19 DPPKA

(1)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.05.4. Pendapatan 1.280.559.122.750,00 1.393.998.205.250,00 113.439.082.499,45 8.85

1.20.1.20.05.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.280.559.122.750,00 1.393.998.205.250,00 113.439.082.499,45 8.85

1.20.1.20.05.4.1.1. Pajak Daerah 1.202.117.342.494,00 1.291.664.420.808,00 Berdasarkan Perda No 3 Th 2011, Pajak Daerah 89.547.078.314,00 7.44

1.20.1.20.05.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 106.472.800,00 113.240.800,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 6.768.000,00 6.35

1.20.1.20.05.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

48.063.944.818,00 48.247.880.494,00 Berdasarkan Perda No 4 Th 2005, Penyertaan Modal BPD 183.935.675,38 0.38

1.20.1.20.05.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

30.271.362.638,00 53.972.663.148,00 Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-Lain PAD yg Sah 23.701.300.510,07 78.29

JUMLAH PENDAPATAN 1.280.559.122.750,00 1.393.998.205.250,00 113.439.082.499,45 8.85 1.20.1.20.05.5. BELANJA 120.854.996.650,00 113.423.335.786,00 (7.431.660.864,00) (6.14)

(2)

1.20.1.20.05.5.1.1. Belanja Pegawai 59.401.285.547,00 56.909.860.155,00 (2.491.425.392,00) (4.19)

1.20.1.20.05.5.2. BELANJA LANGSUNG 61.453.711.103,00 56.513.475.631,00 (4.940.235.472,00) (8.03)

1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.312.604.600,00 5.076.936.994,00 (1.235.667.606,00) (19.57)

1.20.1.20.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

22.345.000,00 20.480.821,00 (1.864.179,00) (8.34)

1.20.1.20.05.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.345.000,00 20.480.821,00 (1.864.179,00) (8.34)

1.20.1.20.05.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.586.148.700,00 1.401.536.814,00 (184.611.886,00) (11.63)

1.20.1.20.05.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.586.148.700,00 1.401.536.814,00 (184.611.886,00) (11.63)

1.20.1.20.05.01.005. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

815.000.000,00 8.244.000,00 (806.756.000,00) (98.98)

1.20.1.20.05.01.005.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 2.700.000,00 (2.300.000,00) (46.00)

1.20.1.20.05.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

24.560.100,00 18.513.100,00 (6.047.000,00) (24.62)

1.20.1.20.05.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

193.200.000,00 190.965.000,00 (2.235.000,00) (1.15)

1.20.1.20.05.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 193.200.000,00 190.965.000,00 (2.235.000,00) (1.15)

1.20.1.20.05.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

671.039.000,00 626.793.450,00 (44.245.550,00) (6.59)

1.20.1.20.05.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

364.027.000,00 354.717.100,00 (9.309.900,00) (2.55)

1.20.1.20.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

360.800.000,00 349.114.185,00 (11.685.815,00) (3.23)

(3)

1.20.1.20.05.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

100.200.000,00 98.845.700,00 (1.354.300,00) (1.35)

1.20.1.20.05.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

58.946.000,00 56.230.800,00 (2.715.200,00) (4.60)

1.20.1.20.05.01.014.5.2.3. Belanja Modal 3.714.400,00 3.700.000,00 (14.400,00) (0.38)

1.20.1.20.05.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

66.455.000,00 63.001.900,00 (3.453.100,00) (5.19)

1.20.1.20.05.01.015.5.2.3. Belanja Modal 16.569.000,00 16.217.900,00 (351.100,00) (2.11)

1.20.1.20.05.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

125.905.000,00 119.405.000,00 (6.500.000,00) (5.16)

1.20.1.20.05.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

1.174.351.000,00 1.050.939.780,00 (123.411.220,00) (10.50)

1.20.1.20.05.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.174.351.000,00 1.050.939.780,00 (123.411.220,00) (10.50)

1.20.1.20.05.01.021. PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN

9.900.000,00 9.600.000,00 (300.000,00) (3.03)

1.20.1.20.05.01.021.5.2.1. Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.600.000,00 (300.000,00) (3.03)

1.20.1.20.05.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

729.287.800,00 699.508.214,00 (29.779.586,00) (4.08)

1.20.1.20.05.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 5.640.000,00 4.050.000,00 (1.590.000,00) (28.19)

1.20.1.20.05.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

10.440.000,00 9.041.130,00 (1.398.870,00) (13.39)

1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

(4)

1.20.1.20.05.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

12.888.064.000,00 12.805.181.560,00 (82.882.440,00) (0.64)

1.20.1.20.05.02.003.5.2.3. Belanja Modal 12.888.064.000,00 12.805.181.560,00 (82.882.440,00) (0.64)

1.20.1.20.05.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

788.980.000,00 758.867.000,00 (30.113.000,00) (3.81)

1.20.1.20.05.02.005.5.2.3. Belanja Modal 788.980.000,00 758.867.000,00 (30.113.000,00) (3.81)

1.20.1.20.05.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.122.749.300,00 1.096.126.400,00 (26.622.900,00) (2.37)

1.20.1.20.05.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 0,00 (870.000,00) (100.00)

1.20.1.20.05.02.007.5.2.3. Belanja Modal 1.121.879.300,00 1.096.126.400,00 (25.752.900,00) (2.29)

1.20.1.20.05.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.991.498.750,00 1.852.046.000,00 (139.452.750,00) (7.00)

1.20.1.20.05.02.009.5.2.3. Belanja Modal 1.925.498.750,00 1.788.686.000,00 (136.812.750,00) (7.10)

1.20.1.20.05.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 1.592.906.000,00 514.668.000,00 (1.078.238.000,00) (67.68)

1.20.1.20.05.02.010.5.2.3. Belanja Modal 1.592.906.000,00 514.668.000,00 (1.078.238.000,00) (67.68)

1.20.1.20.05.02.011. D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

1.710.000.000,00 1.513.026.000,00 (196.974.000,00) (11.51)

1.20.1.20.05.02.011.5.2.3. Belanja Modal 1.710.000.000,00 1.513.026.000,00 (196.974.000,00) (11.51)

1.20.1.20.05.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

522.535.623,00 519.131.337,00 (3.404.286,00) (0.65)

1.20.1.20.05.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

916.304.140,00 905.848.900,00 (10.455.240,00) (1.14)

1.20.1.20.05.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

640.356.800,00 474.620.036,00 (165.736.764,00) (25.88)

(5)

1.20.1.20.05.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

916.300.000,00 898.173.805,00 (18.126.195,00) (1.97)

1.20.1.20.05.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 2.150.000,00 (2.500.000,00) (53.76)

1.20.1.20.05.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

152.490.000,00 145.204.420,00 (7.285.580,00) (4.77)

1.20.1.20.05.02.030. PEMELIHARAAN ARSIP KENDARAAN BERMOTOR

1.208.084.144,00 1.177.391.606,00 (30.692.538,00) (2.54)

1.20.1.20.05.02.030.5.2.1. Belanja Pegawai 16.580.000,00 16.015.800,00 (564.200,00) (3.40)

1.20.1.20.05.02.030.5.2.3. Belanja Modal 197.769.744,00 188.842.000,00 (8.927.744,00) (4.51)

1.20.1.20.05.02.031. PEMELIHARAAN ARSIP KEUANGAN

169.400.000,00 162.829.750,00 (6.570.250,00) (3.87)

1.20.1.20.05.02.031.5.2.1. Belanja Pegawai 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.02.032. PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI

73.021.445,00 67.503.945,00 (5.517.500,00) (7.55)

1.20.1.20.05.02.032.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.02.040. REHABILITASI

SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN

243.350.000,00 240.901.000,00 (2.449.000,00) (1.00)

1.20.1.20.05.02.040.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.02.049. PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH

148.479.000,00 129.660.090,00 (18.818.910,00) (12.67)

1.20.1.20.05.02.049.5.2.1. Belanja Pegawai 52.950.000,00 46.050.000,00 (6.900.000,00) (13.03)

(6)

1.20.1.20.05.02.060. MONITORING DAN INVESTIGASI

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

145.000.000,00 133.335.430,00 (11.664.570,00) (8.04)

1.20.1.20.05.02.060.5.2.1. Belanja Pegawai 35.400.000,00 33.950.000,00 (1.450.000,00) (4.09)

1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

543.113.000,00 506.327.485,00 (36.785.515,00) (6.77)

1.20.1.20.05.05.002. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

221.207.000,00 194.890.000,00 (26.317.000,00) (11.89)

1.20.1.20.05.05.002.5.2.1. Belanja Pegawai 29.930.000,00 23.030.000,00 (6.900.000,00) (23.05)

1.20.1.20.05.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

13.900.000,00 13.860.700,00 (39.300,00) (0.28)

1.20.1.20.05.05.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.900.000,00 13.860.700,00 (39.300,00) (0.28)

1.20.1.20.05.05.038. BINTEK KESAMSATAN 78.542.000,00 74.397.970,00 (4.144.030,00) (5.27)

1.20.1.20.05.05.038.5.2.1. Belanja Pegawai 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.05.042. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BIMTEK BAGI PENGELOLA KEUANGAN

201.964.000,00 197.713.815,00 (4.250.185,00) (2.10)

1.20.1.20.05.05.042.5.2.1. Belanja Pegawai 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.05.046. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN APBD

27.500.000,00 25.465.000,00 (2.035.000,00) (7.40)

1.20.1.20.05.05.046.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

141.681.000,00 133.526.950,00 (8.154.050,00) (5.75)

1.20.1.20.05.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

5.850.000,00 5.848.250,00 (1.750,00) (0.02)

(7)

1.20.1.20.05.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

18.592.000,00 16.438.100,00 (2.153.900,00) (11.58)

1.20.1.20.05.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

93.109.000,00 89.466.600,00 (3.642.400,00) (3.91)

1.20.1.20.05.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

24.130.000,00 21.774.000,00 (2.356.000,00) (9.76)

1.20.1.20.05.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.650.000,00 4.300.000,00 (1.350.000,00) (23.89)

1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

14.788.090.701,00 13.328.659.391,00 (1.459.431.310,00) (9.86)

1.20.1.20.05.17.006. PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG A P B D

765.797.000,00 642.600.750,00 (123.196.250,00) (16.08)

1.20.1.20.05.17.006.5.2.1. Belanja Pegawai 387.248.000,00 372.180.000,00 (15.068.000,00) (3.89)

1.20.1.20.05.17.007. PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG

PENJABARAN A P B D

767.029.500,00 651.405.400,00 (115.624.100,00) (15.07)

1.20.1.20.05.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 289.290.000,00 270.750.000,00 (18.540.000,00) (6.40)

1.20.1.20.05.17.008. PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN A P B D

639.987.500,00 504.906.300,00 (135.081.200,00) (21.10)

1.20.1.20.05.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 379.290.000,00 365.580.000,00 (13.710.000,00) (3.61)

(8)

1.20.1.20.05.17.009. PENYUSUNAN

PENJABARAN PERUBAHAN A P B D

975.997.000,00 887.943.900,00 (88.053.100,00) (9.02)

1.20.1.20.05.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 563.860.000,00 537.048.000,00 (26.812.000,00) (4.75)

1.20.1.20.05.17.010. PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A P B D

450.000.000,00 442.572.134,00 (7.427.866,00) (1.65)

1.20.1.20.05.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 310.000.000,00 306.500.000,00 (3.500.000,00) (1.12)

1.20.1.20.05.17.011. PENYUSUNAN

PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A P B D

325.000.000,00 316.367.467,00 (8.632.533,00) (2.65)

1.20.1.20.05.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 200.000.000,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) (1.50)

1.20.1.20.05.17.015. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

210.000.000,00 192.154.100,00 (17.845.900,00) (8.49)

1.20.1.20.05.17.015.5.2.1. Belanja Pegawai 15.840.000,00 15.570.000,00 (270.000,00) (1.70)

1.20.1.20.05.17.019. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

505.968.000,00 480.902.920,00 (25.065.080,00) (4.95)

1.20.1.20.05.17.019.5.2.1. Belanja Pegawai 176.834.000,00 171.590.000,00 (5.244.000,00) (2.96)

1.20.1.20.05.17.020. PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN GAJI PEGAWAI DAERAH

358.972.000,00 344.238.270,00 (14.733.730,00) (4.10)

(9)

1.20.1.20.05.17.021. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D BANTUL

714.765.000,00 687.315.670,00 (27.449.330,00) (3.84)

1.20.1.20.05.17.021.5.2.1. Belanja Pegawai 183.655.000,00 181.013.000,00 (2.642.000,00) (1.43)

1.20.1.20.05.17.022. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D GUNUNG KIDUL

411.616.144,00 382.814.570,00 (28.801.574,00) (6.99)

1.20.1.20.05.17.022.5.2.1. Belanja Pegawai 104.200.000,00 98.425.000,00 (5.775.000,00) (5.54)

1.20.1.20.05.17.022.5.2.3. Belanja Modal 63.664.104,00 61.150.000,00 (2.514.104,00) (3.94)

1.20.1.20.05.17.023. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D KOTA YOGYAKARTA

1.093.330.300,00 993.180.800,00 (100.149.500,00) (9.16)

1.20.1.20.05.17.023.5.2.1. Belanja Pegawai 304.312.900,00 252.541.900,00 (51.771.000,00) (17.01)

1.20.1.20.05.17.024. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D KULON PROGO

620.142.000,00 545.417.935,00 (74.724.065,00) (12.04)

1.20.1.20.05.17.024.5.2.1. Belanja Pegawai 123.912.000,00 105.205.000,00 (18.707.000,00) (15.09)

1.20.1.20.05.17.025. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D SLEMAN

1.138.450.082,00 1.047.140.900,00 (91.309.182,00) (8.02)

1.20.1.20.05.17.025.5.2.1. Belanja Pegawai 251.500.000,00 210.268.000,00 (41.232.000,00) (16.39)

(10)

1.20.1.20.05.17.026. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

90.324.000,00 88.380.900,00 (1.943.100,00) (2.15)

1.20.1.20.05.17.026.5.2.1. Belanja Pegawai 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.028. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN B L U D

84.899.000,00 80.353.090,00 (4.545.910,00) (5.35)

1.20.1.20.05.17.028.5.2.1. Belanja Pegawai 31.425.000,00 31.425.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.031. PELAYANAN KESAMSATAN

1.801.590.000,00 1.432.737.679,00 (368.852.321,00) (20.47)

1.20.1.20.05.17.031.5.2.1. Belanja Pegawai 58.080.000,00 58.080.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.031.5.2.3. Belanja Modal 1.203.090.500,00 867.579.000,00 (335.511.500,00) (27.88)

1.20.1.20.05.17.038. PENYUSUNAN

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN P K B DAN B B N K B

167.870.000,00 158.335.920,00 (9.534.080,00) (5.67)

1.20.1.20.05.17.038.5.2.1. Belanja Pegawai 10.275.000,00 10.275.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.046. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH

553.052.000,00 536.566.017,00 (16.485.983,00) (2.98)

1.20.1.20.05.17.046.5.2.1. Belanja Pegawai 123.361.000,00 123.111.000,00 (250.000,00) (0.20)

1.20.1.20.05.17.049. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH

141.668.000,00 136.490.200,00 (5.177.800,00) (3.65)

1.20.1.20.05.17.049.5.2.1. Belanja Pegawai 104.500.000,00 100.200.000,00 (4.300.000,00) (4.11)

1.20.1.20.05.17.060. PENGESAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(11)

1.20.1.20.05.17.060.5.2.1. Belanja Pegawai 209.576.000,00 204.450.000,00 (5.126.000,00) (2.44)

1.20.1.20.05.17.061. PENGESAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN

PERUBAHAN ANGGARAN

494.995.750,00 480.907.600,00 (14.088.150,00) (2.84)

1.20.1.20.05.17.061.5.2.1. Belanja Pegawai 410.000.000,00 402.400.000,00 (7.600.000,00) (1.85)

1.20.1.20.05.17.064. PENGGALIAN SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH

95.000.000,00 86.244.249,00 (8.755.751,00) (9.21)

1.20.1.20.05.17.064.5.2.1. Belanja Pegawai 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.066. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD KOTA YOGYAKARTA

100.000.000,00 86.582.600,00 (13.417.400,00) (13.41)

1.20.1.20.05.17.066.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD SLEMAN

100.000.000,00 80.404.150,00 (19.595.850,00) (19.59)

1.20.1.20.05.17.067.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.068. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM GAJI PEGAWAI DAERAH

149.999.875,00 141.697.050,00 (8.302.825,00) (5.53)

1.20.1.20.05.17.068.5.2.1. Belanja Pegawai 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.069. PENINGKATAN PELAYANAN SISTEM PENERBITAN SP2D

104.982.500,00 90.729.470,00 (14.253.030,00) (13.57)

(12)

1.20.1.20.05.17.070. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

280.623.050,00 272.392.800,00 (8.230.250,00) (2.93)

1.20.1.20.05.17.070.5.2.1. Belanja Pegawai 237.000.000,00 230.300.000,00 (6.700.000,00) (2.82)

1.20.1.20.05.17.072. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMA)

123.674.000,00 114.237.000,00 (9.437.000,00) (7.63)

1.20.1.20.05.17.072.5.2.1. Belanja Pegawai 40.725.000,00 40.725.000,00 0,00 0.00

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD BANTUL

100.000.000,00 85.990.770,00 (14.009.230,00) (14.00)

1.20.1.20.05.17.074.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD GUNUNG KIDUL

100.000.000,00 94.462.300,00 (5.537.700,00) (5.53)

1.20.1.20.05.17.075.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KPPD KULON PROGO

100.000.000,00 73.380.500,00 (26.619.500,00) (26.61)

1.20.1.20.05.17.076.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.17.078. PEMBINAAN

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

400.390.000,00 385.805.220,00 (14.584.780,00) (3.64)

1.20.1.20.05.17.078.5.2.1. Belanja Pegawai 57.015.000,00 54.515.000,00 (2.500.000,00) (4.38)

(13)

1.20.1.20.05.17.079. PEMBINAAN

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

229.018.000,00 228.131.810,00 (886.190,00) (0.38)

1.20.1.20.05.17.079.5.2.1. Belanja Pegawai 21.768.000,00 21.746.000,00 (22.000,00) (0.10)

1.20.1.20.05.17.080. IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN BERBASIS ACRUAL

260.000.000,00 255.942.000,00 (4.058.000,00) (1.56)

1.20.1.20.05.17.080.5.2.1. Belanja Pegawai 120.060.000,00 119.260.000,00 (800.000,00) (0.66)

1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

525.917.000,00 459.024.748,00 (66.892.252,00) (12.71)

1.20.1.20.05.18.001. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG A P B D KABUPATEN/ KOTA

424.968.000,00 408.665.250,00 (16.302.750,00) (3.83)

1.20.1.20.05.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 345.000.000,00 339.500.000,00 (5.500.000,00) (1.59)

1.20.1.20.05.18.002. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN A P B D KABUPATEN/ KOTA

100.949.000,00 50.359.498,00 (50.589.502,00) (50.11)

1.20.1.20.05.18.002.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100.00)

1.20.1.20.05.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

274.001.500,00 239.327.934,00 (34.673.566,00) (12.65)

1.20.1.20.05.20.003. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN K D H

85.661.000,00 79.285.608,00 (6.375.392,00) (7.44)

1.20.1.20.05.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 38.550.000,00 37.800.000,00 (750.000,00) (1.94)

(14)

1.20.1.20.05.20.006. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

63.340.500,00 58.911.366,00 (4.429.134,00) (6.99)

1.20.1.20.05.20.006.5.2.1. Belanja Pegawai 45.000.000,00 41.850.000,00 (3.150.000,00) (7.00)

1.20.1.20.05.20.013. TUNTUTAN

PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

125.000.000,00 101.130.960,00 (23.869.040,00) (19.09)

1.20.1.20.05.20.013.5.2.1. Belanja Pegawai 55.900.000,00 51.300.000,00 (4.600.000,00) (8.22)

1.20.1.20.05.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

153.525.000,00 125.622.500,00 (27.902.500,00) (18.17)

1.20.1.20.05.23.005. PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

153.525.000,00 125.622.500,00 (27.902.500,00) (18.17)

1.20.1.20.05.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 7.803.000,00 4.575.000,00 (3.228.000,00) (41.36)

1.20.1.20.05.23.005.5.2.3. Belanja Modal 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.05.36. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

812.776.100,00 743.346.700,00 (69.429.400,00) (8.54)

1.20.1.20.05.36.011. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

812.776.100,00 743.346.700,00 (69.429.400,00) (8.54)

1.20.1.20.05.36.011.5.2.1. Belanja Pegawai 447.160.000,00 424.375.000,00 (22.785.000,00) (5.09)

1.20.1.20.05.39. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH

12.138.015.000,00 12.030.321.500,00 (107.693.500,00) (0.88)

1.20.1.20.05.39.001. PENINGKATAN STATUS ATAS HAK TANAH

11.513.345.000,00 11.484.954.660,00 (28.390.340,00) (0.24)

1.20.1.20.05.39.001.5.2.1. Belanja Pegawai 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 0.00

(15)

1.20.1.20.05.39.002. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG DAERAH

280.396.000,00 249.712.360,00 (30.683.640,00) (10.94)

1.20.1.20.05.39.002.5.2.1. Belanja Pegawai 207.800.000,00 196.200.000,00 (11.600.000,00) (5.58)

1.20.1.20.05.39.003. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

344.274.000,00 295.654.480,00 (48.619.520,00) (14.12)

1.20.1.20.05.39.003.5.2.1. Belanja Pegawai 89.000.000,00 63.155.000,00 (25.845.000,00) (29.03)

1.20.1.20.05.40. PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

534.468.000,00 475.866.150,00 (58.601.850,00) (10.96)

1.20.1.20.05.40.001. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BUMD DAN BUKP

323.559.000,00 317.134.650,00 (6.424.350,00) (1.98)

1.20.1.20.05.40.001.5.2.1. Belanja Pegawai 175.750.000,00 171.950.000,00 (3.800.000,00) (2.16)

1.20.1.20.05.40.002. PEMBINAAN BUKP 210.909.000,00 158.731.500,00 (52.177.500,00) (24.73)

1.20.1.20.05.40.002.5.2.1. Belanja Pegawai 166.725.000,00 115.125.000,00 (51.600.000,00) (30.94)