RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga

: PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-010-IDN

c. Alamat

: Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LVLK

: Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor

: 1. Ir Harijadi (Lead Auditor);

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor); dan

3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen

: PT Kedap Sayaag

b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA

: No. SK.292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008

c. Luas

: 18.000 Hektar

d. Lokasi

: Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor

_{: Jln. Danau Aco, RT 01 Kampung Linggang Melapeh, Kec.}

Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat - Kalimantan Timur

f. Email

: pt.kedapsayaag13@yahoo.com

g. Pengurus Perusahaan

: Direktur Utama : Laurensius

Direktur : Drs. Marcelinys Lawing

h.

Management Representatif

: Eko Wijiono

(2)

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Perjalanan

Kedatangan

21 Agustus 2017

Samarinda – Muara Kelian (perjalanan darat)

Pertemuan

Pembukaan

22 Agustus 2017

Base Camp Muara

Kelian

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup,

tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan,

termasuk penjelasan tentang pengaturan

verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

22 – 23

Agustus 2017

Base Camp Muara

Kelian dan Lokasi

Areal Kerja

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan

bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

23 Agustus 2017

Base Camp Muara

Kelian

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan

audit) serta memintakan konfirmasi

persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)

dan menetapkan jangka waktu

pemenuhannya oleh auditee.

Perjalanan Kembali

24 Agustus 2017

Muara Kelian – Samarinda (perjalanan darat)

Pengambilan

Keputusan

7 September 2017

Samarinda

a. PT Kedap Sayaag dinilai telah MEMENUHI

standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK PT Kedap Sayaag dapat

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan

lingkup sertifikasinya.

(3)

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA

Kriteria 1.1 : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang

berada dalam kawasan hutan yang dikelola

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

M Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag seluas ± 18.000 Ha di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada penilikan ke 2 tidak mengalami perubahan, namun terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja PT Kedap Sayaag berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 50.000 yang merupakan hasil pemeriksaan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan nomor surat : S.90/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tanggal 21 Februari 2017, dan hasil pemeriksaan Peta Citra Satelit tersebut merujuk kepada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000.

Sehingga kondisi kawasan hutan di areal kerja PT Kedap Sayaag yang terakhir sebagai berikut :

Fungsi Kawasan Luas (Ha) %

Blok I HL 0 0 HPT 0 0 HP 2.283 12,7 APL 0 0 Jumlah Blok I 2.283 12,7 Blok II HL 84 4,6 HPT 3.624 19,1 HP 9.704 51,8 APL 2.305 11,8 Jumlah Blok II 15.717 87,3 I + II 18.000 100

(4)

Sedang keberadaan dokumen legal yang meliputi akte perusahaan (perubahan terakhir), SIUP, TDP dan NPWP atas nama PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan. 2. 1.1.1.b

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

M Bukti dokumen Iuran Kehutanan atas nama PT. Kedap Sayaag Nomor : S.1030/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 kepada PT. Kedap Sayaag sebesar Rp. 900.000.000,- tidak ada perubahan dan telah dibayar sesuai dokumen bukti setor via Lippo Bank yang ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102.000.4203870 tanggal 18 Januari 2005, dengan jangka waktu IUPHHK-HA selama 20 tahun (IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag berakhir tanggal 26 Februari tahun 2022).

3. 1.1.1.c

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

M Sesuai dengan penilaian sebelumnya terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu SK. IPPKH atas nama PT. Kedap Sayaaq seluas 2.568,37 Ha di Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012, dimana luas areal IPPKH tersebut terdiri dari HPT (Hutan Produksi Tetap) seluas ± 2.441,40 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas ±126,97 Ha. SK. IPPKH tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 April 2025 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang kecuali dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Luas IPPKH tersebut diketahui berada di dalam areal kerja dari pemegang izin usaha sebagai berikut :

1. IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag seluas ± 1.194 Ha (di Blok I);

2. IUPHHK-HA PT. Triwiraasta Bharata seluas ± 293,50 Ha;

3. IUPHHK-HA PT. Marimun Timber seluas ± 31,21 Ha; 4. IUPHHK-HT PT. Sendawar Adhi Karya seluas ± 15,69

Ha; dan

(5)

B. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.1 : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan

Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

4. 2.1.1.a

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang

disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

M  Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasisi IHMB PT Kedap Sayaag Periode 2010-2019 tidak mengalami perubahan;

 Terdapat dokumen dan SK tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 Skala 1 : 50.000, dimana bloknya berubah atau bertukar tempat dengan blok RKTUPHHK Tahun 2014 sesuai dengan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi Nomor : S.440/UHP/RKUPHA/PHPL4/2016 tanggal 28 April 2016 dan lampiran Peta Perubahan Blok RKTUPHHK-HA Dalam RKUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Herry Prijono, MM), sesuai surat persetujuan Nomor :

 Terdapat dokumen dan SK. Nomor : 522.110.1/13/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Skala 1 : 50.000, dimana bloknya sesuai dengan lokasi RKTUPHHK yang sudah diatur pada Peta RKUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M.Awrya Ibrahim, M.Sc).

 Terdapat tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut yang bertanggungjawab dalam kegiatan Perencanaan Hutan (PAK dan ITSP) atas nama Sdr. Mardianto dengan Nomor Register : 01611-13/CANHUT/XX/2014.

(6)

5. 2.1.1.b

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

M Sesuai dengan hasil verifikasi Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka diketahui bahwa pada blok tebangan tahun tersebut berbatasan degan areal yang tidak boleh ditebang dengan Kebun Benih (KB) dan Petak Ukur Permanen (PUP), namun sampai dengan penilikan ke 2 batas Kebun Benih dan PUP belum dibuat di lapangan.

Sedang batas dengan Sempadan Sungai Baat yang berada di Blok RKT 2017 (Petak J7 dan J8) tidak ada jalan akses menuju petak J7 dan J8 sesuai peta RKTUPHHK-HA, sehingga batas sempadan sungai yang ditemukan di lapangan yaitu batas sempadan sungai Bersian dengan blok RKT 2016 yang tidak ada perubahan yaitu :

6. 2.1.1.c.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

M  Sesuai dengan hasil verifikasi Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka diketahui bahwa lokasi blok tebangan yang disetujui terdapat tanda cap stempel DK Pemprov Kaltim;

 Berdasarkan observasi di lapangan maka diketahui bahwa lokasi blok tebangan RKTUPHHK-HA taun 2016 dan 2017 sesuai dengan lampiran Peta RKTUPHHK-HA yang telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

 Batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA Tanu 2017 Skala 1 : 50.000, sebagai berikut :

N.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

7. 2.2.1.a

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

M Keberadaan dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 – 2019, PT. Kedap Sayaag Periode 2010 -2019 dan pada penilikan ke 2 tidak terdapat perubahan, sesuai SK. Menhut Nomor : SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011.

(7)

8. 2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

NA PT.Kedap Sayaag merupakan perusahaan pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri

C. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Kriteria 3.1 : Pemegang izin menjamun bahwa semua kayu yang diangkut

dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan

dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai idntitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/dimanfaatkan telah

di-LHP-kan

3.1.1

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

M Pada periode audit penilikan Ke-2 yaitu bulan Agustus _{2016 s.d bulan Juli 2017 diketahui bahwa LHP dibuat} oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. Kayu produksi pada RKTUPHHK-HA tahun 2016 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Agus Joko Susilo No.Reg 01221-13/PKB-R/XX/2013 dimana pada saat membuat LHP masih berlaku. Sedangkan kayu produksi pada RKTUPHHK-HA tahun 2017 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Muhammad Yamin No. Reg. 00334-13/PKB-R/XX/2011 masih berlaku sampai 19 Mei 2018.

Terdapat 12 set LHP yang telah dibuat selama periode audit Penilikan Ke-2 dengan total sebanyak 2.657 batang dengan volume sebesar 15.223,37 m3_. Diverifikasi terdapat kesesuaian data baik jenis dan ukuran antara dokumen LHP dengan Buku ukur. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat bulan Juli 2017 PT Kedap Sayaag tercatat stok kayu bulat sebanyak 1.708 batang dengan volume sebesar 9.825,7 m3_.

Uji petik pengukuran fisik kayu dilaksanakan di TPK Antara I pada koordinat N 000_{03 44,45 dan 115}0 35 08,77 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan perbedaan volume sebesar 1,36 % (dibawah 5 % yang berarti terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu.

(8)

ditemukan tunggaknya dilapangan yaitu id barcode 1907A07KDSQ0000000000017848 pada LHP No. 01/LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 tanggal 29 April 2017 dapat ditemukan tunggaknya di Petak L7 RKTUPHHK-HA tahun 2017 pada koordinat N 000_{7 dan} 1150

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan

surat keterangan sahnya hasil hutan

3.1.2

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara; - TPK hutan ke Industri; - TPK Antara ke industri primer

hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

M PT Kedap Sayaag pada periode audit telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan dari :

- TPK Hutan KM. 04 dengan tujuan TPK Antara I KM.0 sebanyak 303 set yaitu 1.926 batang dengan volume sebesar 11.805,78 m3_yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2019.

- TPK Antara I KM.0 dengan tujuan TPK ANTARA IV MUARA PAHU sebanyak 7 set yaitu 2.502 batang dengan volume sebesar 14.973,18 m3_yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2019.

- TPK Antara I KM.0 dengan tujuan Industri sebanyak 1 set yaitu 79 batang dengan volume sebesar 476,59 m3_{yang diterbitkan oleh GANIS} PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2019.

- TPK ANTARA IV MUARA PAHU dengan tujuan Industri sebanyak 4 set yaitu 2.502 batang dengan volume sebesar 8.883,93 m3_yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2019.

Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang tedapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT Kedap Sayaag bahwa pada bulan Juli 2017 terdapat kesesuaian data antara data yang terdapat di LMKB dan SKSHHK terkait.

(9)

Indikator 3.1.3 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan

surat keterangan sahnya hasil hutan

3.1.3.a

Tanda tanda PUHH /barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa di lacak balak

M

PT Kedap Sayaag telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan diverifikasi di TPn dan TPK Antara I KM. 0 berupa pemberian id barcode pada bontos kayu dan dapat dibaca dengan barcode scanner. Selain itu menggunakan barcode, terdapat penggunaan plastic ekolin warna merah secara interen berupa nomor produksi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan teknis di lapangan. Dapat diverifikasi bahwa penandaan pada kayu bulat menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP, pemeriksaan barcode dengan uji petik dilakukan pada barcode no. 1907A07KDSQ0000000000010899 dan barcode no. 1907A07KDSQ0000000000018621 diketahui berasal dari LHP No. 01-LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 tanggal 29 April 2017. Dengan demikian, diketahui bahwa id barcode pada kayu bulat telah sesuai dokumen dan dapat digunakan untuk lacak balak.

3.1.3..b

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

M

PT Kedap Sayaag telah menerapkan penandaan secara konsisten. Dapat diverifikasi pemberian identitas kayu pada seluruh bontos kayu berupa label id barcode pada bontos kayu di TPn, TPK Hutan KM. 04 dan TPK Antara I KM.0.

Pada PT Kedap Sayaag terdapat sistem yang dapat ditelusuri. Uji petik penelusuran kayu/ lacak balak telah dilakukan dan diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Kedap Sayaag dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di lapangan. Salah satunya yaitu id barcode 1907A07KDSQ0000000000017757 tercantum pada dokumen SKSHHK No. KB.B.2208552 tanggal 09 Agustus 2017. Dokumen SKSHHK No. KB.B.2208552 berasal dari SKSHHK No.KB.B.2056563 tanggal 04 Juli 2017. Dokumen SKSHHK No. KB.B.2056563 berasal dari LHP 01/LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 Tgl 29/04/2017 yang memuat petak tebang yaitu Petak L7 RKTUPHHK-HA tahun 2017. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan Tunggul Pohon No. 97 yang merupakan Id barcode 1907A07KDSQ0000000000017757 pada N 000_dan0

(10)

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3.1.4

Arsip SKSKB dan di lampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

M

PT Kedap Sayaag memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu.

Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari :

- TPK Hutan KM. 04 dengan tujuan TPK Antara I KM.0 sebanyak 303 set yaitu 1.926 batang dengan volume sebesar 11.805,78 m3_yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016 - TPK Antara I KM.0 dengan tujuan TPK ANTARA IV

MUARA PAHU sebanyak 7 set yaitu 2.502 batang dengan volume sebesar 14.973,18 m3_yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016 - TPK Antara I KM.0 dengan tujuan Industri

sebanyak 1 set yaitu 79 batang dengan volume sebesar 476,59 m3_{yang diterbitkan oleh GANIS} PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016

- TPK ANTARA IV MUARA PAHU dengan tujuan Industri sebanyak 4 set yaitu 2.502 batang dengan volume sebesar 8.883,93 m3_yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016

Kriteria 3.2 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi

(DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

3.2.1.a

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan /atau PSDH telah diterbitkan.

M PT Kedap Sayaag memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SIMPONI. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP.

Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US$ 248.668,62

(11)

3.2.1.b

Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M

PT Kedap Sayaag memiliki bukti setor DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai.

Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu :

- DR sebesar US$ 248.668,62 - PSDH sebesar Rp 1.132.400.850,00

Pembayaran kewajiban DR dan PSDH telah dibayarkan melalui Bank Mandiri dimana tidak terdapat keterlambatan pembayaran dan telah dibayarkan sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.

3.2.1.c

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuiaan tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M

Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan PT Kedap Sayaag telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

Kriteria 3.3 : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT)

3.3.1

Dokumen PKAPT

M PT Kedap Sayaag memiliki dokumen PKAPT atas nama PT Kedap Sayaag, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan No. PKAPT 17.10.2.03395 berdasar surat Nomor 05/UPP/PKAPT/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang berlaku sampai dengan 26 Januari 2021.

(12)

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal

yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

3.3.2

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

M PT Kedap Sayaag pada periode audit Penilikan Ke-2 telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan. Seluruh pengangkutan kayu keluar pulau dilakukan menggunakan kapal yang telah memiliki dan menunjukkan Surat Izin Berlayar (SIB) / Port Clearance meliputi Kapal Pengangkut Kayu atas nama :

1. TB. Mitra Bahari 02 tujuan Semarang SKSHHK No. KB.A.0805269

2. TB. Mitra Bahari 02 tujuan Semarang SKSHHK No.KB.B.1205455

3. TB. Putra Palopo tujuan Semarang SKSHHK No. KB.A.0972841

4. TB. BMB 02 tujuan Semarang SKSHHK No. KB.B.1396278

Kriteria 3.4 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu

Indikator 3.4.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi

(DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

3.4.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

M PT Kedap Sayaag telah mengimplentasikan Tanda V-Legal dengan membubuhkan Tanda V-V-Legal pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan tanda berlogo “Tanda V-Legal bertulisakan “Indonesian Legal Wood 7 SVLK -IDN.09.15-LVLK-010-ID

(13)

D. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan

penebangan

1. 4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/

UKL-UPL/ RKL-RPL M

Hasil verifikasi terhadap kepemilikan Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku pada PT Kedap Sayaag dapat disampaikan bahwa pada periode penilikan ke-2 (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dokumen AMDAL/RKL-RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan.

Dokumen AMDAL/RKL-RPL telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007.

Penyusunan AMDAL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag dilaksanakan oleh Konsultan Penyusun AMDAL PT. Poligon Kaltim Utama dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Taun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL dan Keputusan Sekjen Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor 115/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Alam serta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Rencana Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

2. 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL M Pada periode penilikan ke-2 dokumen RKL dan RPL _{yang dimiliki oleh PT Kedap Sayaag tidak mengalami} perubahan dan dapat disampaikan sebagai berikut: Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan IUPHHK PT Kedap Sayaag di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas ± 18.000 ha. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007.Dokumen RKL RPL dibuat oleh konsultan penyusun PT Poligon Kaltim Utama yang beralamat di Jl. Kapas No 18 Sidomulyo Samarinda.Penyusunan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag telah sesuai dan mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disusun dan disahkan.

(14)

3. 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

M PT Kedap Sayaag memiliki laporan pelaksanaan pegelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan.

Hasil pengecekan di lapangan ditemukan bukti pengelolaan lingkungan berupa :

a. Pemasangan plang nama sempadan sungai dan Penataan batas kawasan sempadan sungai Bersian yang berada pada koordinat ° LU dan ° BT

b. Penanaman lahan bekas tebangan yang berada di RKT 2015 pada koordinat ° 7 LU dan ° BT

c. Penanaman Kiri Kanan Jalan yang berada di RKT 2015 pada koordinat ° 77 LU dan ° BT

d. Penampungan limbah oli bekas yang berada di workshop Base Camp Muara Kelian.

E. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

4. 5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3 M Terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Kedap Sayaag dengan nomor dokumen SOP 0219 dan diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2017.

SOP dibuat oleh Kabag Produksi atas nama Nanang Efendi dan diketahui oleh Camp Manager atas nama Eko Wijiono serta disahkan oleh Direktur Utama PT Kedap Sayaag atas nama Laurensius.

Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur kerja dengan mengacu kepada standar keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai kegiatan operasional seperti :

- Prosedur K3 pada kegiatan Cruising - Prosedur K3 pada kegiatan Penebangan - Prosedur K3 pada kegiatan Penyaradan

- Prosedur K3 pada kegiatan Pemuatan dengan Loader

- Prosedur K3 Pengangkutan Kayu dengan Truk - Prosedur K3 Pemuatan kayu ke Kapal

(15)

- Pertolongan Perta pada Kecelakaan dan - Pelaporan serta Pemeriksaan Kecelakaan

Terdapat struktur organisasi K3 PT Kedap Sayaag yang dibuat oleh Kristianus Natalis selaku Safety K3 dan diketahui oleh Eko Wijiono selaku Camp Manager. Camp Manager yang bertanggung jawab atas terlaksananya implementasi K3 di lapangan.

5. 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3 M Terdapat dokumen daftar peralatan K3 yang dibuat oleh Staff Admin a/n Edi Fransah dan ditandatangani oleh Camp Manager a/n Eko Wijiono. Dalam dokumen tersebut terdapat 4 macam jenis peralatan K3 yang dimiliki yaitu APAR, helm safety, P3K (obat-obatan) dan Sepatu Safety.

Hasil pengecekan lapangan ditemukan adanya peralatan K3 tersebut yang dipasang di dinding kantor, kantin dan workshop pada base camp muara kelian. 6. 5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja M PT Kedap Sayaag memiliki dokumen Laporan

Kecelakaan Kerja bulanan Periode bulan Agustus 2016 – Juli 2017 yang dibuat oleh Staff Admin a/n Edi Fransyah dan ditandatangani oleh Camp Manager a/n Eko Wijiono. Selama periode penilikan ke-2 terdapat kejadiaan kecelakaan kerja pada operasional IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag sebanyak 1 kali kejadian yaitu pada bulan April 2017 dengan kategori minor. Karyawan yang mengalami kecelakaaan kerja (accident) a/n Tasrip dan saat accident, karyawan tersebut langsung mendapat pertolongan pertama dengan obat-obatan P3K dan kemudian dibawa berobat ke RS. Gracia di Sendawar.

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS. di Sendawar Kutai Barat yang berjarak kurang lebih 2 jam dari base camp.

PT Kedap Sayaag melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh mandor dan atasan yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan. 7. 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M _{Pada saat periode penilikan ke-2 PT Kedap Sayaag} diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT KSG, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kedap Sayaag yang berisi tentang memberikan kebebasan

(16)

v

Tru5gndo CerdfiGrtlon

untuk

berserikat

atau

untuk

mengikuti

salah

satu

organisag serikat pekerja

bagi

karyawan

PT

Kedap Sayaag.

8, 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

M PT Kedap Sayaag tidak memiliki dokumen Kesepakatan

Kerja Bersama (KlG) dikarenakan bahwa

di

lingkungan

kerja PT

KSG Udak

terdapat serikat

pekerja yang

dibentuk.

Oleh

karena

itu

selanjutnya

sebagai

pengganti,

_PT

l(SG

memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan (PP).

Dokumen Peraturan Perusahaan masih dalam proses

untuk

rnendapatkan pengesahan

dari

Dinas Tenaga

Ke[a dan Transmigmsi Kabupaten Kutai Barat.

9. 5.2.3. Pekerja yang _{masih dibawah} umur

M Terdapat

daftar

karyawan PT

Kdap

Sayaag Tahun

2017.

Berdasarlcn

data daftar loryawan

tersebut dapat diketahui bahwa loryawan PT KSG seluruhnya

berjumlah 32 orang.

Berdasarkan hasil

yerifikasi

karyawan/tenaga kerja

termuda adalah atas nama Kristianus Natalis C. yang pada saat audit berusia 18 tahun

I

bulan.

Keterangan :

M

:

Memenuhi

N/A

:

Not Applicable