RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.05.BF 7,806,035,000

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

5252 7,806,035,000

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line] 2256.0 Orang

5252.BDC 7,651,535,000

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana

5252.BDC.002 998.0 Orang 145,800,000

Pembinaan Kepribadian U

051 72,600,000

C Kegiatan Keagamaan 43,800,000

RM (KPPN.017-Bandar Lampung )

521211 Belanja Bahan 15,000,000

15,000,000 300,000

50.0 PKT Banner

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,800,000

28,800,000 150,000

192.0 OK Transport Pembina Keagamaan [2 ORG x 8 Kali x 12

- BLN]

E Kegiatan Kesenian dan Olah Raga 28,800,000

28,800,000 150,000

192.0 OK Transport Pembina dan Olah Raga [4 ORG x 4 Kali x

12 BLN]

-

Layanan Integrasi dan TPP U

052 73,200,000

A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 28,600,000

521211 Belanja Bahan 28,600,000

3,600,000 15,000

240.0 KEG Snack [20 ORG x 12 KEG]

-

25,000,000 500,000

50.0 PKT Pengadaan, Penjilidan, dan Pelaporan

-

B Pemberian Remisi , CB, PB, CMB dan CMK 44,600,000

521211 Belanja Bahan 37,400,000

4,800,000 20,000

240.0 OK Snack [10 ORG x 24 KEG]

-

32,600,000 32,600,000

1.0 PKT Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan

-

7,200,000 150,000

48.0 OK Transport Lokal [2 ORG x 24 KALI]

-

Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan

5252.BDC.004 998.0 Orang 7,007,835,000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

005 7,007,835,000

A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 6,074,695,000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 6,074,695,000

6,074,695,000 17,000

357335.0 NAPI Bahan Makanan [979 ORG x 365 HARI]

-

B Kebutuhan Sandang 199,600,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 199,600,000

199,600,000 200,000

998.0 NAPI Pemenuhan Kebutuhan Sandang [998 WBP x 1 THN]

-

C Pemenuhan Sarana Makan dan Minum 73,470,000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.017-Bandar Lampung )

49,900,000 50,000

998.0 NAPI Penyedia Peralatan Makan dan Minum

-

23,570,000 23,570,000

1.0 THN Penyedia Peralatan Dapur

-

D Pemenuhan Perlengkapan Mandi 74,850,000

74,850,000 75,000

998.0 NAPI Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi [998 NAPI x

1 THN]

-

F Extra Fooding 149,700,000

521211 Belanja Bahan 149,700,000

149,700,000 5,000

29940.0 OB Extra Fooding [998 NAPI x 30 HARI]

-

G Pemulasaran 9,000,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,000,000

9,000,000 1,000,000

9.0 THN Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP [9 ORG x 1 THN]

-

H Perawatan Kesehatan Tahanan / Narapidana / Anak 62,880,000

521211 Belanja Bahan 3,000,000

3,000,000 3,000,000

1.0 THN Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan

-

59,880,000 5,000

11976.0 OB Biaya Perawatan di Luar Lapas/Rutan/LPKA [998 ORG

x 12 BLN]

-

I Perlengkapan Medis Poliklinik 179,640,000

119,760,000 10,000

11976.0 OB Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [998 ORG x 12

- BLN]

59,880,000 5,000

11976.0 OB Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [998 ORG x

12 BLN]

-

J Penanganan dan Pencegahan Covid-19 184,000,000

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 184,000,000

70,000,000 175,000

400.0 UNIT Masker

-

66,000,000 275,000

240.0 LITER Hand Sanitizer

-

10,000,000 5,000

2000.0 PKT Sarung Tangan

-

26,000,000 130,000

200.0 LITER Cairan Disinfektan

-

12,000,000 30,000

400.0 LITER Sabun Cuci Tangan

-

Pembinaan Kemandirian Narapidana

5252.BDC.S01 260.0 Orang 497,900,000

Perencanaan U

051 31,200,000

A Perencanaan 31,200,000

(3)

521211 Belanja Bahan 31,200,000

5,200,000 20,000

260.0 OK Snack [20 ORG x 13 KEG]

-

26,000,000 2,000,000

13.0 PKT Pengadaan dan Penjilidan [1 PKT x 13 KEG]

-

Pelaksanaan U

052 434,400,000

A Pelaksanaan 434,400,000

521211 Belanja Bahan 405,600,000

343,200,000 26,400,000

13.0 PKT Perlengkapan Kegiatan [1 PKT x 13 KEG]

-

62,400,000 20,000

3120.0 OK Snack [20 ORG x 13 KEG x 12 BLN]

-

522151 Belanja Jasa Profesi 28,800,000

28,800,000 200,000

144.0 OJ Honor Instruktur [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG x 12 BLN

-

Evaluasi dan Pelaporan U

053 32,300,000

A Evaluasi / Pelaporan 32,300,000

521211 Belanja Bahan 32,300,000

5,200,000 20,000

260.0 OK Konsumsi Rapat Evaluasi [20 ORG x 13 KEG]

-

27,100,000 27,100,000

1.0 PKT Percetakan Sertifikat, Pengadaan Penjilidan Laporan

-

Operasi Bidang Keamanan[Base Line] 12.0 operasi

5252.BHB 154,500,000

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Layanan Keamanan dan Ketertiban

5252.BHB.002 12.0 operasi 154,500,000

Penegakan Keamanan dan Ketertiban U

051 29,500,000

A Penegakkan Keamanan dan Ketertiban 29,500,000

2,000,000 2,000,000

1.0 PKT Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan

-

27,500,000 27,500,000

1.0 THN Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan

Kamtib -

Pengawalan U

052 125,000,000

A Pengawalan Narapidana 105,000,000

75,000,000 150,000

500.0 OK Transport Pengawalan (Rawat Inap) [10 ORG x 50 Kali]

-

30,000,000 150,000

200.0 OK Transport Pengawalan (Napi Keluar Lapas) [2 ORG x

100 Kali]

-

B Perpindahan (Mutasi) Narapidana 20,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20,000,000

20,000,000 250,000

80.0 OK Transport [10 ORG x 8 KALI]

-

Program Dukungan Manajemen

013.05.WA 12,977,618,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

6231 12,977,618,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 3.0 Layanan

6231.EBA 12,860,918,000

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Layanan BMN

6231.EBA.956 1.0 Layanan 300,000

Penatausahaan dan Pengelolaan BMN

051 300,000

A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 300,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000

300,000 150,000

2.0 OK Transport Lokal [1 ORG x 2 KEG]

-

Layanan Umum

6231.EBA.962 1.0 Layanan 18,000,000

Urusan Umum

051 18,000,000

A Urusan Umum 18,000,000

521211 Belanja Bahan 15,000,000

15,000,000 300,000

50.0 PKT Spanduk, Banner, Leflet

-

3,000,000 150,000

20.0 KEG Transport Lokal [2 ORG x 10 KALI]

-

Layanan Perkantoran

6231.EBA.994 1.0 Layanan 12,842,618,000

Gaji dan Tunjangan

001 9,862,522,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 9,835,766,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6,297,929,000

5,364,097,000 5,364,097,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

466,916,000 466,916,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

466,916,000 466,916,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 125,000

107,000 107,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

9,000 9,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

9,000 9,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 426,111,000

365,237,000 365,237,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

30,437,000 30,437,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

30,437,000 30,437,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 144,585,000

123,929,000 123,929,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

10,328,000 10,328,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

10,328,000 10,328,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

(5)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 144,060,000

123,480,000 123,480,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

10,290,000 10,290,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

10,290,000 10,290,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 513,870,000

440,460,000 440,460,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

36,705,000 36,705,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

36,705,000 36,705,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 36,533,000

31,313,000 31,313,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

2,610,000 2,610,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

2,610,000 2,610,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 378,608,000

378,608,000 378,608,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 1,893,840,000

906,360,000 35,000

25896.0 PEG Belanja Uang Makan PNS Gol. II [83 PEG x 26 HARI x

12 BLN]

-

923,520,000 37,000

24960.0 PEG Belanja Uang Makan PNS Gol. III [80 PEG x 26 HARI x

12 BLN]

-

63,960,000 41,000

1560.0 PEG Belanja Uang Makan PNS Gol. IV [5 PEG x 26 HARI x

12 BLN]

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 105,000

105,000 105,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

B Uang Lembur 26,756,000

512211 Belanja Uang Lembur 26,756,000

13,436,000 13,436,000

1.0 THN Uang Lembur Pegawai

-

13,320,000 37,000

360.0 OH Uang Makan Lembur Pegawai [120 PEG x 3 KALI]

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 2,980,096,000

A Kesehatan Pegawai 40,000,000

40,000,000 40,000,000

1.0 THN Pemenuhan Obat-obatan Pegawai

-

B Pakaian Dinas 199,420,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 199,420,000

199,420,000 590,000

338.0 ORG Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [169 ORG x 2

STEL]

-

C Pemeliharaan Gedung 724,930,000

(6)

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 724,930,000

699,930,000 63,000

11110.0 M2 Gedung [11110 M2 x 1 THN]

-

25,000,000 10,000

2500.0 M2 Halaman [2500 M2 x 1 THN]

-

D Pemeliharaan Peralatan Kantor 90,830,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90,830,000

10,350,000 690,000

15.0 UNIT Printer [15 UNIT x 1 THN]

-

12,640,000 80,000

158.0 PEG Inventaris Kantor

-

7,500,000 2,500,000

3.0 UNIT CCTV [3 UNIT x 1 THN]

-

10,000,000 10,000,000

1.0 PKT Sarana Kamtib

-

9,490,000 730,000

13.0 UNIT Komputer / Laptop [13 UNIT x 1 THN]

-

10,350,000 690,000

15.0 UNIT AC

-

15,000,000 1,500,000

10.0 UNIT Pompa Air [10 UNIT x 1 THN]

-

5,500,000 550,000

10.0 UNIT Apar [10 UNIT x 1 THN]

-

10,000,000 10,000,000

1.0 UNIT Genset

-

E Pemeliharaan Kendaraan 82,400,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82,400,000

7,400,000 3,700,000

2.0 UNIT Kendaraan Roda 2 [2 UNIT x 1 THN]

-

50,000,000 25,000,000

-

25,000,000 25,000,000

-

F Langganan Daya dan Jasa 940,200,000

10,200,000 850,000

12.0 BLN Belanja Langganan Internet [12 BLN x 1 THN]

-

522111 Belanja Langganan Listrik 930,000,000

930,000,000 77,500,000

12.0 BLN Listrik

-

G Jasa Pos 1,200,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,200,000

1,200,000 100,000

12.0 BLN Pos

-

H Keperluan Perkantoran 271,568,000

131,820,000 65,000

2028.0 OT Keperluan Pokok [169 PEG x 12 BLN]

-

139,748,000 139,748,000

1.0 THN ATK Rutin

-

I Konsultasi dan Koordinasi 12,818,000

(7)

3,166,000 1,583,000

2.0 OK Tiket [1 ORG x 2 KEG]

-

512,000 256,000

2.0 OK Transport [1 ORG x 2 KEG]

-

3,180,000 530,000

6.0 OH Uang Harian [1 ORG x 2 KEG x 3 HARI]

-

5,960,000 1,490,000

4.0 OH Penginapan [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]

-

K Honor Operasional Satuan Kerja 127,680,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 127,680,000

5,400,000 150,000

36.0 PEG Honor Operator SIMAK-BMN [3 PEG x 12 BLN]

-

36,120,000 3,010,000

12.0 OB Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) [1 ORG x 12 BLN]

-

35,040,000 2,920,000

12.0 BLN PPK [1 ORG x 12 BLN]

-

15,000,000 1,250,000

12.0 OB Pejabat Penguji SPM [1 ORG x 12 BLN]

-

13,080,000 1,090,000

12.0 OB Bendahara [1 ORG x 12 BLN]

-

23,040,000 640,000

36.0 OB Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN]

-

L Penambah Daya Tahan Tubuh 262,800,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 262,800,000

262,800,000 18,000

14600.0 ORG Penyedia Makan/Makan Minum (Extra Fooding) Bagi

Petugas Jaga Malam [40 PEG x 365 HARI]

-

N Penanganan dan Pencegahan Covid-19 226,250,000

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 226,250,000

3,000,000 15,000

200.0 UNIT Face Shield

-

42,750,000 150,000

285.0 LITER Cairan Disinfektan

-

10,000,000 100,000

100.0 PKT Gown Medis

-

9,000,000 30,000

300.0 LITER Sabun Cuci Tangan

-

87,500,000 175,000

500.0 UNIT Masker

-

50,000,000 100,000

500.0 LITER Hand Sanitizer

-

24,000,000 120,000

200.0 PKT Sarung Tangan

-

Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 158.0 Orang

6231.EBC 52,475,000

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Layanan Manajemen SDM

6231.EBC.954 158.0 Orang 52,475,000

Pembinaan Kepegawaian

051 52,475,000

A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) 52,475,000

4,225,000 25,000

169.0 OK Snack [169 PEG x 1 KALI]

-

42,250,000 250,000

169.0 OK Kegiatan Pembinaan FMD [169 PEG x 1 KALI]

-

522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000

6,000,000 200,000

30.0 OJ Honorarium Narasumber [5 ORG x 6 JAM]

-

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 3.0 Dokumen

6231.EBD 64,225,000

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Layanan Perencanaan dan Penganggaran

6231.EBD.952 1.0 Dokumen 1,200,000

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

051 1,200,000

A Penyusunan RKAKL 1,200,000

1,200,000 150,000

-

Layanan Manajemen Keuangan

6231.EBD.955 1.0 Dokumen 7,200,000

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

051 7,200,000

A Pengelolaan Sistem Akuntansi 7,200,000

7,200,000 150,000

48.0 OK Transport Lokal [1 ORG x 4 KEG x 12 BLN]

-

Layanan Reformasi Kinerja

6231.EBD.961 1.0 Dokumen 55,825,000

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)

051 55,825,000

A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 55,825,000

3,525,000 3,525,000

1.0 PKT Penggandaan

-

12,500,000 250,000

50.0 null Transport Antar Kabupaten [25 ORG x 2 KALI]

-

5,000,000 200,000

25.0 OH Uang Harian [25 ORG x 1 HARI]

-

27,300,000 700,000

39.0 ORG Uang Penginapan [13 ORG x 3 HARI]

-

7,500,000 150,000

-

NIP 196605291990011001 MAIZAR

Bandar Lampung, 2 Desember 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

NIP 196605291990011001 MAIZAR

Bandar Lampung, 2 Desember 2021

KEPALA

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I