Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 10 11
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Daerah B Skor B B BB BB BB A
Program :
1 Program Peningkatan Reformasi Birokrasi 1 Cakupan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah 100 Persen 100 100 100 100 100 Biro Organisasi
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1
Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi
Kab/Kota 5 7 9 10 11 11 Badan Kepegawaian Daerah
2 Standar Kepatuhan Pelayanan
Publik 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1
Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi
Kab/Kota 5 7 9 10 11 11 Badan Kepegawaian Daerah
2 Standar Kepatuhan Pelayanan
Publik 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Satuan
Target dan Capaian Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun
5 Program Peningkatan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah 1
Presentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Transparan dan Akuntabel
Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
6
Program Peningkatan Kredibilitas Aparatur Melalui Sistem Pembinaan dan Pengawasan
1
Persentase Kredibilitas Aparatur Melalui Pelaksanaan Pembinaan/Pengawasan
n/a Persen 80 80 85 85 90 90 INSPEKTORAT
7
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1
Persentase Kualitas SDM dan Kualitas Hasil Aparat Pengawasan
n/a Persen 50 55 60 70 75 75 INSPEKTORAT
8
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, LKIP dan Pengawasan Tahunan
100 Persen 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT
9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Persentase Penyelesaian Perkara Pemda Melalui Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara
7 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
2
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum melalui Advokasi terhadap Pemda
6 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
3
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Per-UU-an yPer-UU-ang berlaku
45 Persen 50 50 55 60 65 65 INSPEKTORAT
4 Persentase Pengawasan Internal
Secara Berkala 70 Persen 70 75 80 85 90 90 INSPEKTORAT
5 Level Maturitas SPIP level 3 Level level 3 level 3 level 3 level 4 level 4 level 4 INSPEKTORAT
7 Persentase Penyelesaian TLHP 75 Persen 78 85 85 88 92 92 INSPEKTORAT
10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Presentase Kabupaten /Kota Yang Mendapat Nilai Sangat Tinggi
9.09 Persen 9.09 27.27 27.27 36.36 45.45 INSPEKTORAT
2
Persentase Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilatas Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat Baik (B)
20 Persen 30 45 60 75 90 90 INSPEKTORAT
3
Persentase peningkatkan kemampuan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien dan akuntabilitas
91 100 Persen 100 100 100 100 100 100 PERANGKAT DAERAH
LAINNYA
11
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
10 Persen 10 10 10 10 10 60 BAPPEDA
12 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah PERANGKAT DAERAH
1
Tingkat Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen 100 100 100 100 100 100
2
Persentase Efisiensi dan Efektivitas Program Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan
100 Persen 100 100 100 100 100 100
13 Program Pengembangan Data/Informasi
1
Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar, Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
15 Program Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya 1
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Sosial dan Budaya Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
16 Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam 1
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alama Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
17 Program Pengembangan Inovasi dan
Teknologi 1
Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi
0 Persen 0 100 100 100 100 100 BPKAD
18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
19 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
20 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT
21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
100 Persen 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT
22 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1
Persentase Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah
23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1
Persentase Peningkatan Kemampuan dan Transparansi Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
86 100 Persen 100 100 100 100 100 100 BPKAD
24 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
BPKAD
Badan Pendapatan Daerah
25 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
100 Persen 100 100 100 100 100 100
BPKAD
Badan Pendapatan Daerah
26 Program Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian Daerah
1 Jumlah Praja IPDN yang
memperoleh pembinaan Orang 75 200 - 105 105 485
2 Peningkatan profesionalisme dan
kapabilitas PNS Persen 100 100 100 100 100 100
27 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 1
Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian
Persen 80 82 83 84 85 85
2 Persentase Formasi CPNS
sesuai kebutuhan Persen 70 72 74 76 78 78 Badan Kepegawaian Daerah
3 Jumlah ASN yang memperoleh
28 Program Penetapan dan Evaluasi Kinerja 1 Peningkatan kinerja PNS Persen 100 100 Badan Kepegawaian Daerah
29 Program Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai 1 Tingkat Kesejahteraan PNS Persen 100 100 Badan Kepegawaian Daerah
30 Program Peningkatan Pengelolaan SDM
Aparatur 1 Persentase Perencanaan SDM Aparatur (Perangkat Daerah) Persen 8.70 - Badan Kepegawaian Daerah
31 Program Evaluasi, Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT Kabupaten/Kota 1
Persentase Proper Yang
Ditindaklanjuti 7.55 Persen 7.65 8.40 9.00 9.50 10.00 10.00 Badan Pengembangan SDM
32 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
PNS 100 Persen 100 100 SEKRETARIAT DAERAH
33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah
100 Persen 100 100 100 100 100 100
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pengembangan SDM
34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
100 Persen 100 100 100 100 100 100
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pengembangan SDM
35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 1
Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur
100 Persen 100 100 100 100 100 100 PERANGKAT DAERAH
37 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi dan pengawasan
Persen 100 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DPRD
38 Program Perbaikan Proses Politik 1
Cakupan koordinasi dan monitoring penyelenggaraan Pemilu
90 100 Persen 100 100 100 Biro Pemerintahan
39 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
80 Biro Pemerintahan
Persentase Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
80 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
Biro Humas dan Protokol
40
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
SEKRETARIAT DAERAH 1 Persentase Kegiatan KDH / Wakil
KDH yang terfasilitasi 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Pemerintahan
Badan Penghubung Provinsi
Biro Humas dan Protokol
41 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Biro Pemerintahan
1 Persentase Dokumen Pendukung
pembentukan DOB 85 - Persen - 50 70 85 100 100
2 Presentase Penyerahan/
Pelimpahan P3D 80 Persen 60 70 80 90 100 100
3 Penyelesaian penegasan batas
daerah 80 Persen 80 85 90 95 100 100
4 Persentase LPPD dan Evaluasi
yang berkualitas Persen 100 100 100 100 100 100
42 Program Peningkatan Kapasitas
1 Persentase Koordinasi
penyelenggaraan Dekon dan TP 85 100 Persen 100 100 100 100 100 100
2 Persentase kecamatan yang
melaksanakan PATEN 85 3.39 Persen 8.47 16.95 33.90 67.80 100 100
4 Persentase Penerapan Indikator
SPM yang terealisasi - n/a Persen 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Kabupaten/Kota Yang dibina dalam Penerapan PATEN
9.1 Persen 18.2 18.2 27.3 45.5 54.5 54.5
43 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1
Persentase Fasilitasi Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
2
Terciptanya Perda yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah
4 Dokumen 15 30 0.4 0.6 0.8 100 Biro Hukum dan HAM
3
Persentase Perda Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Kepentingan Umum
10 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
4
Cakupan Pengawasan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
11 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
6 Terpublikasinya Himpunan Perda
dan Lembaran Daerah 200 buah 20 30 40 60 0.8 100 Biro Hukum dan HAM
7
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Hukum Pada Biro Hukum dan HAM
300 buah 20 30 40 60 0.8 100 Biro Hukum dan HAM
8
Tersebarnya Informasi Hukum yang Merata Bagi Aparatur dan Masyarakat
12 kali 20 30 40 60 0.8 100 Biro Hukum dan HAM
9
Terasistensinya Pembuatan Produk Hukum Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan
0 Persen 0 30 40 60 0.8 100 Biro Hukum dan HAM
10
Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
44 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat secara Baik dan Intensif
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
45 Program Pengembangan Nilai-Nilai
Keagamaan 1
Cakupan Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Nilai-Nilai Keagamaannya
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Kesejahteraan Rakyat
46 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 Persen 100 100 100 100 100 100
47 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100 Persen 100 100 100 100 100 100
48 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kearsipan
Biro Umum
49 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1
Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Standar Baku Kearsipan/Tata Naskah Dinas
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Umum
2
Terwujudnya kualitas pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
50 Program Penyelenggaran Statistik Sektoral Persetase penyediaan data
statistik sektoral - Persen - 26.92 46.15 73.08 88.46 88.46
Dinas Komunikasi dan Informatika
51 Program Persandian dan Pengamanan
Informasi 1
Jumlah Pelaksanaan Layanan Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
3 Dinas Komunikasi dan
Informatika 100.00
Persen 36.36 54.55 100.00 100.00 100.00
1
Persentase Kabupaten/kota yang tertingkat pengetahuan dan terawatnya arsip/dokumen
52 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 1
Jumlah Pelaksanaan Layanan Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
3 - Jenis - 5 5 5 5 5 Dinas Komunikasi dan
Informatika
53 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biro Kesejahteraan Rakyat 1 Rasio Penduduk Ber KTP per
Satuan Penduduk 0.62 Rasio 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.85
2 Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIK Sudah Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
3 Cakupan akte pencatatan sipil : Persen
- Rasio Bayi Berakte Kelahiran 72.43 0.72 Rasio 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.95
- Rasio Pasangan Berakte Nikah 15.38 0.15 Rasio 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.40
4 Ketersediaan Database
Kependudukan Skala Provinsi Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
54 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
55 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56 Program Keluarga Berencana
1 Persentase partisipasi Kabupaten/Kota dalam pembangunan berbasis keluarga
di Provinsi Maluku 36.36 Persen 36.36 54.55 72.73 90.91 100.00 100.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57 Program Pengendalian Penduduk 1
Persentase partisipasi Kabupaten/Kota dalam pembangunan berbasis keluarga di Provinsi Maluku
36.36 Persen 36.36 54.55 72.73 90.91 100.00 100.00 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tujuan 1.2 : Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintahan
Sasaran 1.2.1 : Terwujudnya Kolaborasi antar Pemerintah dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan yang Sinergis dan Integratif
67.50 Persen 72.50 74.42 74.42 76.74 79.07 79.07
Program :
1 Program Kerjasama Pembangunan
BAPPEDA Biro Administrasi Pembangunan dan BJP Biro Perekonomian Daerah Biro Pengelola Perbatasan
Negara
2 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
1
100 Persen 100 100 100 100 100 100
Biro Pemerintahan
2 Biro Hukum dan HAM
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU
Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah
Sasaran 2.1.1 : Tersedianya Akses Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah
50 Persen 50 60 70 80 90 100
Program :
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
76.74 79.07 79.07
Cakupan koordinasi, fasilitasi, pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah
Persentase Layanan Pendidikan Berkualitas Tingkat Efektivitas Kerjasama
Pemerintah
1
Tingkat efektivitas kerjasama pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 1 APK SD/MI Angka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3 Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 APK SMA/SMK sederajat 99.91 Angka 100 100 100 100 100 100
2 APM SMA/SMK sederajat 93.88 Angka 94.28 95.16 97.11 97.81 98.35 98.35
3
Persentase SMA yang memenuhi standar sarana prasarana (Sekolah Pendidikan SMA/SMK/SLB dengan Kondisi Bangunan Baik)
90.15 Persen 92.18 94.19 95.18 97.21 99.14 99.14
4
Persentase Junlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun Berpartisipasi Pada Sekolah Menengah Atas
39.75 Persen 45.19 50.18 55.21 61.12 65.23 65.23
5
Persentase Junlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun Berpartisipasi Pada Sekolah Menengah Kejuruan
17.07 Persen 23.18 30.19 35.14 40.11 45.19 45.19
6
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
1 : 300 Rasio 1 : 270 1 : 269 1 : 265 1 : 260 1 : 258 1 : 258
7
Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin
457 Orang 512 556 567 671 702 702
8 Persentase Menurunnya Angka
Putus Sekolah SMA/SMK 0.12 Persen 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
9
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Lebih Dari 15 Tahun
9.32 Rata-rata 9.45 10.01 11.12 11.35 12.00 12
10
Persentase SMA/SMK yang Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pembelajaran
4 Program Pendidikan Luar Biasa 1
Persentase Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4 -18 Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Khusus
34.74 Persen 40.21 44.19 47.21 50.18 52.16 52.16 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 Persentase Guru SMA/SMK yang
Memenuhi Kompetensi 58.21 Persen 60.78 63.35 65.92 68.49 71.05 71.05
2 Persentase Guru SLB yang
Memenuhi Kompetensi 31.18 Persen 40.19 43.21 47.16 50.11 54.10 54.1
3 Rasio Guru per Siswa SMA 1 : 18 Rasio 1 : 19 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20
4 Rasio Guru per Siswa SMK 1 : 14 Rasio 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15
5 Rasio Guru per Siswa SLB 1 : 10 Rasio 1 : 11 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12
6 Persentase Guru SMA/SMK/SLB
yang Memenuhi Kualifikasi S1 100 Persen 99.99 100 100 100 100 100
6 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 1 Jumlah Mahasiswa yang difasilitasi bantuan beasiswa 24 Orang 35 40 45 45 50 50
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Biro Kesejahteraan Rakyat
7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1
Cakupan Kabupaten/Kota yang Tertingkat budaya baca masyarakat dan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kearsipan
11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Unit 100 100 100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kearsipan
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata
65.59 Tahun 65.86 66.00 66.14 66.28 66.42 66.56
Program :
1 Program Peningkatan Ibu Melahirkan dan
Anak Dinas Kesehatan
1 Angka Kematian Ibu 132 per 100.000 kh 127 125 123 121 119 119
2 Persalinan oleh Nakes (PN)
- Persalinan difasilitas kesehatan 45 Persen 48 51 54 57 60 60
3 Cakupan pelayanan ANC (K4) 68.28 Persen 75 77 79 81 83 83
4 Cakupan kunjungan nifas (KF) 64 Persen 65 70 75 80 85 85
5 Cakupan penanganan komplikasi
obstetri (PK) 31 Persen 35 40 45 50 55 55
6 Cakupan pelayanan Keluarga
Berencana 52 Persen 60 65 70 75 80 80
2 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan
1 Angka Kematian Bayi 6 per 1000 KH 6 6 6 6 6 6
2 Angka Kematian Balita 7 per 1000 KH 7 7 7 7 7 7
3 Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KNL) 63 Persen 65 67 69 71 73 73
4 Cakupan kunjungan bayi 64 Persen 70 73 76 79 82 82 5 Cakupan penanganan komplikasi
neonatal (PKN) 30.27 Persen 31 33 35 37 39 39
6 Cakupan kunjungan balita 37.45 Persen 45 50 55 60 65 65
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
1
Cakupan puskesmas mampu melaksanakan penjaringan kesehatan anak usia sekolah
70 Persen 73 76 79 82 85 85
2
Cakupan puskesmas mampu pelayanan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
55 Persen 60 65 70 75 80 80
3
Cakupan puskesmas mampu pelayanan kekerasan terhadap anak
18 Persen 20 22 24 26 28 28
4
cakupan puskesmas yang mampu pelayanan kesehatan jiwa
n/a Unit Puskesmas 5 8 11 14 17 17
5 Cakupan pelayanan kesehatan
lanjut usia 55 Unit Puskesmas 60 70 80 90 100 100
3 Cakupan pelayanan kesehatan
tradisional 23 Unit Puskesmas 23 25 27 29 31 31
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
1 Menurunkan prevalensi balita gizi
kurang 9 persen 8 7.5 7 6.5 6 6
2 Menurunkan prevalensi balita gizi
buruk 0.9 persen 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1
3 Menurunnya prevalensi balita
stunting 34 Persen 30 24 23 22 21 21
4 Meningkatkan cakupan vitamin A
pada bayi dan balita 61 Persen 78 80 82 84 86 86
5 Meningkatkan cakupan
pelayanan balita (D/S) 55 Persen 65 67 69 71 73 73
6 Menurunkan prevalensi ibu hamil
dengan kekurangan energi kalori 19 Persen 18 17 16 15 14 14
7 Menurunkan prevalensi ibu hamil
8 Meningkatnya cakupan ASI
eksklusif 25 Persen 50 53 56 59 62 62
9 Meningkatkan cakupan RT
konsumsi garam beryodium 64 Persen 75 79 83 87 91 91
5
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Dinas Kesehatan
1 Jumlah Puskesmas dengan luas wilayah administrasi pemerintahan
225.54 Unit 246 250 275 300 325 325
2
Jumlah Puskesmas Pembantu dengan luas wilayah administrasi
pemerintahan 544 Unit 506 520 530 540 550 550
3 Ketersediaan Alkes 80 Persen 61 62 63 64 65 65
4 Sarana Prasarana Alkes n/a 77 80 85 90 95 95
6 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru dan RS Mata
1 RS yang terakreditasi 20 Unit 23 25 25 25 25 25 Dinas Kesehatan
7 Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan
1 Temuan Kasus Baru TB 61 Persen 70 75 80 85 87 87
2 Success Rate 45 Persen > 95 % 90 90 90 90 90
3 Desa UCI 67 Persen 69 70.6 72.5 74.3 76.2 76
4 Imunisasi Dasar Lengkap 66.9 Persen 90 93.50 94.00 94.50 95.00 95
5 Campak dosis kedua
45.7 Persen 51.1 56.5 61.9 67.2 72.6 73
6 Angka Acute Flaccid Paralysis
(AFP) 14 Angka >2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000
7 Kejadian Luar Biasa 100 Persen 100 100 100 100 100 100
8 Sistem Kewaspadaan Dini 53.2 Persen 100 80 80 80 80 80
9 Krisis Kesehatan 100 Persen 100 100 100 100 100 100
10 Annual Paracite Incidence (API)
11 Slide Positivity Rate (SPR) < 5% Persen < 5% < 5% <5% <5% <5% <5% 12 Puskesmas yang melaksanakan
tatalaksana program ISPA sesuai
standar n/a Persen 55 60 65 70 75 75
13 Prevalensi HIV dan AIDS dari
total populasi <0,2% Persen <0,2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2%
14 ODHA yang mendapat
pengobatan ARV 31 Persen 55 55 55 55 55 55
15 Kabupaten/Kota dengan Puskesmas Yang melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM sesuai
Standar n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
16 Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang menyelenggarakan layanan
Upaya Berhenti Merokok (UBM) n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
17 Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
18 Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini penyakit
kanker n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
19 Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini gangguan indera n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
20 Kabupaten/Kota dengan cakupan
deteksi dini Faktor Risiko PTM n/a
Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 Cakuban Kabupaten/Kota Terlayani Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular n/a Persen n/a 36.36 63.64 81.82 100.00 100 Biro Kesejahteraan Rakyat
9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat
1 Desa/Kelurrahan yang melaksanakan STBN 482 500 520 540 560 580 580
3 Keluarga menggunakan jamban
memenuhi syarat kesehatan 68 Persen 70 72 74 76 78 78
4 Kabupaten/kota sehat 18 Persen 18 20 22 24 26 26
5 Pengelolaan limbah medis RS
yang memenuhi syarat kesehatan 45.8 Persen 46.5 47 47.5 48 48.5 48.5
10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Biro Umum
1 Ketersediaan obat dan vaksin 95 Persen 91 92 93 94 95 95
2 Pengunaan obat generik di
Puskesmas 95 Persen 95 96 97 98 99 99
3 Pengunaan obat generik di
Rumah Sakit 67 Persen 70 72 74 76 78 78
4 Pelayanan kefarmasian di
Puskesmas Rawat Inap 32 Persen 35 37.5 40 42.5 45 45
5 Pelayanan kefarmasian di Rumah
Sakit 45 Persen 45 47.5 50 52.5 55 55
6 Penggunaan obat rasional 70 Persen 70 73 76 79 82 82
11 Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan
1 Alkes dan PKRT 85 Persen 85 87 89 91 93 93
2 Makanan jajajan anak sekolah 71 Persen 73 75 77 79 81 81
3 Industri Rumah Tangga Pangan 88 Persen 90 91 92 93 94 94
12 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 1 Akreditasi Puskesmas 91
Jumlah
Puskesmas 100 120 140 160 180 180 Dinas Kesehatan
13 Program Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan
1 Meningkatnya Rasio dokter dengan penduduk 15,9:100.000 Rasio 40:100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 39 : 100.000 39 : 100.000
3 Meningkatnya Rasio dokter spesialis dengan penduduk 5,59:100.000 Rasio 6 : 100.000 7 : 100.000 8 : 100.000 9 : 100.000 10 : 100.000 10 : 100.000
4 Meningkatnya Rasio bidan dengan penduduk 78:100.000 Rasio 95:100.000 96 : 100.000 97 : 100.000 98 : 100.000 99 : 100.000 99 : 100.000
5 Meningkatnya Rasio perawat dengan penduduk 217:100.000 Rasio 117:100.000 220 : 100.000 225 : 100.000 230 : 100.000 235 : 100.000 235 : 100.000
6 Meningkatnya Rasio apoteker dengan penduduk 14,88:100.000 Rasio 11:100.000 15 : 100.000 16 : 100.000 17 : 100.000 18 : 100.000 18 : 100.000
7 Meningkatnya Rasio sarjana kesmas dengan penduduk 23:100.000 Rasio 35:100.000 35 : 100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 38 : 100.000
14 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan
1 Pos Kesehatan Desa 31.15 Persen 32 36 40 44 48 48
2 Kecamatan dengan indikator
keluarga sehat n/a Jumlah 1 2 3 4 5 5
3
Kebijakan yang mendukung PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)
11 Jumlah 11 11 11 11 11 11
4 Organisasi masyarakat 12 Jumlah 12 14 16 18 20 20
5 Aparatur Pemerintahan Desa 37.24 40 43 46 49 52 52
6 Toga, Toma dan Tokoh adat 4 Jumlah Model
Intervensi 5 6 7 8 9 9
15 Program Manajemen Pembangunan
kesehatan 1 SIK Evidence Base 11 kab/Kota 11 11 11 11 11 11 Dinas Kesehatan
16 Program Upaya Kesehatan Perorangan
Dinas Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat 1 Rasio Tempat Tidur dengan
Jumlah Penduduk Kab/Kota n/a 44 46 48 50 52 52
2 Rumah Sakit dengan Pelayanan
Kesehatan Tradisional 2 3 4 5 6 7 7
17 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 1
Persentase Penduduk Miskin Yang Tercover Pelayanan Kesehatan
18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
19 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
5.48 Persen 5.57 5.66 5.75 5.84 5.93 6.02
Program :
1 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 1 Peningkatan Unit Usaha 3.787 3,787 UU 3,807 3,832 3,857 3,882 3,907 3,907
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri 1 Peningkatan Kapasitas Produksi IKM 5 5 IKM 1 1 1 1 1 10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial 1 Terbentuknya Kawasan Industri 1 Kawasan - - - - 1 1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Terciptanya Diversifikasi Produk
IKM - - Produk - 11 11 11 11 11
4 Program Pembinaan dan Pengembangan
BUMD dan Lembaga Keuangan 1 Persentase Usaha Daerah/BUMD yang sehat dan Profitabel 25 Persen 25 25 50 50 75 75 Biro Perekonomian Daerah
5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1 UMKM yang terbina dan
terhubung dengan perbankan 320 UMKM 320 640 960 1280 1600 1600 Biro Perekonomian Daerah
2 Angka Inflasi yang terkendali
sesuai sasaran 3,5 Persen 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Biro Perekonomian Daerah
3 10 UMKM 10 10 10 10 10 60 Biro Perekonomian Daerah
Koperasi - 40 - - - 40 Dinas Koperasi dan UKM Peningkatan kesejahteraan
melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan Kontribusi Industri Pengolahan
4 Jumlah Koperasi dan UMKM
yang dipromosikan 5 KUMKM 5 5 5 5 5 30 Dinas Koperasi dan UKM
5 Jumlah UMKM Rintisan yang memperoleh binaan dan bantuan permodalan
5 KUMKM 50 50 50 50 200 Dinas Koperasi dan UKM
6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1
Cakupan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan UKM
2
Cakupan Pemantauan Pengelolaan/Pemanfaatan Sarana Usaha Koperasi (Pasar/PKL)
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan UKM
1
Jumlah Wirausaha Pemula yang memperoleh bantuan permodalan
25 Wirausaha 25 25 30 30 35 35
2 Jumlah KUMKM yang memperoleh bantuan penataan PKL dan Pasar
2 KUMKM 2 2 2 3 4 4
3
Jumlah Koperasi yang memperoleh bantuan penataan sarana parasana
1 Kop 1 1 1 1 1 1
7
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1
Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM
60 KUMKM 60 60 60 60 60 360 Dinas Koperasi dan UKM
8 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 1 Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya - Koperasi - 10 10 10 10 40 Dinas Koperasi dan UKM
9 Program Pelayanan BLUD 1
Cakupan Kab/Kota yang mengalami Peningkatan Pelayanan BLUD
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan UKM
10 Program Pelayanan Administrasi
11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Unit 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan UKM
12 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan 1
Presentasi Barang Beredar dan tertib niaga yang sesuai dengan ketentuan
11 30 Persen 45 55 65 75 85 85 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
13 Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional 1 Perluasan pasar ekspor 5 5 Negara 1 1 1 1 1 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 Peningkatan Komoditi Ekspor 1 3 Komoditi 2 2 2 2 2 13
14 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor 1 Nilai Ekspor Non Migas Maluku 10% 10.8 USD (JUTA) 11.8 13 14.3 15.7 17.3 17.3
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri 1 Persentase Fluktuasi harga kebutuhan pokok - 4 Persen 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 Peningkatan sarana
perdagangan 10 47 Unit 4 50 75 100 125 125
16
Program Layanan Standarisasi dan Pengendalian Mutu Barang Komoditi Ekspor Hasil Perkebunan
1
Terbentuknya layanan pengujian mutu barang komoditi ekspor hasil perkebunan
- Komoditi - 1 1 1 1 4 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tujuan 3.2 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Aalam Secara Berkelanjutan
Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
23.28
Persen 23.50 23.55 23.61 23.66 23.69 23.74
Program :
21 Program Dukungan Manajemen dan Data
Teknis Lainnya 1
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Kelautan dan Perikanan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kelautan dan
Perikanan Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan
22 Program Pengelolaan Ruang Laut 3 Dinas Kelautan dan Perikanan
1
Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya serta penatakelolaan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Luas kawasan konservasi 150,000 Hektar 150,000 150,000 159,901 420,691 1,333,816 1,333,816
- Jumlah pulau kecil yang
dikelola secara berkelanjutan 1,534,389.22 Jumlah Pulau - 3 3 3 3 3
23 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Kelautan dan Perikanan
24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Kelautan dan Perikanan
25 Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan 1 Produksi Hasil Hutan Kayu 400,338 400,338 M³ 302,000 304,000 306,000 308,000 310,000 310,000 Dinas Kehutanan 2 Produksi Hasil Hutan Bukan
Kayu 789.11 789.11 Ton 790 800 810 820 830 830
26 Program Rehabilitas Hutan dan Lahan 1 Luas Lahan kritis yang
direhabilitasi 299,607 299,607 Ha 820 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Dinas Kehutanan
27 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan 1 Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%) 65 65 Persen 66 67 68 69 70 70 Dinas Kehutanan
28 Program Perhutanan Sosial 1 Pemanfaatan Areal Perhutanan
Sosial 73 Unit 13 14 15 15 16 Dinas Kehutanan
29 Program Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan 1
Tingkat Kesesuaian Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Persen 80 80 80 80 80 80 Dinas Kehutanan
30 Program Pendukung Administrasi
31 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kehutanan
Tujuan 3.3 : Meningkatkan Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah
Sasaran 3.3.1 : Meningkatnya Akses
Masyarakat Terhadap Komoditi Pangan 84.60 Angka 86.00 86.50 87.00 87.50 88.00 88.00
Program :
1 Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan Dinas Pertanian
1 Produksi Komuditas Pertanian (Tanaman Pangan)
1. Padi (GKG) Ton
- Padi Sawah 128,111 Ton 134,517 141,242 148,304 155,719 163,505 163,505 - Padi Ladang 12,030 Ton 12,632 13,263 13,925 14,621 15,352 15,352 2. Jagung Ton 53,863 Ton 56,556 59,384 62,353 65,471 68,745 68,745 3. Kedelai Ton 451 Ton 474 498 523 549 576 576 4. Kacang Tanah 1,771 Ton 1,860 1,953 2,051 2,154 2,262 2,262 5. Kacang Hijau 144 Ton 151 159 167 175 184 184 6. Ubi Kayu Ton 85,734 Ton 90,021 94,522 141,648 148,730 156,167 156,167 7. Ubi Jalar Ton 5,174 Ton 5,433 5,705 5,990 6,290 6,605 6,605
2 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
1 Produksi Komuditas Pertanian (Hortikultura)
1. Cabai 4,800 Ton 4,920 5,040 5,163 5,289 5,418 5,418 2. Bawang Merah Ton 630 Ton 642 655 668 681 694 694
Tujuan 3.3 : Meningkatkan Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
Sasaran 3.3.2 : Meningkatnya
Ketahanan Pangan Daerah 84.60 Angka 86.00 86.50 87.00 87.50 88.00 88.00
Program :
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Biro Kesehateraan Rakyat Dinas Ketahanan Pangan
1 Angka PPH Konsumsi 84.60 Angka 86.00 86.50 87.00 87.50 88.00 88.00
2 Angka PPH Ketersediaan 79.82 Angka 82.00 83.00 85.00 86.00 87.00 87.00
2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
Tingkat Pemenuhan Operasional
Prangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Ketahanan Pangan
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 3.4 : Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Yang Berkelanjutan
Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya ketahanan lingkungan dan kapasitas
penanggulangan bencana berbasis kepulauan
81.23 Angka 76,00 - 81,25 76,00 - 81,25 76,80 - 81,43 77,00 - 81,5 77,30 - 81,69 77,30 - 81,69
Program :
1 Program Mitigasi dan Adaptasi 1 Persentase Penurunan Emisi
GRK 0 19.3 Persen 20.12 20.94 21.76 22.58 23.4 23.4 Dinas Lingkungan Hidup
2 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan 1
Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah
7.45 18 Persen 20 22 24 26 27 27 Dinas Lingkungan Hidup
3 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup 75.9 Dinas Lingkungan Hidup
4
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Indeks kualitas lingkungan hidup 75.9 Indeks 76 76.5 76.8 77 77.3 77.3 Dinas Lingkungan Hidup
Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi BAPPEDA 6 Program Perlindungan Konservasi Sumber
Daya Alam BAPPEDA
7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup
8 Program Peningkatam Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup
9 Program Konservasi Energi 1 Rasio Penurunan Emisi GRK
Sektor Energi 0.0068 0.0068 0.0072 0.0075 0.0079 0.0083 0.0083 Dinas ESDM
10
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
1 Jumlah PETI yang ditertibkan
(LOKASI PETI) 35 7 Lokasi 1 2 2 2 2 9 Dinas ESDM
Tujuan 3.4 : Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Yang Berkelanjutan
Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya ketahanan lingkungan dan kapasitas
penanggulangan bencana berbasis kepulauan
Tinggi Tingkat Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah
Program :
1
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan
1 Persen 0 10 25 50 75 75 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2 Program Pencegahan Dini dan
Kesiapsiagaan Bencana 1 Tingkat Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Persen 100 100 100 100 100 100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana 1 Tingkat Penanganan Darurat Bencana 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Ketersediaan Logistik
Penanggulangan Bencana 10 Persen 10 50 55 60 65 65
4 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana 1 Tingkat Pemulihan Terhadap Bencana Persen 100 100 100 100 100 100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5 Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong 0 Panjang DAS m' 2199 2309 2500 2625 2756 2756 Dinas PUPR
Indeks Resiko Bencana
Tingkat Kesiapsiagaan menghadapi Bencana
1 Panjang DAS dan Pesisir Pantai terdampak bencana yang tertangani
6 Program Pengendalian Banjir Panjang Pesisir Pantai m' 17000 10000 5000 10000 13800 13800 Dinas PUPR
7 Program Pengelolaan Resiko Banjir
(FMRSB) 1
Cakupan DAS di Wilayah Ibukota Provinsi Maluku terdampak bencana yang tertangani
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas PUPR BAPPEDA Dinas Kehutanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana Kebakaran 1 Persentase wilayah yang bebas bencana kebakaran 100 Persen 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU
Tujuan 4.1 : Mengoptimalkan Implementasi Pembangunan Berbasis Gugus Pulau
Sasaran 4.1.1 : Mewujudkan
kemandirian wilayah 0.326 Angka 0.325 0.324 0.323 0.321 0.317 0.314
Program :
1 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Peningkatan Jumlah Desa
Mandiri 4 Desa 15 26 37 48 59 59
2 Penurunan Jumlah Desa
Tertinggal 912 Desa 903 894 885 876 867 867
2 Program Bina Pemerintahan Desa dan
Kelurahan 1 Persentase Desa dengan Tata kelola Pemerintahan yang Baik - Persen 2 4 6 8 10 10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3 Program Bina Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas 1 Persentase Lembaga Desa yang Aktif 60 Persen 63 66 69 72 75 75
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rasio Gini
1
Panjang DAS dan Pesisir Pantai terdampak bencana yang tertangani
4 Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan 1 Jumlah Kawasan Perdesaan yang Berkembang 2
Kawasan
Perdesaan 4 6 8 10 11 11
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Cakupan kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Model Desa Sejahtera Mandiri
100 Persen 100 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
100 Persen 100 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Cakupan Kabupaten/Kota Yang
Terasistensi Pilkada Serentak n/a Persen 45.45
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8 Program Penerapan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Tingkat Partisipasi Pemerintah Provinsi Dalam Gelar Teknologi Tepat Guna
100 Persen 100 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
9 Program Peningkatan Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
Terfasilitasinya Penyusunan RANPERDA Tentang Kelembagaan Adat Provinsi Maluku dan RANPERDA Tentang Hak Ulayat di Provinsi Maluku
100 Persen 100 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
10 Program Pengelolaan Fasilitas Umum di Lingkungan Permukiman Masyarakat
Cakupan Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa
n/a Persen 81.82 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Program Pengembangan Wiilayah Transmigrasi
1
Cakupan kawasan transmigrasi yang dibangun dan difasilitasi pelayanan sosial budaya
1 Kawasan 2 3 3 4 6 18 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Biro Kesejahteraan Rakyat
14 Program Transmigrasi Lokal 1
Cakupan kelompok masyarakat transmigrasi lokal yang diberdayakan
Kelompok 5 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15 Program Pemberdayaan Masyarakat
Transmigrasi 1
Cakupan kelompok masyarakat transmigrasi lokal yang diberdayakan
Kelompok 15 15 15 45 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
BAPPEDA
Biro Pengelola Perbatasan Negara
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur
38.88 Persen 38,87 - 39,04 39,05 - 39,30 39,31 - 39,67 39,67 - 39,89 39,89 - 40,12 40,12 - 40,29
Program :
34 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Komunikasi dan Informatika
35 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan 1 Rasio Elektrifikasi 90.95 91.1 Persen 93 95 97 100 100 100
Dinas ESDM 2 Jumlah Rumah Tangga Sasaran
(RTS) 0 RT - 50 50 50 50 200
36 Program pengembangan Energi Baru
Terbarukan 1 Bauran EBT 20 Persen 8.8 13.4 14.5 15.7 17.9 17.9 Dinas ESDM
2 Jumlah RT Pemakai Listrik EBT 0 221 RT 0 350 365 375 390 390
10.49
Tingkat Konektivitas Antar Wilayah
37 Program Pengembangan Perumahan 1 Cakupan Ketersediaan Rumah
Layak Huni 73.91 Persen 73.93 73.95 74.09 74.37 74.77 74.77
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan
Permukiman 1
Cakupan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang Tertangani (PSU)
7.28 Persen 10.70 14.43 18.35 22.47 26.79 26.79
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Persentase Pengurangan Luas
Kawasan Permukiman kumuh 58.65 Persen 63.45 67.67 73.29 79.76 85.10 85.10
39
Program Penyusunan Kegiatan Pengembangan Informasi Perumahan dan Permukiman
1
Tingkat Pemenuhan Data dan Informasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
40 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42 Program Penyelidikan, Pembinaan dan
Pengawasan Potensi Air Tanah 1 Data Grafis Potensi Air Tanah 2 2 Data 2 2 2 2 2 10 Dinas ESDM
43 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas ESDM
44 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas ESDM
45
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1
100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas PUPR
BPKAD Badan Pendapatan Daerah 46 Program Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan Biro Pemerintahan
Persentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Tanah bagi kepentingan umum
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA
Tujuan 5.1 : Peningkatan Karakter Kehidupan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan
Ketahanan Budaya Lokal 10 Persen 10 10 10 10 10 10
Program :
1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1
Persentase Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya Tak Benda dan Benda
2 Persen 2 2 2 2 2 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Event Seni Daerah
Persen 72.97 19.57 16.36 14.06 12.33 12.33 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Badan Penghubung
3 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya dan Permuseuman
Jumlah Pembinaan Pelestarian Cagar
Budaya, Nilai Budaya dan
3 3 3 3 3 3 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat yang Damai, dan Harmonis
Sasaran 5.2.1 : Mewujudkan Kerukunan, Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif dan Berkelanjutan dengan Dukungan Masyarakat serta Kerjasama yang Harmonis antara Pemerintah, TNI, dan POLRI
50 Persen 50 60 70 80 90 100
Program :
1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatanan Keragaman Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdaftar dan
Dikelola Dengan Baik
1
Cakupan Pencegahan Paham Radikalisme, Pembinaan, Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
100 Persen 100 100 100 100 100 100 KESBANGPOL
Biro Kesejahteraan Rakyat
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 Nilai A A A A A A KESBANGPOL
2 Kasus 0 0 0 0 0 0
3 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Kesejahteraan Rakyat
3 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 1 100 Persen 100 100 100 100 100 100 KESBANGPOL
4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Cakupan Pemantauan,
Monitoring dan Evaluasi 100 100 Persen 100 100 100 100 100 100 KESBANGPOL
Persentase Pemenuhan Penyerasian Kesiapan Data Penduduk Pemilih Pemilu
61.91 Persen 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan 1 Persen 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP
6 Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan
1
Cakupan Kabupaten/Kota dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persen 9.09 18.18 45.45 72.73 100 100 SATPOL PP
Persentase partisipasi Pemda dalam pembangunan wawasan kebangsaan
Persentase kerjasama multipihak dalam pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Anarkisme akibat unjuk rasa dan demonstrasi Nilai tolerasi dan kerukunan umat beragama
SEKRETARIAT DAERAH
7 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan 1 40 Persen 50 60 70 80 90 90 SATPOL PP
8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SATPOL PP
1 Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 KESBANGPOL
BPBD
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SATPOL PP
1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana 100 Persen 100 100 100 100 100 100 KESBANGPOL
BPBD
Tujuan 5.3 : Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha
Sasaran 5.3.1 : Meningkatnya Investasi
dan Penyerapan Tenaga Kerja 10 Persen 10 10 10 10 10 10
Program :
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Jumlah Peningkatan Minat
Investasi PMA PMA 26 Proyek 26 Jumlah 4 4 5 6 7 52
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 Jumlah Peningkatan Minat
Investasi PMDN PMDN 36 Proyek 36 Jumlah 3 4 5 5 6 59
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satpol PP Provinsi Maluku dalam penegakan Perda
3 Jumlah kerjasama investasi 28 MoU 28 35 40 45 55 55 Biro Perekonomian Daerah
4 Promosi dan Investasi di dalam
dan luar Negeri 1 Frekuensi 1 7 15 20 22 25 Biro Perekonomian Daerah
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 Presentasi Peningkatan Realisasi
Investasi PMA = Rp. 106.664.000.000 ≥10 Persen ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
2 Promosi Investasi 2 Frekuensi 2 3 5 6 8 10
3 Meningkatnya iklim investasi 1 Frekuensi 1 2 3 4 5 6 Biro Perekonomian Daerah
Daerah
4 Data dan perkembangan
investasi 1 Frekuensi 1 1 2 3 4 5
Biro Perekonomian Daerah Daerah
3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah
1 Jumlah Studi Kelayakan Investasi PMA : 26 Proyek - Dokumen 1 1 5 6 7 26 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
2 Jumlah Minat Investasi PMDN 2 Jumlah 3 4 5 5 6 23
3 Cakupan Monitoring dan Evaluasi
Infrastruktur BUMD 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Perekonomian Daerah
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin
100 Unit 100 100 100 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan
6 Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan 1 Jumlah IUP yang dibina (IUP) 40 5 IUP 5 4 7 8 8 32
Dinas ESDM
2 Jumlah IUP yang diawasi (IUP) 60 8 IUP 8 12 13 14 14 61
7 Program Penyelidikan Potensi Geologi Dinas ESDM
1 Data Grafis Potensi Geologi
(Peta) 8 8 Data 8 3 4 5 5 25
2 Peningkatan Realisasi Investasi
Bidang ESDM 5 Persen 5 5 5 5 5 25
8 Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral 1 Data Grafis Potensi Geologi (Peta) 8 8 Data 8 8 Dinas ESDM
Tujuan 5.4 : Meningkatkan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata
Sasaran 5.4.1 : Meningkatkan Pariwisata
Daerah 1.78 Persen 1.85 1.92 1.99 2.06 2.13 2.2
Program :
1 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 1 Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata 20 Jumlah 22 24 25 25 25 141
Dinas Pariwisata 2 Jumlah Dokumen Statistik
Kepariwisataan - Dok 2 2 2 2 2 10
2 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 1 Jumlah Destinasi Berkelanjutan yang dikembangkan 1 Jumlah 11 11 11 11 11 11 Dinas Pariwisata
3 Program Pengembangan Kemitraan 1 Jumlah Tenaga Kerja Bidang
Pariwisata yang Terlatih 100 Orang 80 200 200 200 200 980
Dinas Pariwisata
2 Jumlah Lembaga Pariwisata - Lembaga 1 4 7 5 5 22
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Jumlah Pelaku Kreatif Yang
Diberdayakan - Orang 200 200 200 200 800
Dinas Pariwisata 2 Jumlah Pelaksanaan Promosi
Usaha Kreatif - Produk 20 20 25 25 90
5 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pariwisata
6 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pariwisata
7 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 1
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Ekonomi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI
Tujuan 6.1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
54.50 Persen 54.60 54.70 54.80 54.90 55.00 55.10
Program :
1 Program Kemitraan pengelolaan Pemuda dan Olahraga
Tingkat Kesesuain Perencanaan Kepemudaan dan Olahraga Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
100 Persen 100 Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Cakupan pembinaan Olahraga % 31 45 45 48 48 48
2 Jumlah atlet pelajar yang dibina Orang 91 91 101 108 118 118
3 Jumlah atlet yang berprestasi orang 20 25 30 35 50 50
4 Jumlah prestasi Olahraga Cabang Olahraga 9 13 13 14 14 14
3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Badan Penghubung Provinsi
1 Persentase organisasi pemuda
yang aktif 73 Persen 81.37 82.28 83.18 84.09 84.99 84.99
2
Jumlah pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan
orang 126 329 304 314 324 324
4 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga 1 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas 24 25 Unit 375 475 575 675 775 775 Dinas Pemuda dan Olahraga
5
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1 Persentase wirausaha muda
yang difasilitasi 29 Persen 0 2 5 8 11 11 Dinas Pemuda dan Olahraga
6 Program Upaya Pencegahan
Penyalagunaan Narkoba 1 Jumlah kader inti pemuda anti narkoba - orang 200 250 300 350 400 400 Dinas Pemuda dan Olahraga
7 Program Pengembangan Kebijakan Dan
Manajemen Olahraga 1
Presentase Kab/kota yang melaksanakan kebijakan manajemen olahraga
- n/a Kab/Kota 0 4 6 8 11 11 Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Cakupan tenaga keolahragaan
yang bersertifikasi n/a Persen 39 47 60 73 87 87
8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemuda dan Olahraga
9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatut 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Unit 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemuda dan Olahraga
53.23 48.33 36.71 27.66 21.67 17.81 17.81
Sasaran 6.1.2 : Meningkatnya Sumber
Daya Manusia yang Berdaya Saing 33.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00
10.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
Program :
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktiitas Tenaga Kerja 1
Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Berbasis Kompetensi
53.23 Persen 48.33 36.71 27.66 21.67 17.81 17.81 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan 2.83 Persen 2.83 2.83 3 3 3 3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 Besaran kasus yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama (PB) 61.1 Persen 62.15 64.32 66.5 68.67 68.67 73.05
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 Besaran Pemeriksaan
Perusahaan 22.40 Persen 22.41 33.84 39.28 44.72 44.72 55.60
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 Besaran Perusahaan yang Diuji
Peralatannya 1.34 Persen 1.74 2.35 2.96 3.56 3.56 4.7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4 Keselamatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja 0.056 Persen 0.056 0.056 0.064 0.072 0.072 0.87
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
130.24 jumlah orang 60000 70000 80000 90000 90000 110000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6
Besaran Perusahaan Yang Diuji Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Persen 1.74 2.35 2.96 3.56 3.56 4.7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8
Cakupan Kabupaten/Kota Yang Menerapkan UU
Ketenagakerjaan
100 Persen 100 100 100 100 100 110 Biro Kesejahteraan Rakyat
4 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang
Bersertifikat Berbasis Kompetensi
Lulusan SMK yang terserap pasar kerja
5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 2 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tujuan 6.2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran 6.2.1 : Meningkatkan Kualitas
Hidup Kelompok Rentan 93.03 Angka 93.25 93.04 93.65 0.00 93.88 94.02 94.32 94.54
77.77 Angka 78.22 78.68 78.97 79.53 79.89 80.25
Program :
9 Program Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial 1
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jumlah 1 1 1 1 1 5 Dinas Kesejahteraan Sosial
10 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma 1
Cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan 50 n/a Panti Disabilitas n/a 1 2 1 1 5 Dinas Kesejahteraan Sosial
11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Jompo 1
Persentase panti sosial yang
memperoleh bantuan n/a Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesejahteraan Sosial
2 Jumlah panti sosial 3 3 Unit 3 3 3 3 3 3
12 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 1 Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesejahteraan Sosial
13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah 100 Persen 100 Dinas Kesejahteraan Sosial
14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesejahteraan Sosial
Indeks Pembangunan Gender
dlm renstra dirubah indikatornya dg pemantauan 11 kab/kota