RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0010. - Pengembangan Tanaman Hias
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
100.000.000,00
5. BELANJA
100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
2.746.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.137.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
4.00 rim 42.500,00 170.000,00
1.609.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 1.609.000,00 1.609.000,00
- BBM
14.200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.200.000,00 5.2.2.02.0007. Belanja Bahan Percontohan/Promosi
3.00 unit 1.400.000,00 4.200.000,00
- Bahan pekan hortikultura nasional
10.000.000,00 5.2.2.02.0010. Belanja Bahan/Material Dekorasi
1.00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00
- Belanja dekorasi stand
6.650.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 5.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman
120.00 kg 20.000,00 2.400.000,00
- Pengiriman bahan pameran
4.250.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
5.00 oh 150.000,00 750.000,00
- Penggantian transport peserta pertemuan koordinasi (Zona A)
10.00 oh 250.000,00 2.500.000,00
- Penggantian transport peserta pertemuan koordinasi (Zona B)
10.00 oh 100.000,00 1.000.000,00
- Bantuan transport petugas lapangan pembinaan kelompok
900.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
3,000.00 lembar 250,00 750.000,00
- Fotocopi
10.00 buah 15.000,00 150.000,00
- Jilid
41.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
41.000.000,00 5.2.2.10.0016. Belanja Sewa Stand
1.00 unit 41.000.000,00 41.000.000,00
- Sewa stand
690.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 690.000,00
5.2.2.11.0004. Konsumsi Pertemuan Koordinasi
15.00 kotak 28.000,00 420.000,00
- Makan
15.00 kotak 18.000,00 270.000,00
- Snack
33.814.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.980.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 6.880.000,00
Dalam rangka persiapan pameran
- 4.880.000,00
Uang Harian
4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 2 kali)
8.00 oh 360.000,00 2.880.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 2 kali)
- 2.000.000,00
Penginapan
2.00 oh 400.000,00 800.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 2 kali)
4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 2 kali)
- 8.100.000,00
Dalam rangka pembinaan dan monitoring
- 6.000.000,00
Uang Harian
6.00 oh 500.000,00 3.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 3 kali)
6.00 oh 500.000,00 3.000.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 3 kali)
- 2.100.000,00
Penginapan
3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 3 kali)
3.00 oh 300.000,00 900.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 3 kali)
18.834.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 18.834.000,00
Dalam rangka Pekan Hortikultura Nasional
- 10.052.000,00
Eselon III/IV
4.00 oh 900.000,00 3.600.000,00
- Uang Harian (1 org x 4 hari)
1.00 OP 2.952.000,00 2.952.000,00
- Tiket PP
2.00 kali 210.000,00 420.000,00
- Taksi PP daerah tujuan (1 org x 2 kali)
2.00 kali 190.000,00 380.000,00
- Taksi PP Sumbar (1 org x 2 kali)
3.00 oh 900.000,00 2.700.000,00
- Penginapan (1 org x 3 hari)
- 8.782.000,00
Staf Gol III/II/I
4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00
- Uang Harian (1 org x 4 hari)
1.00 OP 2.952.000,00 2.952.000,00
- Tiket PP
2.00 kali 210.000,00 420.000,00
- Taksi PP daerah tujuan (1 org x 2 kali)
2.00 kali 190.000,00 380.000,00
- Taksi PP Sumbar (1 org x 2 kali)
3.00 oh 610.000,00 1.830.000,00
- Penginapan (1 org x 3 hari)
Jumlah 100.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
