LRA2015 s/d JUNI

(1)

Uraian

Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

2015

SKPD : 2.01.03. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

% ₂₀₁₄

Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

kode

BELANJA 16.349.819.067,00 6.890.377.973,00

2.

42,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.519.634.067,00 4.840.212.588,00

2.1.

42,02 Belanja Pegawai 11.519.634.067,00 4.840.212.588,00

2.1.1.

43,75 Belanja Gaji dan Tunjangan 10.619.634.067,00 4.646.612.588,00

2.1.1.01.

43,33 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

7.981.850.274,00 3.458.784.595,00 2.1.1.01.01.

42,03 Tunjangan Keluarga 757.903.212,00 318.558.538,00

2.1.1.01.02.

41,02 Tunjangan Jabatan 361.806.832,00 148.410.000,00

2.1.1.01.03.

45,59 Tunjangan Fungsional 777.365.416,00 354.405.000,00

2.1.1.01.04.

52,30 Tunjangan Fungsional Umum 91.714.804,00 47.965.000,00

2.1.1.01.05.

50,91

Tunjangan Beras 459.787.825,00 234.071.460,00

2.1.1.01.06.

44,60 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

189.081.794,00 84.325.196,00 2.1.1.01.07.

74,89

Pembulatan Gaji 123.910,00 92.799,00

2.1.1.01.08.

21,51 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

900.000.000,00 193.600.000,00 2.1.1.02.

21,51 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

900.000.000,00 193.600.000,00 2.1.1.02.01.

42,44

BELANJA LANGSUNG 4.830.185.000,00 2.050.165.385,00

2.2.

33,19

Belanja Pegawai 311.200.000,00 103.280.000,00

2.2.1.

36,19

Honorarium PNS 160.250.000,00 58.000.000,00

2.2.1.01.

28,06 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

48.475.000,00 13.600.000,00 2.2.1.01.01.

- Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

4.025.000,00 -

2.2.1.01.02.

41,21 Honorarium Pengelola Keuangan 107.750.000,00 44.400.000,00

2.2.1.01.04.

29,00 Honorarium Non PNS 142.750.000,00 41.400.000,00

2.2.1.02.

29,00 Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

142.750.000,00 41.400.000,00 2.2.1.02.02.

47,32

Uang Lembur 8.200.000,00 3.880.000,00

2.2.1.03.

47,32

Uang Lembur PNS 8.200.000,00 3.880.000,00

2.2.1.03.01.

42,56 Belanja Barang dan Jasa 2.618.985.000,00 1.114.737.735,00

2.2.2.

58,69 Belanja Bahan Pakai Habis 262.617.000,00 154.117.000,00

2.2.2.01.

54,22 Belanja alat tulis kantor 125.039.000,00 67.798.000,00

2.2.2.01.01.

71,98 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

11.600.000,00 8.350.000,00 2.2.2.01.03.

58,84 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

1.188.000,00 699.000,00 2.2.2.01.04.

81,25 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

10.000.000,00 8.125.000,00 2.2.2.01.05.

60,24 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 114.790.000,00 69.145.000,00

2.2.2.01.06.

1,45 Belanja Bahan/Material 103.800.000,00 1.500.000,00

2.2.2.02.

-

Belanja bahan/bibit tanaman 18.000.000,00 -

2.2.2.02.02. Belanja Bahan Baku Makanan 21.300.000,00 1.500.000,00

2.2.2.02.07.

-

Belanja Bahan Percontohan 2.500.000,00 -

2.2.2.02.09.

42,19 Belanja Jasa Kantor 281.925.000,00 118.949.342,00

2.2.2.03.

46,30

Belanja telepon 17.500.000,00 8.102.641,00

2.2.2.03.01.

31,57

Belanja air 1.800.000,00 568.200,00

2.2.2.03.02.

57,83

Belanja listrik 34.800.000,00 20.123.501,00

2.2.2.03.03.

(2)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi Belanja kawat/faksimili/internet 1.000.000,00 -

2.2.2.03.06.

- Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

Belanja Dokumentasi 4.855.000,00 2.605.000,00

2.2.2.03.14.

79,30 Belanja

Penghargaan/Hadiah/Bonus

85.500.000,00 67.800.000,00 2.2.2.03.16.

33,33 Belanja Jasa Kebersihan 27.000.000,00 9.000.000,00

2.2.2.03.24.

-

Belanja Uang Saku 23.000.000,00 -

2.2.2.03.30.

24,91 Belanja Jasa Narasumber 40.550.000,00 10.100.000,00

2.2.2.03.31.

50,00 Belanja Jasa Moderator dan

Protokoler

300.000,00 150.000,00 2.2.2.03.32.

3,21

Belanja Promosi 15.600.000,00 500.000,00

2.2.2.03.34.

38,51 Belanja Premi Asuransi 7.783.920,00 2.997.360,00

2.2.2.04.

35,38 Belanja BPJS Kesehatan

PTT/Kontrak

3.510.000,00 1.242.000,00 2.2.2.04.03.

41,07 Belanja BPJS Tenaga Kerja

PTT/Kontrak

4.273.920,00 1.755.360,00 2.2.2.04.04.

70,18 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

18.000.000,00 12.632.832,00 2.2.2.05.

99,67

Belanja Jasa Service 4.000.000,00 3.986.800,00

2.2.2.05.01.

72,05 Belanja Penggantian Suku

Cadang

12.000.000,00 8.646.032,00 2.2.2.05.02.

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 -

2.2.2.05.05.

45,26 Belanja Cetak dan Penggandaan 115.753.000,00 52.392.500,00

2.2.2.06.

45,46

Belanja Cetak 56.781.000,00 25.815.000,00

2.2.2.06.01.

45,07 Belanja Penggandaan 58.972.000,00 26.577.500,00

2.2.2.06.02.

0,69 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

72.020.000,00 500.000,00 2.2.2.07.

- Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

67.270.000,00 -

2.2.2.07.02.

10,53 Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan

4.750.000,00 500.000,00 2.2.2.07.03.

24,78 Belanja Makanan dan Minuman 143.305.000,00 35.507.800,00

2.2.2.11.

23,79 Belanja makanan dan minuman

rapat

133.305.000,00 31.714.000,00 2.2.2.11.02.

tamu

5.000.000,00 2.793.800,00 2.2.2.11.03.

lembur

5.000.000,00 1.000.000,00 2.2.2.11.05.

-

Belanja Pakaian Kerja 2.400.000,00 -

2.2.2.13.

- Belanja pakaian kerja lapangan 2.400.000,00 -

2.2.2.13.01.

28,12 Belanja Perjalanan Dinas 948.705.000,00 266.741.400,00

2.2.2.15.

32,83 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

658.825.000,00 216.310.000,00 2.2.2.15.01.

33,07 Belanja perjalanan dinas luar

daerah dalam provinsi

104.350.000,00 34.510.000,00 2.2.2.15.02.

8,58 Belanja perjalanan dinas luar

daerah luar provinsi

185.530.000,00 15.921.400,00 2.2.2.15.03.

75,80 Belanja Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

550.000.000,00 416.899.501,00 2.2.2.18.

75,80 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Bangunan

550.000.000,00 416.899.501,00 2.2.2.18.01.

61,66 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor

5.676.080,00 3.500.000,00 2.2.2.19.

61,66 Belanja Pemeliharaan komputer 5.676.080,00 3.500.000,00

2.2.2.19.03.

49,00 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 49.000.000,00

2.2.2.20.

98,00 Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

50.000.000,00 49.000.000,00 2.2.2.20.02.

- Belanja Jasa Konsultansi

Pengawasan

(3)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2015 % ₂₀₁₄

Realisasi kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

43,80

BELANJA MODAL 1.900.000.000,00 832.147.650,00

2.2.3.

43,80 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.900.000.000,00 832.147.650,00 2.2.3.26.

43,80 Belanja modal Pengadaan

konstruksi/pembelian gedung kantor

1.900.000.000,00 832.147.650,00 2.2.3.26.01.

42,14

SURPLUS/(DEFISIT) (16.349.819.067,00) (6.890.377.973,00)

LRA2015 s/d JUNI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SKPD : 2.01.03. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

MONISFAR, S.Sos

196910181994031004

Pengguna Anggaran