KEMENTERIAN K'EUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN K

'

EUANGAN REPUBLIKINDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHAR.DJO I LANTAI 1 JALAN LAPANGAN ,BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

T.ELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSw. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S­ l:,'70{3

IPB.1/2013

{~

Mei 2013

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Permintaan Ulang Data Capaian IKU

Kemenkeu- Twcr

Three

Triwulan I Tahun 2013 Secara Lengkap

Yth

.

Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pengelolaan IKU

Kemenkeu

-

Two

triwulan I tahun 2013, dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan

Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit di lingkungan

Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian

organisasi secara periodik dengan menilai capaian Indikator Kinerja Utama triwulanan

.

2

.

Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-One Ditjen Perbendaharaan telah disusun berdasarkan

sumbangan capaian Kemenkeu-

Two

unit eselon II Ditjen Perbendaharaan sebagaimana

surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2370/PB.1/2013 tanggal 28 Maret 2013 hal

Permintaan Data Capaian IKU Kemenkeu-

Two

Triwulan I Tahun 2013.

3

.

Namun, saat ini capaian IKU Kemenkeu

-

Two

triwulan I tahun 2013 tersebut belum

disampaikan secara lengkap kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian

Organisasi dan Tata Laksana.

4. Memperhatikan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:

a

.

Mengisi seluruh capaian IKU Kemenkeu-

Two

triwulan I tahun 2013 yang telah

dikontrakkinerjakan dengan Dirjen Perbendaharaan sebagaimana format terlampir.

b

.

Melaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap capaian IKU Kemenkeu-

Two

dalam

Forum Pimpinan di masing-masing internal unit eselon " Ditjen Perbendaharaan.

c

.

Memantau dan mengonsolidasikan realisasi IKU Kemenkeu-

Three

S

.

d

.

Kemenkeu-Five

lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN (sesuai format terlampir) untuk

dilaporkan sebagai capaian IKU Kemenkeu-

Two

Kanwil Ditjen Perbendaharaan

.

d. Melengkapi dengan data mentah

(raw data)

terkait pengisian data capaian IKU triwulan I

tahun 2013 yang menggunakan satuan pengukuran persentase dalam memudahkan

indeksasi IKU dan monitoring capaian_

e. Menyampaikan data capaian I KU Kemenkeu-

Two

triwulan I tahun 2013 beserta

raw data

dalam bentuk

hardcopy

dan

softcopy

ke Sekretariat Ditjen Perbendaharaan C

.

q. Bagian

Oganisasi dan Tata Laksana paling lambat tanggal

14

Mei 2013 dengan terlebih dahulu

memastikan seluruh eselon III

,

eselon IV dan pelaksana telah mengisi capaian IKU

Kemenkeu-

Three

s.d

Five.

Khusus untuk

softcopy,

dapat dikirimkan melalu

i

alamat

email

iku

.

djpbn2@gmai

l

.com

.

Demik

i

an disampaikan

,

atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan

:

1

.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

2

.

Para Kepala KPPN

Lampiran SuratQSekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor" : S-~>O~ IPB.1/2013

Tanggal : 13 Mei 2013

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT

PERIODE PELAPORAN

... . .. . ... (Nama Unit Eselon 111111)

: ... ... ... (Triwulan I Tahun XlSemester I Tahun Xls.d. Triwulan III Tahun XlTahun X) - ­

. ... , .

.

...

.

(Tempat, tanggal)

Mengetahui

a.n. (Pimpinan Unit eselon II)

(Jabatan Sub Manajer Kinerja

(Atasan Sub Manajer Kinerja Organisasi)

Organisasi)

.

...

_. _

(Nama dan NIP)

... (Nama dan NIP)

..

_.,

,."

Target

_. .. ~'::;-;

No

Uraian IKU

Triwulan I

s.d.

Triwulan I

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2 .

.

..

Penjelasan Capaian: (9)

Action Plan

(10)

...

.

.

.

.

...

..

...

...

..

...

...

...

"

Realisasi

.F-

.,

Gap

Triwulan I

s.d

L

Triwulan I

s.d.

TriwulanI

..

Triwulan I

(5)

.

(6

~

(

1

7)

, '

₍₈₎

Tanggal Waktu Penyelesaian

(11)

...

Keterangan:

1. Form untuk Kemenkeu-Two dan Kemenkeu-Three Direktorat/Sekretariat/Kanwil/KPPN Ditjen Perbendaharaan.

2

.

1 Form untuk 1 IKU

3

.

Khusus IKU Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIP A agar diberikan rincian penjelasan capaian seperti Contoh di bawah

Inl: Output Pembangunan Gedung Konsultan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pagu 900 M 20 M 1 M Target (Unit) 1 5 75 Realisasi (Unit) 1 3 75 % output 100.00% 60.00% 100.00% Bobot

=

(900 M/921 M) *100%

=

(20 M/921 M) *100%

=

(1 M/921 M) *100% Tertimbang 97.72% 2.17% 0.11%

Nilai per output 97.72% 1.30% 0.11%

Capaian 97,72%+ 1 ,30%+0, 11 %

=

99,13%

Lampiran Surat Se~kret?ris Ditjen Perbendaharaan Nomor : t)-~)vCII-'I::!.1/2013

Tanggal : \ 3 Mei 2013

PETUNJUK PENGISIAN

NO URAIAN ISIAN

1. Diisi nom or urut IKU

2. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja

3. Diisi target IKU pada Triwulan I berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya

4. Diisi target IKU sampai dengan Triwulan I peri ode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya

5. Diisi realisasi IKU pada Triwulan I, termasuk penyebutan satuan targetnya

6. Diisi realisasi IKU sampai dengan Triwulan I , termasuk penyebutan satuan targetnya

7. Diisi selisih antara target dengan realisasi pada Triwulan I

8. Diisi selisih antara target dengan realisasi sampai dengan Triwulan I

9. Diisi dengan:

a. Progress realisasi action plan kuar1al sebelumnya; b. Sebab tercapai atau tidak target;

c. Penjelasan realisasi capaian IKU dan kegiatan yang jauh melampaui target; d. Penjelasan capaian disertai dengan grafik, tabel, chart;

e. Perbedaan capaian masing-masing kuartal;

f. Penjelasan munculnya angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan; g. Hal-hallainnya yang relevan.

10. Diisi dengan tindak lanjut atas belum tercapainya target kinerja atau tindak lanjut untuk peningkatan kinerja. Action plan merupakan kegiatan yang applicable dan memiliki target waktu penyelesaian.

11. Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas action plan. Target waktu harus spesifik dan menunjukkan tanggal tertentu. Setiap IKU harus diisi action plan.

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Nemer S- ?,;og/PB.1/2013

Tanggal : \" Mei2013

LAPORAN CAPAIAN INOIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT .. '" ... .. , (Nama Unit Eselon IV)

JABATAN

PERI ODE PELAPORAN ... (Triwulan I Tahun XlSemester I Tahun Xls.d. Triwulan III Tahun XfTahun X)

· . .

~ ~

' ..

,

Target

'

Realisasi

I

n~"

,,

"

';:...

Gap

T".! : ".

No

:

Uraian

IKU

TriwuI

.

an T .s.d'l

·

Triwulan

.

.

.

8-4,

,,,

,

T

'

,_.~~1

r

s.d•

.

Triwulan

:' ;.

~

. ! l • _ . ' •

I

n~u

an

I

~w'f¥l~

_

nW

i

~an

. . I

I

.<

(1)

I: - ,:

(2)

_ .

' , .

-

(3)

'

(4)

"

(5)

"

'

(6)

,

-

(7) '~

.

:

(8)

1

.

2. ~- - - '

... , ....

.

..

...

... (Tempat, tanggal)

Mengetahui

..

.

...

.

(10)

...... ......

( ...

.

.. (9)

...

..

.

..

.

(Nama dan NIP)

... (Nama dan NIP)

Keterangan:

- Form untuk Kemenkeu-Four dan

Kemenkeu-Five Direktorat/Sekretariat/Kanwil/KPPN Ditjen Perbendaharaan

D\20 13\1Ku\REALISASI\QI\Pennintaaan CapaianINota-Nya Ncos\Lampiran ND

IKU

Q

1.Docx

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S-

-s.'¢&

IPB.1/2013

Tanggal \) Mei 2013

PETUNJUK PENGISIAN

NO URAIAN ISIAN

1. Diisi nomor urut IKU

2. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja

3. Diisi target IKU pada Triwulan I berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya

4. Diisi target IKU sampai dengan Triwulan I periode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kine~a, termasuk penyebutan satuan targetnya

5. Diisi realisasi IKU pada Triwulan I, termasuk penyebutan satuan targetnya

6. Diisi realisasi IKU sampai dengan Triwulan I , termasuk penyebutan satuan targetnya

7. Diisi selisih antara target dengan realisasi pada Triwulan I

8. Diisi selisih antara target dengan realisasi sampai dengan Triwulan I

9. Diisi nama dan NIP pemilik IKU

10. Diisi nomenklatur, nama dan NIP pejabat atasan langsung yang bersangkutan

Lampiran Surat Sekretwis Ditjen Perbendaharaan

Nomor : S-~~ IPB.1/2013

Tanggal l'; Mei 2013

RAW DATA IKU KEMENKEU- TWO KANWIL OITJEN PERBENOAHARAAN PROVINSI ...

No. KodelKU Uraian IKU Data yang diperlukan Data Keterangan

1 WPB.1­ Persentase penyerapan

L

Realisasi penyerapan DIPA Triwulan

30-1.1 belanja negara dalam DIPA IV ... ... . ' "

L

Realisasi penyerapan DIPA KlL per bulan

x 100%

---KlL

_L

_{Pagu DIPA ... .. .... . ......}

L

Pagu DIPA KlL

Persentase ...

2 WPB.1­ Nilai kualitas LKPP tingkat Kriteria akurasi data akun. apabila ,

..

.

...

....

.

.. ....

Hasil penilaian kualitas LKPP tingkat kanwil yang dilakukan oleh

30-2.1 kanwil seluruh komponen data hasil analisa

Direktorat APK yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen atas LKPP telah akurat sesuai

Perbendaharaan ketentuan nilainya 100%

3 WPB.1­ Indeks ketepatan waktu dan Monitoring laporan pembinaan

...

.

... .

.

..

,

...

Indeks ketepatan waktu dan kualitas penyampaian laporan hasil

30-2.2 kualitas laporan pembinaan

pembinaan KPPN kanwil

4 WPB.1­ Indeks ketepatan waktu dan Laporan monitoring pengiriman

Indeks ketepatan waktu dan kualitas laporan Analisis Fiskal

30-2.3 kualitas laporan Analisis analisis fiskal regional

..

.

....

.. .

.

.

.

... ..

_{Regional Kanwil}

Fiskal Reqional kanwil

5 WPB .1-30­ Indeks kepuasan satker Indeks hasil kuesioner tingkat ... . .... .... .

3.1 terhadap layanan kepuasan satker terhadap layanan

Tanggal pelaksanaan .. ... ...

L

hasil penilaian kuesioner kepuasan satker terhadap layanan

Jumlah responden .. , '" ' "

....

...

6 WPB.1­ Persentase rekonsiliasi

L

UAPPA-W yang melakukan ... .... .. .... .

30-4 .1 realisasi APBN yang andal rekonsiliasi secara tepat waktu

_L

_{UAPPA-W yang melakukan rekonsiliasi}

dan tepat waktu

_L

_UAPPA-W

_...

_....

_...

secara tepat waktu & handal

--- x 100%

Persentase

L

UAPPA-W

Rata-rata waktu pelaksanaan

rekonsiliasi (berapa hari setelah bulan ... .. .. ... ... hari bersangkutan)

7 WPB.1- Persentase rekonsiliasi

L

Debitur yang melakukan rekonsiliasi ... .... .. I

30-4.2 outstanding pinjaman yang secara tepat waktu dan a n d a l . .

L

Debitur yang melakukan rekonsiliasi secara '

andal dan tepat waktu

L

Debitur yang seharusnya melakukan ... tepat waktu dan andal

rekonsiliasi --- x 1000/0

L

Debitur yang seharusnya

Persentase ... ... ... ... .. .. .. melakukan rekonsiliasi

8 WPB.1- Persentase jumlah satker

L

Satker yang Revisi DIPA nya ... .. .

30-5.1 yang revisi dokumen diselesaikan tepat waktu

L

Revisi DIPA yang disahkan tepat waktu

pelaksanaan anggaran" S tk . k .. DIPA --- x 100%

d· I 'k t t kt L a er yang mengaJu an revisl ... .

I

Ise esal an epa wa u

L

Usulan Pengesahan revisi DIPA

Persentase ... ... .... .. yg diterima dari satker

Rata-rata waktu penyelesaian revisi .... .. ... hari dokumen pelaksanaan anggaran

9 WPB.1- Tingkat efektivitas edukasi Materi BimtekiSosialisasi yang telah ... Materi BimtekiSosialisasi yang telah dilakukan

30-6.1 dan komunikasi dilakukan

Lokasi pelaksanaan ... ..

Tanggal pelaksanaan ... .. ..

Jumlah peserta ... ... I

Nilai efektivitas edukasi dan.. ... .. .. .. .. I

komunikasi

I

10 , WPB .1- Persentase pelaksanaan

L

kegiatan sosialisasi dan bintek ... .. .. ...

L

kegiatan sosialisasi dan bintek I

I 30-6.2 ~osialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan yang dilaksanakan i

eknis pengelolaan

L

kegiatan sosialisai dan bintek .... .. .. .... ... ---

x

1000/0

perbendaharaan yang direncanakan

L

kegiatan sosialisai dan bintek

Persentase ... ... ... yang direncanakan :

11 WPB.1- Indeks ketepatan waktu Indeks ketepatan waktu laporan ... .

30-6.3 laporan pembinaan BLU pembinaan BLU yang berkualitas Indeks ketepatan waktu laporan pembinaan BLU yang berkualitas

~ana berkualitas

12 WPB.1- Persentase KPPN yang

L

KPPN yang mendapat penilaian .... .. ... .. .

30-7.1 mendapatkan nilai baik dari kinerja baik

~~~~---~---~

hasil penilaian kinerja KPPN

L

KPPN ... ... " KPPN d t '1' k' . b 'k

L yang men apa pem alan InerJa al

f---~---'---~ ---

x

100%

Persentase .... .. .. .... ...

L

KPPN

13 WPB.1­ Indeks ketepatan waktu Indeks ketepatan waktu laporan .. ... .. ... ..

30-S.1 laporan monitoring dan monitoring dan evaluasi spending I

Indeks ketepatan waktu laporan monitoring dan evaluasi

evaluasi dalam rangka review

spending review

spending review yang

berkualitas

14 WPB.1­ Persentase Satker yang

2:

satker yang tingkat deviasi penarikan .... ... .. ... ... ...

_2:

_{satker yang tingkat deviasi penarikan dananya}

30-S .2 perkiraan penarikan dananya lebih kecil dari 15 % _{lebih kecil dari 15 %}

dananya akurat

_2:

satker yang menyampaikan rencana .... ... ... ... .. ---­ x 100%

penarikan dana

_2:

satker yang menyampaikan rencana

Persentase , ... ... .. ... penarikan dana

15 WPB.1­ Indeks ketepatan waktu dan

...

.

.

...

.

.

..

...

..

.

Indeks ketepatan waktu dan kualitas laporan kas posisi

30-S .3 kualitas laporan kas posisi

16 WPB.1­ Persentase jumlah KPPN

_L

KPPN yang menyajikan laporan .... .. .... .. ...

30-S.4 yang menyajikan laporan keuangan secara berkualitas

_2:

_{KPPN yang menyajikan laporan keuangan}

keuangan secara tepat

_2:

KPPN ' " ... ' " ... , .. .. . secara berkualitas

waktu dan berkualitas _{--- x 100%}

Persentase .. ... . .... ... , ..

2:

_KPPN

17 WPB.1­ Persentase jumlah UAPPA­

2:

UAPPA-W yang menyajikan laporan

.

.

..

..

.

.

.

.

,'

.

..

...

30-S.S W yang menyajikan laporan keuangan secara berkualitas

2:

UAPPA-W yang menyajikan laporan keuangan

keuangan secara tepat

2:

UAPPA-W

..

.

.. .

...

..

..

.. .

.

.

secara berkualitas

waktu dan berkualitas --- x 1 00%

Persentase ... ... . ... .. .

2:

UAPPA-W

18 WPB.1­ Indeks ketepatan waktu Indeks ketepatan waktu penyusunan .... ... .. ....

30-S .6 penyusunan exercise exercise Government Finance Statistic

Government Finance (GFS) regional yang berkualitas Indeks ketepatan waktu penyusunan exercise Government

Statistic (GFS) regional Finance Statistic (GFS) regional yang berkualitas

yang berkualitas

19 WPB .1­ Indeks LHP Itjen dan BPK Indeks LHP Itjen dan BPK yang .... ... ...

30-0S.7 yang ditindaklanjuti ditinda klanjuti Indeks LHP Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti

20 WPB.1­ Persentase pegawai yang

2:

Pegawai yang memenuhi standar

..

.

....

....

.

.

...

.

.

30-9.1 memenuhi standar jamlat jamlat

_L

_{Pegawai yang memenuhi jamlat}

2:

Pegawai .... ... ... ... . _{--- x 1 00%,}

2:

Pegawai Kanwil .... ...

Persentase , - , .. .. ... .. ...

21 WPB.1­ Persentase kepatuhan

2:

SOP yang dilaksanakan secara , ... .. ... .. .... .

10.1 pelaksanaan SOP dalam komprehensif

proses bisnis kanwil

2:

Bisnis proses yang memilki SOP . . .

.

. . . .

L

SOP yang dilaksanakan secara komprehensif

---­---- x 100%

Persentase .... .. ... .... ..

_2:

_{Bisnis proses yang memilki SOP}

- - ­ - ­ - ­ - ­ - ­

22 I WPB.1- Indeks ketepatan waktu IlndekS ketepatan waktu penyelesaian , ... ...

30-10.2 penyelesaian cascading cascading hingga level Kemenkeu-Five Indeks ketepatan waktu penyelesaian cascading hingga level

hingga level Kemenkeu-Five Kemenkeu-Five

kanwil

23 I WPB.1- Persentase mitigasi risiko

2:

mitigasi risiko yang sudah selesai I •• • • ••• ••• •• •••.•••

30-10.3 yang selesai dijalankan di"alankan

_L

mitigasi risiko yang sudah selesai dijalankan

2:

mitigasi risiko yang direncanakan I • • •• • • •• • •• •• • • • • • --- x 100%

L

mitigasi risiko yang direncanakan

Persentase I •• • • • • • •• • •• • • •• • •

24 I WPB.1- Iper-sentase pemenuhan

L

Laporan SPI yang disampaikan I , • • • • • • • • • • • • • • • • •

30-10.4 _~elaporan sistem

L

Laporan SPI yang disampaikan

I • • • • • • • •• • • • • , • •••

L

Laporan SPI yang harus

engendalian intern yang _disampaikan --- x 100%

elah dievaluasi _Persentase

_{I .}

_....

_..

_.

_..

_.

_.

_..

_.

_.

_..

L

Laporan SPI yang harus disampaikan

25 I WPB.1­ Persentase pemenuhan

L

sarana TIK yang terpenuhi sesuai I ...

30-11.1 sarana TIK kanwil sesuai

L

sarana TIK yang terpenuhi sesuai standar

standar

standar

-- - - x 100%

L

seluruh sarana TIK yang digunakan

L

seluruh sarana TIK yang digunakan I ' " • • • • • • • • • • •• • • •

Persentase

I·

····

·

·..

···

···

26 I WPB.1- Persentase penyerapan DIPA

L

Realisasi Penyerapan DIPA Kanwil .. , ... .. ....

30-12 .1 kanwil (Non belanja

L

Realisasi Penyerapan DIPA Kanwil

pegawai*)

realisasi Triwulan I

--- x 100%

L

Pagu DIPA Kanwil Non Belanja Pegawai

L

Pagu DIPA Kanwil , ...

Persentase ...

L

output perjenis kegiatan ... .... ... ... ...

27 I WPB.1-

I

Persentase penyetesaian

_Output

_ps-r

_jeniJ

_Ksgiatan

_.

30-12.2 kegiatan belanja modal

_L

_{output per jenis kegiatan dalam DIPA , .... .. .. ...}

dalam DIPA

L(

OutptJtnr

ilftiJ

ilQidlllll

dliMJI

DIPJ

X

Hobot

tertimbana

Persentase I , • • • • • •• • • • • • • • • • •

Mengetahui,

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi ... ... .... ... .

NIP ... .... ... .. ... .