OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(1)

Di Sampaikan Dalam Rangka :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

Balikpapan, 21 Maret 2018

OLEH :

KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(2)

STATUS DAN POSISI RPJMD SERTA TEMA RKPD

TAHUN 2019

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TIMUR

PERKEMBANGAN FISKAL DAN KAPASITAS RIIL

KEUANGAN KALTIM

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

TAHUN 2019

1

2

3

4 CATATAN PENTING DALAM PENCAPAIAN TARGET

RKPD TAHUN 2019

5 KERANGKA PAPARAN

(3)

STATUS DAN POSISI RPJMD

SERTA TEMA RKPD TAHUN 2019

(4)

PENGUATAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DENGAN KESADARAN LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BAIK PEMANTAPAN PERUBAHAN STRUKTURAL SECARA SOSIAL-EKONOMI PEMANTAPAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN TELAH DIRASAKAN MASYARAKAT MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DI SEGENAP WILAYAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN RPJMD I (2005-2008) RPJMD II (2009-2013) RPJMD III (2014-2018) RPJMD IV (2019-2023) MEMANTAPKAN _PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA BAGI SEGENAP MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR RPJMD V (2024-2025)

TAHAPAN RPJPD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2005-2025

(PERDA NO. 15 TAHUN 2008)

VISI RPJPD KALTIM

"

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN"

• PENINGKATAN KUALITAS SDM;

• PEMANTAPAN STRUKTUR EKONOMI;

• PENINGKATAN PELAYANAN DASAR;

• EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN;

• SESUAI RTRW BERBASIS EKONOMI DAN EKOLOGI.

(5)

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU

KALIMANTAN TIMUR YANG AMAN, ADIL, MANDIRI, DAN

SEJAHTERA BERBASIS HILIRISASI DAN EKONOMI KREATIF

ARAHAN VISI & MISI

TEKNOKRATIK RPJMD 2018-2023

Menyiapkan SDM yang unggul dan Siap Pakai

Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan berkerakyatan Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas

wilayah, melalui infrastruktur daerah yang handal

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan

1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4.PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP

RENDAHNYA DAYA SAING SDM PROVINSI KALTIM TRANSFORMASI EKONOMI YANG BELUM SEPENUHNYA

MAMPU DIUNGGULKAN

INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL PEMERINTAHAN DENGAN

CAPAIAN KINERJA YANG BELUM PRIMA DAN

AKUNTABEL PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP ARAHAN MISI FOKUS MASALAH

(6)

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM

1970 - 2017

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , _, , , , , ,

1. PEREKONOMIAN KALTIM 1970 - 2013 MASIH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM & DIDOMINASI SEKTOR PRIMER;

2. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERUS MENURUN AKIBAT BELUM ADA PENEMUAN SUMUR BARU DAN TINGGINYA PENURUNAN PRODUKSI;

3. DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR NON-MIGAS SEMAKIN MENINGKAT; 4. SEKTOR NON MIGAS MASIH DIDOMINASI BATUBARA, SEMENTARA SEKTOR

PERTANIAN/AGROINDUSTRI MASIH RENDAH.

PERLU UPAYA PENINGKATAN NILAI TAMBAH PADA SEMUA SISTEM RANTAI PRODUKSI DARI HULU KE

HILIR (VALUE CHAIN) MELALUI PEMBANGUNAN INDUSTRI

MANUFAKTUR YANG BERKELANJUTAN Ket : *dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (updating BPS)

LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)

1970 1990 2000 2010 2012 LPE* 3,13 (Tw III) 2013 2014 2015 2016 2017 LPE 7,42% LPE 5,71% LPE 4,70% LPE* 5,26% LPE* 2,25% LPE* 1,71% LPE* -1,21% LPE* -0,38% Periode Kayu Periode Migas _Periode Migas Periode Batubara Transformasi Ekonomi Kaltim Periode Batubara

(7)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mengalami perbaikan ke arah positif hampir diseluruh komponen, dimana nilai PDRB tertinggi masih ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 274,4 triliun. Dominasi

lapngan usaha pertambangan dan penggalian masih cukup besar terutama pada sektor migas dan batubara.

7

CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

519,131 527,515 _503,691 _507,073 592,503 381,728 391,162 389,773 399,036 476,151 184,331 209,693 226,700 241,685 268,893 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2013 2014 2015 2016 2017

Migas Non Migas Non Migas dan Batubara Data : BPS Tahun 2017

Data : BPS Tahun 2017

PDRB ADHB ( triliun rupiah )

laju inflasi sebesar 3,15% menunjukkan bahwa komponen administered price, volatile food, imported

inflation terusdapat dikendalikan oleh pemerintah.

5.60 9.65 7.66 4.89 3.39 _3.15 4.28 8.38 8.36 3.35 _3.02 3.61 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Provinsi Nasional 2.25 _1.71 -1.21 -0.38 3.13 5.45 3.85 -1.47 -1.52 4.04 5.99 _5.87 3.60 1.52 5.24 5.56 5.01 _4.88 5.02 5.07 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2013 2014 2015 2016 2017

LPE LPE Tanpa Migas LPE Tanpa Migas dan Batubara LPE Nasional

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

(8)

8

CAPAIAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

0.369 0.336 _0.313 _0.314 _0.323 0.431 0.428 0.428 _0.410 _0.407 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 2013 2014 2015 2016 2017 Provinsi Nasional

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2013-2017 (PERSEN)

GINI RATIO KALTIM TAHUN 2012-2017

Data : BPS Maret 2017

Ketimpangan cenderung menurun, ditandai koefisien gini yang membaik sejak 2013-2015, namun tahun 2016 sampai 2017 menunjukan adanya peningkatan

ketimpangan antar kelompok pendapatan

TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENINGKAT SEJAK 2013-2017 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENINGKAT (%)

5,91%

2013 (maret)

6,19

2017 (maret) JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENINGKAT (RIBU JIWA)

193,7

2013 (maret)

220,1

2017 (maret) 73.21 73.82 74.17 74.59 68.31 68.9 69.55 70.18 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 2013 2014 2015 2016 Provinsi

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2013-2016 (PERSEN)

Indeks Pembangunan Manusia terus membaik menjadi 74,59 Tahun 2016 dan masih diatas rata-rata nasional

Data : BPS Tahun 2017 10.41 9.88 8.80 7.94 7.54 7.50 7.95 6.91 7.14 7.48 6.13 6.17 _5.94 6.18 5.61 5.50 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Provinsi Nasional

(9)

TEMA RKP DAN RKPD 2019

TEMA RKP :

MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI

UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI

INDUSTRI

PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK

PERTUMBUHAN BERKUALITAS

(10)

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

PEMBANGUNAN KALTIM

(11)

11

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

NO. _PEMBANGUNANINDIKATOR PELAKSANAAN RKPD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. PDRB ADHB (Rp. Triliun) 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07 592,50 2. Pertumbuhan _{Ekonomi (%)} 2,25 6,30 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38 3,13 3. Tingkat _{Pengangguran (%)} 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 6,91 4. Tingkat _{Kemiskinan (%)} 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 6,19 5. I P M 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 -

6. Laju Inflasi (%) *YoY 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39 3,15

7. Investasi

(Rp.Triliun) 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,38 20,19 28,20 8. Indeks Kualitas _Lingkungan - - - 74,07 75,24 81,97 83,03 82,64

(12)

PDRB KALTIM TAHUN 2008 – 2017

(RP. TRILIUN)

Keterangan :

Nilai PDRB Atas dasar Harga BerlakuTahun 2008 dan 2009 Menggunakan Tahun Dasar 2000

314.81 284.96 383.29 472.78 503.40 519.13 527.51 503.69 507.07 592.5 0 100 200 300 400 500 600 700 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(13)

PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

Keterangan :

Nilai Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008, 2009 dan 2010 Menggunakan Tahun Dasar 2000

4.9 2.09 4.95 6.3 5.26 2.25 1.71 -1.21 -0.38 3.13 6.34 _6.59 10.79 15.07 11.92 5.45 3.85 -1.47 -1.52 4.55 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(14)

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

11.11

10.83

10.41

9.88

8.8

7.94

7.54

7.5

7.95

6.91

6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(15)

PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

9.51

7.73

7.66

6.77

6.68

6.06

6.42

6.23 _6.11

6.19

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(16)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

74.52

75.11

71.31

72.02

72.62

73.21

73.82

74.17

74.59

69 70 71 72 73 74 75 76 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPM

Keterangan :

(17)

TINGKAT INFLASI

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

13.06

4.31

7.28

6.35

5.6

9.65

7.66

4.89

3.39

3.15

0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(18)

INVESTASI (RP. TRILIUN)

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

0.46 4.15 16.87 28.33 30.48 _31.71 37.87 39.38 20.19 28.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investasi

(19)

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

KALTIM TAHUN 2011 – 2017

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MULAI DIPERHATIKAN DALAM PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TIMUR YANG TERLIHAT PADA KENAIKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HINGGA MENCAPAI 82,64 PERSEN PADA TAHUN 2017

PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN MERUPAKAN SALAH SATU POKOK DALAM PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DAERAH TANPA MENGESAMPINGKAN

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

19

70.75

74.07

75.24

81.97

83.03

82.64

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(20)

PERKEMBANGAN FISKAL DAN

KAPASITAS RIL KEUANGAN

KALTIM TAHUN 2019

(21)

Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2018

PERKEMBANGAN FISKAL

K A L T I M

• Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada

akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.

• Jika dibanding tahun 2013, Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3,9 Triliun;

• Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi

kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja

langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. 21

6.30 8.30 10.50 11.90 11.10 10.40 7.70 8.00 8.30 6.70 9.40 13.10 15.10 12.20 _11.40 7.90 8.83 8.56 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan Belanja

(22)

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019…(1)

KERANGKA KEUANGAN DAERAH

URAIAN APBD RENCANA TAHUN 2018 TAHUN 2019

PENDAPATAN 8.366.250.000.000 7.602.000.000.000 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.281.264.186.000 4.684.546.971.000

I. Pajak Daerah 3.320.000.000.000 3.629.350.000.000 a. Pajak Kendaraan Bermotor 788.000.000.000 802.000.000.000 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 610.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.750.000.000.000 2.000.000.000.000 d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.350.000.000 e. Pajak Rokok 200.000.000.000 210.000.000.000 II. Retribusi Daerah 25.838.100.000 19.713.590.000 a. Retribusi Jasa Umum 11.580.000.000 8.832.790.000 b. Retribusi Jasa Usaha 13.267.100.000 10.295.800.000 c. Retribusi Perizinan Tertentu 991.000.000 585.000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 217.297.204.481 244.861.640.000 IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718.128.881.519 790.621.741.000

(23)

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019….(2)

URAIAN APBD RENCANA TAHUN 2018 TAHUN 2019

PENDAPATAN 8.366.250.000.000 7.602.000.000.000 B. DANA PERIMBANGAN _{4.048.252.814.000} _{2.908.010.000.000}

I. Bagi Hasil Pajak 680.000.000.000 693.560.000.000 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 325.000.000.000 302.060.000.000 b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 355.000.000.000 391.500.000.000 II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.482.779.786.000 1.454.450.000.000 a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.400.000.000 12.500.000.000 b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) - - c. Landrent 19.500.000.000 23.750.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 693.754.084.000 1.018.500.000.000 e. Minyak Bumi 150.000.000.000 146.200.000.000 f. Gas Bumi 440.000.000.000 172.300.000.000 g. Dana Reboisasi 167.125.702.000 81.200.000.000 III. Dana Perimbangan Lainnya 1.339.620.357.000 760.000.000.000 a. Dana Alokasi Umum 767.682.423.000 760.000.000.000 b. Dana Alokasi Khusus 1.117.790.605.000 36.733.000.000 c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 865.320.605.000 -

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 36.733.000.00 9.443.029.000

I. Pendapatan Hibah 11.982.312.125 9.443.029.000 II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian

(24)

24

KAPASITAS RILL KEUANGAN DAERAH 2019

NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019

I . PROYEKSI PENDAPATAN 7.602.000.000.000 II. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.016.895.301.456

1 Belanja Pegawai 1.771.179.951.456

2 Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2019 1.915.046.750.000 3 Kurang Salur Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2018 175.000.000.000

4 Bankeu Parpol 7.454.400.000

5 Bantuan Sosial Wajib 5.500.000.000

6 Belanja Hibah 117.714.200.000

a. Belanja Hibah Umum (KONI) 50.000.000.000 b. Belanja Hibah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 67.714.200.000 - BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta 39.914.100.000 - TPP PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Swasta 15.325.200.000 - TPP PNS dan Non PNS serta BOSDA SMA Negeri dan Swasta 12.474.900.000

7 Belanja Tak Terduga 25.000.000.000

III. BELANJA LANGSUNG 1.532.256.010.534

1 BLUD 685.600.000.000

2 Dana Reboisasi 81.200.000.000

3 Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) 4.060.000.000 4 Belanja Wajib Tenaga Pendidik dan Kependidikan 166.362.200.000

5 Belanja Beasiswa 44.559.000.000

6 Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Pajak Rokok 30.555.000.000 7 Operasional SKPD (PAP, Pemeliharaan, Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi) 413.053.076.659

8 BL BOSDA 106.866.733.875

TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 5.549.151.311.990

(25)

PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2019

(26)

KERANGKA PIKIR PERUMUSAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN RKPD 2019

DAYA SAING INVESTASI :

1. INFRASTRUKTUR DAN KONEKVITAS

2. SDM >> PENDIDIKAN FORMAL DAN

VOKASI

3. PERIJINAN >> REFORMASI BIROKRASI

4. SUPPLY RAW MATERIAL >> PERTANIAN

TEMA RKPD 2019 :

MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI

DUNIA USAHA DAN EKONOMI

KREATIF

HILIRISASI INDUSTRI

PERUBAHAN IKLIM >> LINGKUNGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PEMERATAAN : PENDAPATAN (KEMISKINAN) DAN KESEMPATAN KERJA PENGARUSUTAMAAN/MAINSTREAMING

(27)

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019

1 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA

2 PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI

KERAKYATAN

3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN

INDUSTRI & OUTLET

4 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, & PETERNAKAN

5 PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI

UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI

(28)

KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN TEMATIK

RKPD 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR

PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI &

KETERAMPILAN TENAGA KERJA 1. Meningkatnya kualitas pendidikan

2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

1A. Rata-rata Lama Sekolah 1B. Mutu Tenaga Pendidik (%) 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa

1. Kontribusi sektor industri pengolahan

2. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI & OUTLET

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa

1. Kontribusi sektor industri pengolahan

2. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN,

PERIKANAN, & PETERNAKAN 1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam _{arti luas}

2. Meningkatnya kemandirian pangan

1A. Kontribusi sub sektor perkebunan

1B. Kontribusi Sub sektor perikanan

2A. Rasio pemenuhan kebutuhan daging sapi

2B. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras

PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

& KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan _publik

2. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN

1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Standar Pelayanan Minimal

(29)

SASARAN RKPD 2019….(1)

SASARAN

KOMODITI/PRODUK/OUTPUT

TARGET 2019

Meningkatnya kontribusi

sektor industri pengolahan

1. Beroperasinya Pelabuhan Maloy

sebagai outlet Ekspor CPO

2. Perusahaan industri pada

kawasan peruntukan industri

1. Pelabuhan …., Tangki Timbun ….,

Jalan dri simp. Perdau- Muara

lembak- sangkulirang-maloy … Km,

Jalan Tanjung

Redeb-talisayan-sangkulirang-maloy … Km

2. 7 Perusahaan Industri Baru

Meningkatnya kontribusi

sektor perdagangan dan jasa

1. Terbangunnya Pusat distribusi

Provinsi

2. Terlaksanya event pariwisata

internasional

1. 1 Pusat distribusi Provinsi

2. 1 event pariwisata provinsi

Meningkatnya kontribusi

sektor pertanian dalam arti

luas

1. Jumlah produksi perkebunan

2. Luasan lahan yang ditanam

3. Jumlah benih udang windu yang

dihasilkan

1. Karet: ....Ton, Sawit:.... Ton, Kakao:

...Ton, Lada....Ton

2. Karet: 1459 Ha, Sawit: 13.338 Ha,

Kakao: 1.333 Ha, Lada: 550 Ha

3. 3 Milyar Benur (Balikpapan), 1

Milyar Benur (PPU), 1 Milyar Benur

(Berau)

Meningkatnya kemandirian

pangan

1. Jumlah mini ranch yang

dikembangkan

1. 5 Lokasi mini ranch

2. Luas Pengembangan sentra

produksi padi

(30)

SASARAN

KOMODITI/PRODUK/OUTPUT

TARGET 2019

Menurunnya tingkat kemiskinan 1. Menurunnya tingkat kemiskinan 1. ....% Menurunnya tingkat pengangguran 1. Menurunnya tingkat pengangguran 1. ....% Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Pemberian beasiswa di daerah 3T

2. Rehab gedung sekolah

3. Perumahan tenaga pendidik di daerah 3T

1. 10.000 siswa

2. 6 unit gedung sekolah 3. 50 unit rumah dinas Meningkatnya daya saing tenaga

kerja

1. Pembangunan BLK di Kabupaten/Kota 1. ... BLK Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

1. Jumlah puskesmas di daerah 3T yang terakreditasi

1. 7 puskesmas Meningkatnya akses masyarakat

terhadap pelayanan infrastruktur dasar

1. Jumlah desa yang dilayani PLN

2. Pembangunan jalan dan Jembatan non 3T

3. Pembangunan jalan menuju daerah 3T 4. Revitalisasi terminal penumpang

5. Fasilitas pengamanan lalu lintas

6. Revitalisasi kawasan kumuh

7. Pipa distribusi air minum (200L/det) 8. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1. 11 Desa

2. Jalan sepanjang 60,31 KM dan 5 unit jembatan

3. Jalan sepanjang 10 KM 4. 2 terminal

5. 30 titik CCTV dan pengadaan rambu, marka, pagar dan cermin tikungan di 10 kab/kota

6. 12,5 Ha 7. 3 Km

8. 1 Bendungan

(31)

SASARAN RKPD 2019….(3)

SASARAN

KOMODITI/PRODUK/OUTPUT

TARGET 2019

Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan publik

1. Peningkatan kualitas pelayanan

publik

1. Nilai IKM: 85%

Terwujudnya pemerintahan

yang terbuka, bersih dan bebas

KKN

1. Persentase Perangkat Daerah

yg telah Menyusun SOP Sesuai

Ketentuan / AturanPerangkat

Daerah yang melaksanakan

1. 100%

Menurunnya Tingkat emisi GRK

1. Tingkat emisi GRK

1. ... tonCO2eq/juta US$ PDRB

Sasaran yang mengarah/sesuai dengan tematik RKPD 2019

Sasaran yang mengarah/sesuai dengan pemenuhan SPM/isu strategis pengarusutamaan dan faktor pendukung pencapaian sasaran tematik