PAD/ DAU BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/
DPDF-PPD/ DLL
KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % RENCANA (%) REALISASI (%) PERENCANA PENGAWAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,318,998,672.90 - - 10,318,998,672.90 7,739,249,004.68 75.00 6,148,457,357.00 59.58 75.00 75.00 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 10,318,998,672.90 - - 10,318,998,672.90 7,739,249,004.68 75.00 6,148,457,357.00 59.58 75.00 75.00 5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan
Tunjangan 3,481,998,672.90 3,481,998,672.90 2,611,499,004.68 75.00 2,622,910,757.00 75.33 1 Tahun 75.00 75.00 BPKBD
5.1.00.00.1.02 Belanja TambahanPenghasilan PNS 6,837,000,000.00 6,837,000,000.00 5,127,750,000.00 75.00 3,525,546,600.00 51.57 1 Tahun 75.00 75.00 BPKBD
5.2. BELANJA LANGSUNG 6,060,811,000.00 100,000,000.00 - 6,160,811,000.00 4,379,418,120.00 71.09 3,910,381,858.00 63.47 74.35 75.45 5.2.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1,311,464,000.00 - - 1,311,464,000.00 1,024,419,400.00 78.11 904,631,785.00 68.98 81.36 81.36 5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 2,880,000.00 96.00 Tersedianya Materai Rp. 3.000 Tersedianya Materai Rp. 6.000 270 Buah 365 Buah 100.00 100.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
568,000,000.00 568,000,000.00 426,000,000.00 75.00 332,071,767.00 58.46
Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Jasa Layanan Internet
12 Bulan 80.00 80.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.05
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
60,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 75.00 39,413,020.00 65.69
- Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (empat). - Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 8 Unit Kendaraan Roda 4 1 Unit Gedung Kantor 75.00 75.00 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 15,000,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 50.00 5,658,900.00 37.73 -Terlaksananya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor -Terlaksananya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 19 Unit 50.00 50.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 85,000,000.00 85,000,000.00 76,500,000.00 90.00 74,863,700.00 88.07
-Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Kebersihan -Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Bangunan -19 Item -1 Lokasi 80.00 80.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,160,000.00 62,160,000.00 62,160,000.00 100.00 61,711,100.00 99.28 Tersedianya Alat Tulis Kantor 22 Jenis ATK 100.00 100.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 38,500,000.00 55.00 37,240,050.00 53.20 Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan
1 Tahun 65.00 65.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5,500,000.00 5,500,000.00 2,200,000.00 40.00 1,989,000.00 36.16 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
52 Jenis 40.00 40.00 Ade Syawaludin, SE., MM
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 37,840,000.00 37,840,000.00 37,840,000.00 100.00 37,827,900.00 99.97
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Jenis 100.00 100.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 14,267,000.00 95.11 Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga 17 Jenis 100.00 100.00
N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15,000,000.00 15,000,000.00 11,250,000.00 75.00 7,604,000.00 50.69
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Paket Surat
Kabar/Majalah 80.00 80.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.01.17 Penyediaan Makanan
dan Minuman 50,000,000.00 50,000,000.00 37,500,000.00 75.00 36,913,250.00 73.83
-Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Harian -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Rapat -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Tamu 1 Tahun 85.00 85.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN KETERANGAN
SUMBER PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI
LOKASI NILAI
KONTRAK (Rp.) TOLAK UKUR KINERJA/ TARGET
VOLUME PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN JUMLAH
PPD/ DLL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5.2.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
200,000,000.00 200,000,000.00 160,000,000.00 80.00 152,121,798.00 76.06
Tersedianya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun 85.00 85.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 119,964,000.00 119,964,000.00 101,969,400.00 85.00 100,070,300.00 83.42 Terlaksananya Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 1 Tahun 85.00 85.00 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - - Terlaksananya Peningkatan Jasa Pelayanan Pegawai
12 Bulan - - Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 621,847,000.00 - - 621,847,000.00 316,831,150.00 50.95 280,630,475.00 45.13 58.79 58.79 5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,000,000.00 200,000,000.00 170,000,000.00 85.00 167,963,000.00 83.98
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 85.00 85.00 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 40,000,000.00 40,000,000.00 8,000,000.00 20.00 6,737,500.00 16.84 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 3 Paket 20.00 20.00
Ade Syawaludin, SE., MM
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.02.10 Pengadaan Meubelair 20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 90.00 15,070,000.00 75.35 Tersedianya Meubelair Meubelair12 Unit 90.00 90.00
Ade Syawaludin, SE., MM
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 80,000,000.00 80,000,000.00 44,000,000.00 55.00 41,341,175.00 51.68 - Terlaksananya Penyediaan Jasa Service - Terlaksananya Penyediaan Penggantian Suku Cadang - Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas & Pelumas 6 Unit Kendaraan 65.00 65.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 81,847,000.00 81,847,000.00 36,831,150.00 45.00 25,609,150.00 31.29 -Tersedianya Penyediaan Jasa Service -Terlaksananya Penyediaan Penggantian suku cadang -Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor 60.00 60.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 50.00 4,940,500.00 49.41 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis 50.00 50.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 9,141,000.00 91.41 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1 Tahun 100.00 100.00 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40,000,000.00 40,000,000.00 16,000,000.00 40.00 2,165,000.00 5.41 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor 59 Jenis 55.00 55.00 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 45,000,000.00 45,000,000.00 9,000,000.00 20.00 7,663,150.00 17.03 Terlaksananya Stand BPKBD pada Kegiatan Tasik Fair dan Event-event Lainnya 2 Kegiatan 70.00 70.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.48 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 95,000,000.00 95,000,000.00 - - - -
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Jenis - - N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,000,000.00 - - 22,000,000.00 - - - - 100.00 100.00 5.2.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
22,000,000.00 22,000,000.00 - - - - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu 80 Stel Pakaian 100.00 100.00
Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - - - - - - 5.2.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - Terlaksananya
Bimbingan Teknis 1 Tahun - -
N. Eros Nuryati
Pengadaan
PPD/ DLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42,000,000.00 - - 42,000,000.00 28,500,000.00 67.86 28,041,986.00 66.77 67.86 67.86
5.2.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 14,657,486.00 97.72 Tersedianya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 1 Dokumen 100.00 100.00 Hendro Haryoko, S.IP., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 8,000,000.00 100.00 Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen 100.00 100.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00 - - - - Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen - - Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.06.06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00 5,384,500.00 97.90 Tersedianya Laporan Barang Semesteran 1 Dokumen 100.00 100.00
Ade Syawaludin, SE., MM
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.06.07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun 5,500,000.00 5,500,000.00 - - - - Tersedianya Laporan Barang Akhir Tahun 1 Dokumen - -
Ade Syawaludin, SE., MM
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.13 Program Perencanaan Kerja 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00 8,569,600.00 42.85 50.00 50.00 5.2.13.01 Penyusunan Rencana
Kerja 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 8,569,600.00 85.70
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2018
1 Dokumen 100.00 100.00 Jesica Arizona, ST
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.13.02 Penyusunan Rencana Strategis 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - -
Tersedianya Dokumen Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018 - 2022 1 Dokumen - - Hendro Haryoko, S.IP., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3,701,715,200.00 100,000,000.00 - 3,801,715,200.00 2,719,757,450.00 71.54 2,425,032,390.00 63.79 73.65 76.18 5.2.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 166,744,800.00 166,744,800.00 75,035,160.00 45.00 68,310,295.00 40.97 Tersedianya Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1 Peraturan Daerah 45.00 45.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 82,819,800.00 82,819,800.00 28,986,930.00 35.00 25,180,850.00 30.40 Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1 Peraturan Walikota 35.00 45.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD 166,744,800.00 166,744,800.00 141,733,080.00 85.00 139,725,585.00 83.80
Tersedianya Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1 Peraturan Daerah 85.00 90.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 82,819,800.00 82,819,800.00 70,396,830.00 85.00 67,416,930.00 81.40 Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Peraturan Walikota 85.00 90.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 194,373,211.00 97.19 Tersedianya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Peraturan Daerah 100.00 100.00 Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 100.00 132,038,910.00 73.35 Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Peraturan Walikota 100.00 100.00 Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.20 Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 235,000,000.00 235,000,000.00 211,500,000.00 90.00 207,815,050.00 88.43 Tersedianya Dokumen SPD dan SP2D 17.000 SP2D 90.00 75.00 Nuniek Yunia W.R., SE., MM BPKBD 5.2.17.22 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)
135,000,000.00 135,000,000.00 101,250,000.00 75.00 101,279,720.00 75.02
Terlaksananya Rapat Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) 6 Kali 75.00 75.00 Hendro Haryoko, S.IP., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.23 Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya 90,000,000.00 90,000,000.00 81,000,000.00 90.00 80,938,940.00 89.93 Tersedianya Sistem Penggajian yang Muktahir 1 Tahun 90.00 80.00 Ahmad Yani, S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
PPD/ DLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.2.17.24 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 100.00 228,631,366.00 99.40 46 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang Memahami Penatausahaan Keuangan Daerah 46 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 100.00 100.00 Surya Agustinus R, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.25 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 42,114,800.00 42,114,800.00 33,691,840.00 80.00 32,336,040.00 76.78
Tersedianya Instrumen Kebijakan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah 2 Peraturan Walikota 80.00 100.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.26 Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD 67,000,000.00 67,000,000.00 40,200,000.00 60.00 - - Tersedianya Dokumen Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD
2 Dokumen 60.00 50.00 Ghufron Afandi, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.29 Pengamanan Aset /
Barang Milik Daerah 160,908,500.00 160,908,500.00 80,454,250.00 50.00 54,394,750.00 33.80
Tertib Administrasi Kedinasan dan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah/Tertibnya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya
30 Sertifikat 50.00 60.00 Asep Rio, SH
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.32 Pelaporan Pajak Orang Pribadi 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 57,111,708.00 76.15
Tersedianya Dokumen Pelaporan Pajak Orang
Pribadi 1 Tahun 100.00 100.00 Ahmad Yani, S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.33 Pelaporan Tahunan PPh
Pasal 21 Khusus Gaji 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 43,522,155.00 58.03
Tersedianya Dokumen Pelaporan Tahunan PPH Pasal 21 Khusus Gaji 1 Tahun 100.00 100.00 Ahmad Yani, S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.38 Penilaian Barang Milik
Daerah 98,505,500.00 98,505,500.00 34,476,925.00 35.00 33,387,310.00 33.89
Tersedianya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah
1 Dokumen 53.00 53.00 Asep Rio, SH Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.40 Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya 28,569,000.00 28,569,000.00 18,569,850.00 65.00 18,423,600.00 64.49 Tersedianya Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya - 1 Dokumen - 2 Dokumen 65.00 78.00 Fajar Gumilar, S.MB Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.41 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 36,939,000.00 36,939,000.00 36,939,000.00 100.00 23,507,275.00 63.64 Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang
2 Dokumen 100.00 100.00 Fajar Gumilar, S.MB Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.42 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 159,975,000.00 159,975,000.00 95,985,000.00 60.00 87,656,115.00 54.79 Terselenggaranya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
1 Dokumen 60.00 72.00 Yeni Mulyani, SEPengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.43 Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah 89,178,500.00 89,178,500.00 89,178,500.00 100.00 38,693,450.00 43.39
Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset sebagai Bahan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel
6 Dokumen 100.00 100.00 Yeni Mulyani, SEPengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.44
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah
75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah 51 Bidang Tanah dan Papan Nama Aset - - Asep Rio, SH Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
PPD/ DLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.2.17.45 Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 84,941,500.00 84,941,500.00 - - - - Terlaksananya Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 39 SKPD (Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang) - 18.00 Fajar Gumilar, S.MB Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.47 Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 85,599,300.00 85,599,300.00 72,759,405.00 85.00 71,917,945.00 84.02 Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1 Peraturan Walikota 100.00 100.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.48 Konsolidasi Penganggaran Daerah 27,354,800.00 27,354,800.00 24,619,320.00 90.00 23,388,640.00 85.50 Terlaksananya Konsolidasi Penganggaran Daerah 1 Tahun 90.00 75.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.53 Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 75.00 14,384,420.00 71.92
Tersedianya Dokumen Kendali Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4 Dokumen 75.00 75.00 Surya Agustinus R, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.54 Verifikasi Dokumen Anggaran 37,449,000.00 37,449,000.00 37,449,000.00 100.00 34,950,420.00 93.33 Terlaksananya Verifikasi Dokumen Anggaran
1 Tahun 100.00 100.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.60 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 24,475,000.00 97.90 Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD
1 Dokumen 100.00 100.00 Ghufron Afandi, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.61
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD
25,000,000.00 25,000,000.00 - - - -
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD
1 Dokumen - - Ghufron Afandi, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.84
Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah 107,713,300.00 107,713,300.00 64,627,980.00 60.00 62,667,795.00 58.18 Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi Target Anggaran Pendapatan Daerah 1 Dokumen 60.00 75.00 Teni Nurhayati, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.86 Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan
15,000,000.00 15,000,000.00 - - - - Tersedianya Dokumen Administrasi Laporan Realisasi Kegiatan 1 Dokumen 75.00 75.00 Jesica Arizona, ST Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.104 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 153,000,000.00 153,000,000.00 76,500,000.00 50.00 76,164,000.00 49.78 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 Tahun 75.00 75.00 Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.105 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)
165,983,000.00 165,983,000.00 82,991,500.00 50.00 77,375,250.00 46.62 Tersedianya Alat Pengolahan Managemen Barang Daerah Kota Tasikmalaya
1 Paket 50.00 50.00 Yeni Mulyani, SEPengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.106 Pengelolaan Data Anggaran 27,354,800.00 27,354,800.00 16,412,880.00 60.00 16,025,820.00 58.59
Tersedianya Dokumen Data Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya
6 Dokumen 60.00 75.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.107
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akutansi Berbasis Akrual
350,000,000.00 350,000,000.00 280,000,000.00 80.00 268,220,156.00 76.63 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 1 Kegiatan 80.00 90.00 Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.108 Penyusunan Laporan Operasional 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - Tersusunnya Laporan Operasional 1 Dokumen - - Nofik Taufik Muharam, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.109 Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian
SKPD 50,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 90.00 42,947,575.00 85.90
Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dari Bendahara Umum Daerah 4 Dokumen 90.00 75.00 Surya Agustinus R, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.17.110 Penyusunan Laporan Neraca SKPKD 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - Tersusunnya Neraca SKPKD 1 Dokumen - -
Nofik Taufik Muharam, SE
Pengadaan
PPD/ DLL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5.2.17.111
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 100,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 80.00 77,772,109.00 77.77 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Tahun 80.00 100.00 BPKBD
5.2.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
75,000,000.00 - - 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 74,423,515.00 99.23 100.00 75.00
5.2.21.25 Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 74,423,515.00 99.23
Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial yang memadai
1 Tahun 100.00 75.00 Ahmad Yani, S.IP
Pengadaan
Langsung Rekanan BPKBD
5.2.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 15,000,000.00 75.00 6,648,279.00 33.24 75.00 75.00
5.2.21.164
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah BPKAD
20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 75.00 6,648,279.00 33.24 Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPKAD
1 Dokumen 75.00 75.00 Jesica Arizona, ST Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 48,551,000.00 97.10 100.00 100.00 5.2.23.50 Pembangunan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 48,551,000.00 97.10 Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Publik 1 Paket 100.00 100.00 Jesica Arizona, ST Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.35 Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 176,784,800.00 - - 176,784,800.00 139,910,120.00 79.14 133,852,828.00 75.72 83.48 77.83 5.2.35.03 Penatausahaan Bantuan Provinsi 76,784,800.00 76,784,800.00 49,910,120.00 65.00 47,204,844.00 61.48 Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi 1 Tahun 75.00 75.00 Teni Nurhayati, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD
5.2.35.04 Penatausahaan Dana Transfer 100,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 90.00 86,647,984.00 86.65 Tersedianya Laporan Realisasi Dana Transfer 1 Dokumen 90.00 80.00
Dewi Zakiyah, SE., M.Si Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 16,379,809,672.90 100,000,000.00 16,479,809,672.90 12,118,667,124.68 73.54 10,058,839,215.00 61.04 74.76 75.17 JUMLAH
