SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

(1)

UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. 3.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 041

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 041.01

:

2. UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

:

3. PAGU Rp.243.865.072.000

(DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 3.

Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 4.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 5.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. 7.

A.N MENTERI KEUANGAN Jakarta, 28 November 2016 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

(2)

: 3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : Rp.243.865.072.000

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 144.571.656

06 Program Pembinaan BUMN 99.293.416

:

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah :

2. SASARAN STRATEGIS 01

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

: 02

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

: 03

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

: 04

Pembinaan BUMN yang optimal

: 05

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

: 06

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

: 07

Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

: 08

Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih

: 09

Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses

: 10

Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

: 11 3. FUNGSI : 04 EKONOMI 243.865.072 0490 EKONOMI LAINNYA 243.865.072 SUB FUNGSI : 4. PRIORITAS : Non Prioritas : 0 0

Sekretaris Kementerian BUMN Jakarta, 28 November 2016

(3)

041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 144.571.656 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Bersih Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN 01

Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN 02

Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI 03

Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 04

Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan 05

Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan 06

Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis 07

Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN 08

Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN 09

Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN 10

Nilai inisiatif anti korupsi 11

Persentase pemanfaatan anggaran 12

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN 13

Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum 14

Persentase penerapan manajemen arsip sesuai tata kelola arsip 15

Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan 16

Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa 17

Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi 18

(4)

2617 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi 68.855.161 - Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan

- Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN - Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran

- Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan - Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN - Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN - Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis - Nilai inisiatif anti korupsi

2617.952 Layanan Perencanaan 0 0 7.0000 Layanan 4.442.059

2617.954 Layanan Manajemen SDM 0 0 12.0000 Layanan 2.800.424

2617.960 Layanan Manajemen Organisasi 0 0 3.0000 Layanan 6.700.000

2617.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 90.0000 Peserta 4.834.286

2617.994 Layanan Perkantoran 0 0 24.0000 Bulan 50.078.392

2618 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum 4.114.169

- Persentase perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi

- Waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri BUMN konten kebijakan pembinaan BUMN - Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI

2618.001 Peraturan Perundang-Undangan 0 0 10.0000 Dokumen 3.003.630

2618.007 Bantuan Hukum 0 0 12.0000 Layanan 1.110.539

2619 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol 67.369.714

- Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum - Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN - Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN

- Satu paket regulasi dan sosialisasi untuk mendorong aktivitas fisik dan penyediaan sarana dan prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN - Persentase penerapan manajemen arsip sesuai tata kelola arsip

- Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran

(5)

- Satu paket regulasi dan sosialisasi untuk mendorong pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini di perkantoran BUMN - Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan

- Persentase penyelesaian dokumen pencairan keuangan - Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa

- Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimtek dan pendampingan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

2619.951 Layanan Internal (Overhead) 0 0 2.0000 Layanan 22.442.379

2619.955 Layanan Manajemen Keuangan 0 0 4.0000 Layanan 3.835.916

2619.956 Layanan Manajemen BMN 0 0 2.0000 Layanan 1.766.016

2619.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 0 0 4.0000 Layanan 4.476.134

2619.962 Layanan Umum 0 0 10.0000 Layanan 4.676.219

2619.994 Layanan Perkantoran 0 0 12.0000 Bulan 30.173.050

2620 Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN 2.500.000

- Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - Nilai inisiatif anti korupsi

- Persentase pemanfaatan anggaran

- Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI

- Penyelesaian dokumen realisasi anggaran penunjang pengawasan

2620.965 Layanan Audit Internal 0 0 26.0000 Layanan 2.500.000

2621 Penelaahan Kebijakan Pimpinan 1.732.612

- Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan

2621.001 Layanan Dukungan Kegiatan Pimpinan 0 0 2.0000 Layanan 1.732.612

041.01.06 Program Pembinaan BUMN 99.293.416

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif Pembinaan BUMN yang optimal

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

(6)

Jumlah Aset BUMN 01

Jumlah Laba BUMN 02

Jumlah Ekuitas BUMN 03

Capex BUMN 04

Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 05

Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara 06

Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) 07

Persentase Pencapaian Roadmap BUMN 08

Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) 09

Nilai rata-rata GCG BUMN 10

Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN 11

Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 12

Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 13

Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan 14

Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL 15

Persentase kebijakan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi 16

Waktu respon aksi sesuai standar layanan 17

Penetapan Direksi sesuai Peraturan 18

Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 19

Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 20

Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI 21

Persentase pemanfaatan anggaran 22

Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal 23

Pencapaian Service Level Agreement Index Sistem Informasi 24

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi 25

Persentase downtime layanan TIK 26

2622 Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi I 4.650.657

(7)

- Jumlah Aset BUMN

- Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Nilai rata-rata GCG BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil kelautan yang berkualitas dalam RKAP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

- Jumlah Laba BUMN

- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil pertanian yang berkualitas dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Jumlah Ekuitas BUMN

- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil hutan yang berkualitas dalam RKAP - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

- Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

- Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Capex BUMN

2622.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I 0 0 71.0000 Dokumen 4.650.657

2623 Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi II 4.574.621

- Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN

- Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran

- Jumlah BUMN yang melaksanakan reformasi Subsidi Pupuk dan benih dan Pengembangan Desa Mandiri Benih dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

- Jumlah Laba BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan reformasi bantuan pangan dalam RKAP. - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

(8)

- Jumlah BUMN yang mendukung peningkatan cadangan pangan pemerintah dalam RKAP - Capex BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil kelautan yang berkualitas dalam RKAP - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

- Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

- Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)

2623.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II 0 0 82.0000 Dokumen 4.574.621

2624 Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I 4.686.971

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan bioenergi dalam RAKP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

- Jumlah Laba BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan industri penunjang EBT dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyempurnaan Feed in tarif dan subsidi EBT pada RKAP - Capex BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan kapasitas industri dan komponen dalam negeri dalam RKAP - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan dan upgrading kilang minyak dalam RKAP - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pembentukan cadangan penyangga energi dalam RKAP - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan lapangan migas baru dalam RKAP - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan produksi minyak dan gas bumi dalam RKAP

(9)

- Jumlah BUMN yang melaksanakan perbaikan tat kelola migas dalam RKAP

- Jumlah BUMN yang mendukung penerapan manajemen energi di berbagai sektor dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan implementasi teknologi bersih dan efisien dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan konservasi energi dalam RKAP

- Rumusan kebijakan dalam mendukung pembentukan kelembagaan pengembangan destinasi wisata - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dalam kawasan pariwisata pada RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri/KEK dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri migas yang berkualitas dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri petrokimia yang berkualitas dalam RKAP

2624.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan Dan Pariwisata Kelompok I 0 0 69.0000 Dokumen 4.686.971

2625 Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II 3.368.874

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan PLTP pada RKAP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

- Jumlah Laba BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan bioenergi dalam RAKP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyempurnaan Feed in tarif dan subsidi EBT pada RKAP - Capex BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dalam RKAP - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

- Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan kapasitas industri dan komponen dalam negeri dalam RKAP - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

- Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan penggunaan batubara dan gas dalam negeri dalam RKAP - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)

(10)

- Jumlah BUMN yang melaksanakan implementasi teknologi bersih dan efisien dalam RKAP - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri/KEK dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan Perbaikan kemudahan penyambungan listrik dalam RKAP.

2625.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, Dan Pariwisata Kelompok II 0 0 74.0000 Dokumen 3.368.874

2626 Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata III 139.200

- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN

- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN

- Capex BUMN

- Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

- Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

2626.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan Dan Pariwisata Kelompok III 0 0 6.0000 Dokumen 139.200

2627 Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media I 5.196.791

- Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN

- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN

(11)

- Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)

2627.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategi dan Media I 0 0 55.0000 Dokumen 5.196.791

2628 Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 5.512.730

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penguatan industri perkapalan dan rancang bangun kelautan dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

- Jumlah Laba BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan industri penunjang EBT dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Jumlah Ekuitas BUMN - Capex BUMN

- Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)

2628.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kelompok II 0 0 88.0000 Dokumen 5.512.730

2629 Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I 3.239.076

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam RKAP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

(12)

- Jumlah Laba BUMN

- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Capex BUMN

2629.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I 0 0 74.0000 Dokumen 3.239.076

2630 Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II 3.773.115

- Jumlah BUMN yang melaksanakan Pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

- Jumlah Laba BUMN

- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan konektibilitas/aksesibilitas kawasan industri/KEK dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan layanan pelayaran nasional dalam RKAP. - Capex BUMN

- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)

(13)

2630.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Kontruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II 0 0 82.0000 Dokumen 3.773.115

2631 Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III 3.835.862

2631.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Kontruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III 0 0 106.0000 Dokumen 3.835.862

2632 Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I 3.116.760

- Jumlah BUMN yang memasukkan dukungan pembiayaan ekspor non migas dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

(14)

- Jumlah BUMN yang melaksanakan asuransi pertanian dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyaluran KUR dalam RKAP - Capex BUMN

- Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

2632.005 Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kelompok I 0 0 73.0000 Dokumen 3.116.760

2633 Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II 6.260.618

(15)

5808 Restrukturisasi dan Pendayagunaan Potofolio Kepemilikan Negara Minoritas 12.500.000 - Waktu respon aksi sesuai standar layanan

- Jumlah Aset BUMN - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN

5808.001 Dokumen Restrukturisasi dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas 0 0 55.0000 Dokumen 12.500.000

5809 Pengembangan Usaha dan Privatisasi 5.086.521

- Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL - Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI - Persentase pemanfaatan anggaran

- Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Evaluasi Roadmap

- Koordinasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) - Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan Public Service Obligation (PSO)

- Koordinasi penyelesaian Rekening Dana Investasi/Subsidiary Loan Agreement (RDI/SLA) - Dokumen pengusulan program tahunan privatisasi BUMN

(16)

- Sinergi antar BUMN dan entitas yang dimiliki BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung - Dokumen usulan besaran dividen APBN

5809.001 Dokumen Pengembangan Bisnis BUMN, Privatisasi, Sinergi BUMN, Pemyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan PSO 0 0 18.0000 Dokumen 5.086.521

5810 Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN 5.013.841

- Penetapan Direksi sesuai Peraturan

- Jumlah BUMN yang dilakukan assessment KPKU - Jumlah BUMN yang dilakukan assessment GCG - Persentase pemanfaatan anggaran

- Jumlah penetapan Direksi BUMN tepat waktu - Tersusunnya daftar bakal calon Direksi

- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program pengembangan calon Direksi - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksana program pengembangan calon Direksi

5810.001 Dokumen Pengembangan SDM Eksekutif BUMN 0 0 17.0000 Dokumen 5.013.841

5811 Penatakelolaan Data dan Teknologi Informasi 21.879.332

- Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal

- Pencapaian Service Level Agreement Index Sistem Informasi - Persentase kebijakan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi - Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi - Persentase downtime layanan TIK

5811.001 Layanan Teknologi Informasi 0 0 12.0000 Dokumen 5.358.009

5811.002 Layanan Pengelolaan Data 0 0 24.0000 Dokumen 2.060.091

5811.003 Kajian/Riset Pembinaan BUMN 0 0 5.0000 Dokumen 10.668.473

5811.004 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 4.0000 Unit 3.303.759

5811.005 Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Keasdepan Data dan Teknologi Informasi 0 0 6.0000 Dokumen 489.000

5812 Pelayanan Hukum BUMN 2.205.223

- Persentase perkara yang melibatkan BUMN yang diadvokasi

(17)

- Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI

5812.001 Layanan dan Bantuan Hukum BUMN 0 0 57.0000 Dokumen 2.205.223

5813 Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 4.253.224

- Persentase dana PKBL yang disalurkan

- Jumlah BUMN yang memasukan anggaran kemitraan bagi KUKM dalam RKAP - Persentase kepatuhan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi PKBL BUMN - Jumlah BUMN yang yang memasukan redistribusi CSR di kawasan pariwisata dalam RKAP - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN melalui portal

- Ketersediaan data PKBL yang valid melalui portal

5813.001 Pembinaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 0 0 88.0000 Dokumen 4.253.224

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Sekretaris Kementerian BUMN Jakarta, 28 November 2016

(18)

KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG 52 53 MODAL 57 BANTUAN SOSIAL 51

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 KP KD DK TP UB

041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 44.600.612 86.122.285 13.848.759 0 144.571.656 0

01 DKI JAKARTA 44.600.612 86.122.285 13.848.759 0 144.571.656 0

606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KP 44.600.612 86.122.285 13.848.759 0 144.571.656 0

A00 RM 44.600.612 86.122.285 13.848.759 0 144.571.656 0

1.313.004 Target Pendapatan

041.01.06 Program Pembinaan BUMN 0 97.011.733 2.281.683 0 99.293.416 0

01 DKI JAKARTA 0 97.011.733 2.281.683 0 99.293.416 0

606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KP 0 97.011.733 2.281.683 0 99.293.416 0

A00 RM 0 97.011.733 2.281.683 0 99.293.416 0

TOTAL 44.600.612 183.134.018 16.130.442 0 243.865.072 0

RM 44.600.612 183.134.018 16.130.442 0 243.865.072 0

1.313.004 PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN

(19)

KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

041.01.01

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

RENCANA PENARIKAN DANA 144.571.656 3.453.781 4.831.022 6.528.022 8.945.160 9.062.664 11.645.091 14.975.321 14.578.634 16.919.624 14.134.528 17.091.392 22.406.417 041.01.06

2 Program Pembinaan BUMN

RENCANA PENARIKAN DANA 99.293.416 901.863 2.049.773 3.565.885 5.408.421 5.683.936 6.327.171 10.974.454 10.713.542 11.628.061 11.808.868 13.257.740 16.973.702 041.01

3

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 1.313.004 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 243.865.072 4.355.644 6.880.795 10.093.907 14.353.581 14.746.600 17.972.262 25.949.775 25.292.176 28.547.685 25.943.396 30.349.132 39.380.119 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 1.313.004 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417 109.417