DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.02.17.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.17. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 91.500.000
Keluaran Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor 7 paket
Hasil Persentase fisik kantor dalam keadaan baik 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
91.500.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
91.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
91.500.000,00
5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan
91.500.000,00 5.2.2.18.0003. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Biaya pengecatan gedung
1.00 paket 25.000.000,0025.000.000,00
Perbaikan atap/loteng
1.00 paket 20.000.000,0020.000.000,00
Pemeliharaan pekarangan/taman
1.00 paket 5.000.000,005.000.000,00
Perbaikan pintu dan jendela
1.00 paket 10.000.000,0010.000.000,00
Perbaikan kunci
1.00 paket 1.500.000,001.500.000,00
Perbaikan WC
1.00 paket 5.000.000,005.000.000,00
Premi asuransi bangunan dan inventaris kantor
1.00 paket 25.000.000,0025.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
61.500.000,00
30.000.000,00
Jumlah Rp. 91.500.000,00
91.500.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
