KATA PENGANTAR. Pemalang, Desember 2019 KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN PEMALANG

(1)

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Renja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang di tahun 2020 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Dengan demikian semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, Desember 2019 KEPALA DINAS

PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN PEMALANG

Drs SAPARDI,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600810 198603 1 016

(2)

Halaman

Halama Judul ………. i

Kata Pengantar ………... ii

Daftar Isi ……….. iii

Bab I Pendahuluan ……… 1

1.1. Latar Belakang ………... 1

1.2. Landasan Hukum ………. 4

1.3. Maksud dan Tujuan ………. 7

1.4. Sistematika Penulisan ………. 8

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu ……. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Peragkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah………... 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..……….. 38

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……….. 13

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 74

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ……… 18

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……….. 75

3.1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020……. 78

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah…. 81 3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang…… 84

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disparpora………... 86

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah……….. 23

Bab V Penutup……… 120 LAMPIRAN

(3)

Rencana Kerja

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

TAHUN 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumberdaya yang dimiliki dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.

Dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Undang-undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,

(4)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 2

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Penyusunan Renja DISPARPORA dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja, dan 2. Tahap penyajian rancangan Renja.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun Renja DISPARPORA antara lain: 1. Disposisi Kepala DISPARPORA untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah;

2. Analisis gambaran pelayanan PD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD; 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; 6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyempurnaan rencangan Renja PD; 10. Pembahasan Forum PD;

11. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dana kebijakan umum pembangunan daerah, arahan meteri terkait dan SPM.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA

(5)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 3

dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Tengah.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019, DISPARPORA selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISPARPORA.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2. berikut: Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

(6)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 4

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(7)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 5

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka PanjangTahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah Kabupaten PemalangTahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2009 Nomor 1);

(8)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 6

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPemalangTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2011 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah KabupatenPemalangTahun 2013 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten PemalangTahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2016 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenPemalang (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2016 Nomor 13);

26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

1.3. Maksud danTujuan 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PemalangTahun 2020 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2020 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021;

2. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

(9)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 7

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Pemalang. Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 meliputi 5 (lima) bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain memuat sebagaimana berikut:

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, selain itu memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini memuat hal-hal sebagaimana berikut:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenPemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan tahun 2020 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

(10)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukurakan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif. Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

(11)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 9

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan Rencana Capaian Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel. 2.1

(12)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 10

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2017

Target Program/ Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

PD s/d Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisa si Renja PD Tahun 2018 Tingkat Realisa si % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.02. 01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketercukupan administrasi perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.01. 01 Penyediaan jasa

surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 4,560 4560 surat 1,500 1500 Surat 500 2,160 432 760 760 surat 4,420 0.97 3.02.

01.01. 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 18 18 Jasa (air, listrik, telepon,inter net) 72 72 Jasa 48 48 100 4 12 bulan (4 jenis jasa) 124 6.89

(13)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 11 dinas/operasiona l kendaraan roda 4, 18 roda 2, 2 kendaraan roda 3) roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2 kendaraan roda 3) kendaraan roda 2, 2 kendaraan roda 3) 3.02. 01.01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah SPJ yang terverifikasi. kesesuaian administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai) 28,800 28800 Dokumen A2 9,600 Dokumen 9600 A2 4,866 1,027 21 300 0 Dokumen SPJ 3000 (1 kegiatan, 64 laporan) 13,627 0.47 3.02. 01.01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga

kebersihan dan peralatan kebersihan yang

terpenuhi selama 12 bulan

2 2 Jasa

Kebersihan 6 Kebersihan 6 Jasa 240 240 100 2 2 orang, 12 bulan 248 124.00

3.02. 01.01. 10

Penyediaan alat

tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun

30 30 Jenis 6 6 Jenis 8 8 96 10 10 jenis, 450

lembar materai 24 0.79 3.02. 01.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun 88,500 88500 Jenis cetakan 35,400 35400 Jenis cetakan 33,635 33,635 100 4 4 jenis 69,039 0.78 3.02. 01.01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia selama 2 bulan

18 18 Paket komponen listrik 6 6 Paket komponen listrik 194 194 100 190 190 buah (lampu), 3 rol kabel, 1Komponen listrik 390 21.67

(14)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 12 3.02. 01.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun

1,152 1152 Bahan

bacaan 384 384 Bahan Bacaan 192 132 69 193 eksemplar, 1 192 paket undang-undang 709 0.62 3.02. 01.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun 42 42 Paket Makan Minum 14 14 Paket Makan Minum 2,088 10,106 484 6 6 jenis 10,126 241.10 3.02. 01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dihadiri/diikuti 1,800 1800 Perjalanan Dinas 600 600 Kali Perjalanan Dinas 300 76 25 300 240 kali (luar daerah), 60 kali (dalam daerah) 976 0.54 3.02. 01.01. 19 Penyediaan Jasa

Keamanan Terpenuhinya standar keamanan kantor 18 Keamanan 18 Tenaga 18 Keamanan 18 Tenaga 120 120 100 0 0 138 7.67 3.02. 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.02 .07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan

kantor yang tersedia 5 5 Unit 2 2 Unit 8 8 100 3 (kabel dan TV 2paket cctv Monitor), 1 unit mesin finger print 13 2.60 3.02. 01.02 .09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

(15)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 13 swimming pool), 10 paket meja kursi 3.02. 01.02 .11 Pengadaan Komputer dan Perlengkapanya

Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia

10 10 Unit 13 13 Unit 17 6 unit leptop,

3 unit printer, 3 unit PC, 1 unit server, 4 unit e ticketing 30 3.00 3.02. 01.02 .22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor 1 1 Gedung

Disparpora 4 4 Gedung 2 2 100 1 (pemeliharaa1 Unit n gedung kantor disparpora) 7 7.00 3.02. 01.02 .24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan 10 10 kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 3, 18 kendaraan roda 2 58 58

Kendaraan 30 30 100 10 10 kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 3, 18 kendaraan roda 2 98 9.80 3.02. 01.02 .28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor 23 13 unit (ac), 1 set (sound system), 1 unit (mesin fotocopy), 6 unit (TV), 2 unit (sanyo)

10 10 Unit 23 23 100 23 13 unit (ac), 1 set (sound system), 1 unit (mesin fotocopy), 6 unit (TV), 2 unit (sanyo) 56 2.43 3.02. 01.02 .29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah mebeler yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun

1 1 Paket

(16)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 14 3.02. 01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.05 .04 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

Jumlah pegawai yang melaksanakan bintek penyusunan laporan tahunan, rekonsiliasi, dan administrasi kepegawaian 60 60 pegawai - - 60 60 pegawai 60 1.00 3.02. 01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.06 .01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen kinerja

yang disusun 6 kinerja dan 6 Laporan keuangan setiap tahun 32 32 Laporan 16 16 100 18 6 Laporan (LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP), 12 laporan (daloptan) 66 11.00 3.02. 01.06 .02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan semesteran yang

tersusun dengan baik dan benar

1 1 Laporan

(17)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 15 3.02. 01.06 .09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan

144 144 Kali

Monitoring 48 Monitoring 48 Kali 24 62 258 18 8 kali (dalam daerah), 10 kali (luar daerah) 128 0.89 3.02. 01.09 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.09 .01 Penyusunan database perencanaan SKPD Terintegrasinya database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga

4 4 Kegiatan - - 1 1 100 1 1 Kegiatan, 12 bulan, 14 orang (tenaga kontrak) 2 0.50 3.02. 01.09 .02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar

7 7 Dokumen Perencanaa

n

14 14

Dokumen 7 7 103 7 (DPA,DPPA,RK7 Dokumen A,RKAD,Renja, Renstra, Perubahan Renja) 28 4.03 3.02. 01.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata Terdistribusikannya Informasi, Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata

(18)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 16

pentas seni di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata, widuri batik carnival, dan jumlah kegiatan pentas seni di luar daerah pada kegiatan lebaran 3.02. 01.15. 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah

30 30 Kali

Promosi 10 10 Kali 3,004 3,304 110 1666 1000 lembar (lefalet), 150 buah (buku profil), 3 buah cetak spanduk pameran, 3 buah x banner, 500 buah kalender, 6 pemeliharaan baliho, 4 pengadaan baliho 4,980 166.00 3.02. 01.15. 07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Jumlah data statistik

sektor kepariwisataan 6 6 Dokumen 2 2 Dokumen 1 1 121 1 1 Dokumen 4 0.70

3.02. 01.15. 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Jumlah Bintek Pramuwisata/Pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi Pramuwisata di Kabupaten Pemalang

6 6 Kegiatan 2 2 Kegiatan 80 80 100 110 80 peserta, 30 orang (bersertifikat)

(19)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 17

Jasa Usaha Pariwisata dan Produk Unggulan 3.02. 01.16. 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan

Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang kembangkan 2 2 Obyek wisata unggulan 6 6 Obyek 3 3 101 3 3 obyek wisata (pembanguna n gardu pandang gunung slamet, pembangunan hotel dan pengadaan tanah kosong, pembangunan landasan paralayang) 12 6.02

(20)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 18 pariwisata pembuatan software pariwisata, pengadaan tanah urug halaman belakang WWP, pengadaan tanah lapangan parkir sirkuit widuri,pemeli haraan kidz fun, peningkatan panjat tebing, penataan taman di kawasan Widuri 3.02. 01.16. 04 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Jumlah pelatihan pembuatan handycraft (souvenir) dan paletihan manajemen pengelolaan obyek wisata dan ekonomi kreatif

(21)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 19 n kawasan wisata melati), pembangauna n jaur pejalan kaki dermaga kali comal 3.02. 01.16. 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Jumlah peserta pelatihan tandardisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang

6 6 Kegiatan 2 2 Kegiatan 50 50 100 1 1 Kegiatan 53 8.83

3.02. 01.16. 08 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah gaji tenaga operasional WWP, pemeliharaan obyek wisata dan pemeliharaan makanan dan minuman ternak (rusa), fasilitasi grand opening dan uji coba kolam renang olimpic swimming pool

12 12 Bulan 24 24 Bulan 129 538 417 12 12 bulan 574 47.83

16.10 Pengendalian,pe meliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata

Pemeliharaan, pengembangan dan pelestaria lingkungan sera SDA daya tarik wisata pada obyek wisata

2 2 obyek

(22)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 20 16.12 Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif Terlaksananya penyusunan dan pengembangan usaha 2 2 dokumen - - 2 2 dokumen 2 1.00 16.13 Pengelolaan Obyek wisata UPOW

Jumlah gaji tenaga operasional WWP, pemeliharaan obyek wisata, dan pelayanan wisatawan pada masa lebaran 12 12 Bulan - - 68 64 orang (Tenaga kontrak), 3 orang (THL), 12 bulan, 1 Kegiatan (Lebaran) 68 5.67 3.02. 01.17 Program pengembangan kemitraan pariwisata Meningkatnya Kerjasama Pengelolaan dan Pegembangan Kegiatan Pariwisata 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.17. 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 1 1 Laporan - - 1 1 Laporan 1 1.00 3.02. 01.17. 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pemilihan duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah

2 2 Kegiatan (Pemilihan dan Pengiriman Mas Mbak Duta Wisata Pemalang) 4 4 Kegiatan 2 2 100 3 2 Kegiatan, 1 kegiatan pembuatan video vlog 9 4.50

(23)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 21

pariwisata pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi wisata 3.02. 01.17. 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Jumlah peserta peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pariwisata. Bintek Arung Jeram, Bintek peningkatan kapasitas SDM pariwisata ekonomi kreatif

3.02. 01.17. 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Pengiriman tim dalam festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman lomba Pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah

3.02. 01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Menumbuhkembangkan Kreatifitas Pemuda Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.16. 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah organisasi

(24)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 22 pengiriman ke Tk Provinsi 3.02. 01.16. 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 1 1 Kegiatan - - 1 1 Kegiatan 1 1.00 3.02. 01.16. 06 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

Jumlah kontingen yang

terseleksi lomba TUB BB 2 2 Kontingen 4 Kontingen 4 1 1 100 2 2 Kontingen 7 3.50

3.02. 01.16. 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Jumlah lomba pemuda pelopor yang terseleksi Tk Kabupaten Pemalang, Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi (KNPI, OSIS, Pramuka), Jumlah peserta upacara peringatan HSP, Haornas dengan melaksanakan upacara Tk Kabupaten dan Tk. Provinsi 3,036 3036 Peserta Upacara 3,036 3036 Peserta Upacara 3,042 3,042 100 303 2 upacara HSP, 1500 peserta 16 HSP Tk Prov, 1500 Haornas Tk Kab., 16 Haornas Tk. Prov 9,110 3.00 3.02.

01.17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya Kesadaran Pemuda Untuk Memahami dan Menyebarluaskan Informasi Tentang Bahaya Narkoba 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 3.00 3.02. 01.17. 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba

(25)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 23 3.02. 01.18. 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga Tk Kabupaten Pemalang

15 15 Cabang

Olahraga 15 15 Cabang Olahraga 15 15 100 15 1 Kegiatan (15 cabang olahraga) 45 3.00 3.02. 01.18. 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga dan jumlah pembangunan sarana panjat tebing

15 15 Cabang

Olahraga 15 15 Cabang Olahraga 16 16 100 15 2 Kegiatan (15 cabang olahraga) 46 3.07 3.02. 01.18. 06 Penyelenggaraa n kompetisi olahraga

Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirm ke tingkat

Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk. Provinsi

1,010 1010 Atlet 1,010 1010 Atlet 650 650 100 640 100 atlet (pool barat), 360 (Popda Tk Karesidenan), 180 atlet (popda Tk Provinsi) 2,300 2.28 3.02. 01.18. 07 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan peajar se Kabupaten Pemalang 1,000 1000 Peserta 1,000 1000 Peserta 650 1,030 158 100 1.000 peserta 2,130 2.13 3.02. 01.18. 07 Pemberian penghargaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

(26)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 24 masyarakat 3.02. 01.18. 18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Jumlah tenaga pelatih

(27)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 25

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018dapat tercapai target kinerjanya, dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Adapun program-program tersebut adalah: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. Keempat program tersebut merupakan program Non Urusan, dengan Indikator Kinerja berturut-turut adalah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran; Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur; Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu; dan Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu.

Sementara itu pada Urusan Pilihan Pariwisata terdapat Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Indikator kinerja ketiga Program tersebut berturut-turut adalah Persentase terdistribusikannya informasi kegiatan, produk unggulan dan daya tarik wisata; Persentase terfasilitasinya pengembangan Daerah Tujuan Wisata; dan Persentase meningkatnya kerjasama pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata.

Pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat tiga Program, yaitu Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Indikator kinerja program-program tersebut adalah Persentase peningkatan peran serta kepemudaan; Persentase peningkatan pemahaman bahaya Narkoba; dan Persentase peningkatan atlet berprestasi.

Kesepuluh program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata; Jumlah kelompok pemuda berprestasi yang dibina; dan Jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih.

Sementara itu program prioritas yang bersifat strategis pada RPJMD 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Pembangunan Kawasan Wisata, antara lain: Mangrove di Mojo Ulujami; Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal; Pemandian Moga dengan Infrastruktur Pendukung; Pengembangan Desa Wisata; Pengembangan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet.

(28)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 26

1. Pembangunan Kawasan Wisata Mangrove di Mojo Ulujami dimulai tahun 2018 terwujud dalam: Pembangunan Tempat Istirahat sebagai sarana bagi pengunjung untuk menikmati keanekaragaman hayati dengan anggaran Rp. 211.701.000,-.

2. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal direalisasikan mulai tahun 2018 dalam bentuk Pembangunan dermaga kecil dengan pagu anggaran Rp.204.000.000,-.

3. Pembangunan Kawasan Wisata Pemandian Moga dengan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan secara multiyears dengan total anggaran Rp. 22 Milyar. Dimulai di tahun 2017 dengan anggaran Rp. 6 Milyar untuk pembangunan hotel, namun mengalami gagal lelang. Pada tahun 2018 dialokasikan kembali sebesar Rp. 2.893.700.000,- namun juga mengalami gagal lelang karena tidak ada calon Penyedia yang memenuhi persyaratan.

4. Pengembangan desa wisata.

Desa wisata di Kabupaten Pemalang berjumlah 13 (tiga belas), antara lain Desa Kaliprau, Desa Mojo, Desa Cikendung, Desa Penggarit, Desa Surajaya, Desa Simadu, Desa Banyumudal, Desa Sima, Desa Wisnu, Desa Clekatakan, Desa Nyamplungsari, Desa Siremeng, dan Desa Jurangmangu.

Pelaksanaan program prioritas strategis ini dimulai pada tahun 2017, yaitu:

- Pembangunan aula di Bumi Perkemahan Desa Wisnu, anggaran Rp.209.950.000,- - Pembangunan Gapura Masuk Obyek Wisata Pantai Desa Kaliprau, anggaran

Rp.131.500.000,-

- Pembangunan sarana permainan Obyek Wisata Pantai Desa Kaliprau, anggaran Rp.83.500.000,-

Pada tahun 2018, realisasinya berupa:

- Peningkatan jalan menuju obyek wisata WIPAS Surajaya dengan anggaran Rp.214.000.000,

- Pembangunan jalan obyek wisata ISAWA Watukumpul Rp.203.950.000,-;

- Peningkatan jalan menuju obyek wisata Benowo Park di Penggarit Rp.203.450.000,-

- Peningkatan jalan menuju obyek wisata Mangrove Mojo sebesar Rp.203.750.000,- - Peningkatan jalan masuk obyek wisata Bukit Tangkeban Desa Nyalembeng

Rp.192.767.000,-

5. Pengembangan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet

Program prioritas strategis ini dilaksanakan secara multiyears dengan total anggaran sebesar Rp. 17 Milyar. Mulai dianggarkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 6

(29)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 27

Milyar namun mengalami gagal lelang. Dianggarkan kembali di tahun 2018 sebesar Rp.5.420.369.000,-, juga mengalami gagal lelang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk periode lima tahun sebagaimana tertera pada Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021, adalah: Persentase peningkatan kunjungan wisata, Pemuda yang berprestasi, Jumlah prestasi yang di raih (cabang olahraga), Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada Diparpora, dan Nilai AKIP Disparpora.

Target dan capaian indikator-indikator tersebut yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

(30)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 28

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No Indikator SPM IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi _AnalisisCatatan

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

1. Rata-rata skor survey

kepuasan masyarakat pada Disparpora -- na 77 77 77 - 77,01 77 77 2. Nilai AKIP -- CC CC CC CC C CC CC CC 3. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan -- 2,04 2,08 2,13 2,15 5,46 4,89 2,13 2,15 4. Pemuda yang berprestasi -- na 24 26 27 - 14 26 27

5. Jumlah prestasi yang

diraih (cabang olahraga)

(31)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 29

1. Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Disparpora

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk membangun kepercayaan publik melalui pemenuhan pelayanan yang diberikannya agar sesuai dengan harapan dan tuntutan publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Berdasarkan hasil SKM terhadap pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 diperoleh skor 77,01 dan masuk dalam kategori baik (range nilai 62,51 - 81,25) . Variabel yang digunakan dalam SKM adalah:

1) Ketersediaan informasi pelayanan 2) Kemudahan prosedur pelayanan 3) Ketepatan waktu pelayanan 4) Kualitas petugas pelayanan 5) Perilaku petugas pelayanan

6) Informasi tentang Maklumat Pelayanan

7) Kesesuaian biaya pelayanan dengan ketentuan

8) Kesesuaian biayan pelayanan dengan mutyu pelayanan 9) Ketersediaan sarana pengaduan

10) Kelengkapan sarana prarana pelayanan

11) Ketersediaan akun media sosial unit pelayanan

Dari 11 variabel tersebut nilai tertinggi pada variabel pertama yaitu Ketersediaan informasi pelayanan. Adapun nilai terendah pada variabel ke-10 yaitu Kelengkapan sarana prasarana pelayanan.

(32)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 30

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerjas instansi pemerintah. Evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagiamana yang telah diperjanjikan dalam perencaaan organisasinya. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: - Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas

kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP);

- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;

- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai AKIP pada tahun 2018 adalah CC ( > 50 - 65 ), artinya Cukup Baik (memadai) yaitu akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar.

3. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Wisatawan dihitung dengan menggunakan rumus: (Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 ÷ jumlah wisatawan tahun n-1) x 100%. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata berjumlah 1.118.657 orang. Jumlah ini naik 4,89% dari tahun sebelumnya yaitu 1.066.539 pada tahun 2017. Peningkatan pengunjung terjadi pada hari libur baik lebaran maupun libur sekolah. Jumlah kunjungan tersebut dihitung pada 22 (dua puluh dua) obyek wisata yaitu:, Widuri Water Park (WWP). Pantai Road Race Widuri, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Telaga Silanting, Zatobay Water Boom, Jambe Kembar, Kolam Renang Moga, Kolam Renang Comal Baru, Kolam Renang Bening, Kolam Renang Getak, Curug Sibedil, Bukit Tangkeban, Bukit Kukusan, Rainbow Rafting, Pendakian Gunung Slamet Dipa Jaya, Pendakian Gunung Slamet Jurangmangu, Pndan Jati, Syeh Maulana Syamsudin, Wippas Surajaya, dan Bukit Mendelem.

4. Pemuda yang Berprestasi

Indikator Pemuda yang berprestasi dihitung dengan menggunakan rumus: Jumlah kelompok pemuda prestasi yang dibina. Artinya bahwa kelompok/organisasi pemuda tersebut masih aktif dan hadir pada saat pembinaan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda

(33)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 31

dan Olahraga. Organisasi yang mendapat pembinaan adalah organisasi yang batas usia anggotanya maksimal 30 tahun.

Pada tahun 2018, jumlah kelompok/organisasi pemuda sebanyak 26 organisasi. Yang masuk dalam kategori kelompok pemuda berprestasi yang dibina berjumlah 14, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif

1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) √

2. Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama (GP Anshor) √

3. Purna Paskibraka Indonesia √

4. Sapma PP √

5. Srikandi PP √

6. Fatayat NU √

7. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) √

8. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) √ 9. Aisyiah

10. Nasyiatul Aisyiah √

11. Pemuda Muhammadiyah √

12. Hisbul Wathon

13. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah √

14. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

15. Ikatan Remaja Muhammadiyah √

16. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri ( GM-FKPPI)

17. Pemuda Al-Irsyad 18. Wanita Al-Irsyad

19. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) 20. Pemuda Panca Marga

21. Pemuda Katholik 22. Pusat Kajian Renaja 23. OMPSI

24. Forum Pelajar Mahasiswa Pemalang (FPMP)

25. Gerakan Pramuka Kwartil Cabang Pemalang √

(34)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 32

Target capaian di tahun 2018 sebanyak 24 organisasi. Terealisasi 14 organisasi atau 58,33%. Hal tersebut dikarenakan: 1. Masa Kepengurusan organisasi kepemudaan habis; 2. Organisasi kepemudaan vakum dengan tidak adanya kegiatan; 3. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan program pemerintah.

5. Jumlah prestasi yang diraih

Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih. Pada tahun 2018 ditargetkan 15 cabang olahraga dan terealisasi 10 cabang olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja, atletik, sepak bola, tenis lapangan. Dan senam.

(35)

Rencana Kerja

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2020 33

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedinasan;

2. Belum optimalnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi wisata; 3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kreatif;

4. Masih minimnya jumlah organisasi pemuda yang aktif;

5. Belum optimalnya pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok usaha pemuda;

6. Masih minimnya jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi; 7. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga.

Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Adapun alternatif solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui keikutsertaan pada diklat, baik teknis maupun fungsional yang diadakan pada tingkat pusat, propinsi maupun pemerintah daerah sendiri;

2. Meningkatkan upaya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi melalui optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, keikutsertaan pada event-event pameran, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder pariwisata, serta peningkatan sarana prasarana pada destinasi wisata;

3. Meningkatkan pengembangan sektor ekonomi kreatif; 4. Meningkatkan pembinaan terhada organisasi kepemudaan;

5. Meningkatkan pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok usaha pemuda; 6. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi atlet dalam pertandingan olahraga;

7. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui mekanisme bottom up

(36)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 34

di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme top down dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD) dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan,serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 3 (Tiga) Program urusan bidang pariwisata, 5 (Lima) Program urusan bidang kepemudaan dan olahraga, dan 5 (lima) program rutin urusan penunjang. Adapun Program tersebut adalah sebagai berikut :

I. Bidang Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

II. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda 2. Program Peningktan Peran Serta Kepemudaan

3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

(37)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 35

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.3 di bawah ini:

(38)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 36

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan _Penting

Program/Kegiatan Loka_si Indikator Kinerja _CapaianTarget Pagu Indikatif Program/Kegiatan Loka_si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan _Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga 50,885,481,510 Rp 45,844,160,000 Rp

Kepemudaan dan Olah

Raga 10,050,640,00 Rp 0 Kepemudaan dan Olah Raga 2,260,000,000 Rp Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Kegiatan

kepemudaan 36 Kali 15,000,000 Rp Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

36 kali Rp

(39)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 37 yang terlaksana Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda 27 Klp Rp

997,750,000 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Rp

205,000,000

Pembinaan organisasi

kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang dibina

24

kelompok 200,000,000 Rp Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumalah organisasi

pemuda yang di bina Krlompok/Orga24 nisasi 10,000,000 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk, Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke TK Provinsi 2

kontingen 200,000,000 Rp Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk,kabupaten pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi 100 Siswa 50,000,000

Fasilitasi aksi bhakti

sosial kepemudaan Jumlah kegiatan bhakti sosial pemuda

2 kegiatan Rp 197,750,000 Fasilitasi aksi bhakti sosial

kepemudaan

Jumlah fasilitas kegiatan bhakti sosial pemuda

(40)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 38 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Jumlah peserta lomba Pemuda Pelopor dan Pemuda Berprestasi, serta Upacara ( HAORNAS, Hari Sumpah Pemuda) 4 kegiatan Rp

200,000,000 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Jumlah petugas upacara Haornas dan HSP di kabupaten pemalang Jumlah Petugas upacara Haornas dan HSP di Tingkat Provinsi 200 Petugas 30,000,000

(41)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 39 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba 7 Kali Rp 100,000,000 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba Rp 10,000,000 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba 100.00

orang 100,000,000 Rp Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Jumlah peserta kegiataan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan narkoba 100 Peserta 10,000,000 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah klub

olahraga 0,27 Klp 2,729,750,000 Rp Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Rp

(42)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 40 Kabupaten Pemalang Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga (PPLOPD) 15.00 Cabang Olahraga Rp

600,000,000 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD) 2 Kegiatan (15 Cabang Olahraga) 1,100,000,000

(43)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 41 dikirim ke tk Karesidenan, dan jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi karesidenan,dan jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi

180 atlet (popda Tk Provinsi)

Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat jumlah peserta lomba senam antar sanggar 1000

peserta 395,500,000 Rp Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k ketingkat Provinsi dan Jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang

(44)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 42

berprestasi olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

dan berprestasi berdedikasi dan berprestasi

Pengembangan

olahraga rekreasi jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat

1000.00

orang 200,000,000 Rp Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah peserta lomba antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat

100 Peserta 60,000,000

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Jumlah tenaga pelatih

keolahragaan

3 kegiatan Rp

139,000,000 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan 10 Orang 110,000,000

(45)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 43

Raga Rasio lapangan

olahraga 0 Rasio Rasio lapangan olahraga 0 Rasio

Peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana olah raga jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun 1.00

kegiatan 5,508,090,000 Rp Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Jumlah alat olahraga

yang tersedia 3 Paket ( Alat olahraga beladiri, Bola,

lainnya)

50,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Jumlah kegiatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 5.00

kegiatan 700,050,000 Rp Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Jumlah kegiatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

0 Rp -

(46)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 44 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggarany a Administrasi Perkantoran Yang Teratur Sesuai Ketentuan Berlaku 12.00 bulan Rp 1,774,325,760 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,205,703,000

Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar

760.00

surat 3,000,000 Rp Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

760 Surat 2,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta publikasi di media massa yang tersedia

4.00 Jenis Rp

623,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 Jenis Jasa (Listrik, Air, Internet, Telepon, Publikasi) 549,996,000

(47)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 45

bulan dinas/operasional

Penyediaan jasa

administrasi keuangan Jumlah SPJ yang terverifikasi, kesesuaian administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai) 3000.00

dokumen 70,000,000 Rp Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah SPJ yang berverifikasi,kesesuaia n administrasi kegiataan berupa (surat menyurat,pengelolaan aset,pelayanan informasi publik,dan pelaporan kinerja pegawai) 3000 Dokumen SPJ (1 kegiatan, 64 laporan) 23,048,000

(48)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 46

tersedia 12 bulan

Penyediaan alat tulis

kantor Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor, materai (5000 lbr), dll

10.00 paket Rp

63,138,960 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 1 tahun

10 jenis, 621

(49)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 47 A2, stopmap dinas, casing dinas, STS, SSP,Kartu kendali surat, blangko SPPD, Spanduk) dan pengadaan yang tersedia selama 1 tahun (kendali surat keluar dan masuk), 22 Buah (spanduk), 10 Rim (Blangko SPPD)

(50)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 48

n bangunan kantor yang terpenuhi

bangunan kantor 12 bulan listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan 3 unit Rp 43,760,000 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun

1 Set Sewa

Layos 5,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan (majalah, tabloit, surat kabar, perundang-undanag) yang tersedia 192.00

eksemplar 20,600,000 Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun

172 Eksemplar, 1 paket undang-undang

(51)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 49 (teh), 1000 sachet (kopi), 44 paket (manmin pegawai) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah 300.00 kali Rp

447,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi didalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti

108 kali (luar daerah), 60 kali (dalam daerah)

(52)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 50

Aparatur Sesuai Kaidah

Pengelolaan Barang dan Jasa Aset Daerah Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan 9 unit Rp 87,399,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan

0 Rp -

Pengadaan peralatan

gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia

3 unit Rp

37,645,000 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia

0 Rp -

Pengadaan mebeleur Jumlah

mebeleur yang terpenuhi

8 unit Rp

(53)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 51 terpenuhi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.00 paket Rp 101,600,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah dan pemeliharaan dan pemeliharaan gedung kantor 1 Unit 60,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun 30.00

kend/thn 200,000,000 Rp Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 12 bulan

30 kendaraan,

(54)

Rencana Kerja

TAHUN 2020 52 fotocopy), 6 unit (TV), 2 unit (sanyo) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah mebeleur

yang terpelihara 20.00 unit 13,000,000 Rp Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah Meubeler yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun

20 kursi, 4 meja 10,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan 18.00 unit Rp 46,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya

Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan 18 unit (laptop), 2 set (komputer) Rp 20,000,000