,00 - 5.112.418.000,00 5.061.088.175,00 11.302.644.000,00 9.362.110.334,00 16.415.062.000,00 14.423.198.509,00

- Belanja Tidak langsung 5.112.418.000,00 5.061.088.175,00 - - 5.112.418.000,00 5.061.088.175,00 Kecamatan Bontoala

Kecamatan Makassar