12005 - DPPKAD 624 - 653

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.20.05.000.000.4

_{PENDAPATAN DAERAH}

915.060.618.000

1.20.05.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.422.316.000

1.20.05.000.000.4.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 23.299.337.000

1.20.05.000.000.4.1.1.01 Pendapatan Pajak Hotel 253.800.000

1.20.05.000.000.4.1.1.01.05 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua 129.500.000

1.20.05.000.000.4.1.1.01.06 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu 32.400.000

1.20.05.000.000.4.1.1.01.07 Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga 91.900.000

1.20.05.000.000.4.1.1.02 Pendapatan Pajak Restoran 389.762.000

1.20.05.000.000.4.1.1.02.01 Pendapatan Pajak Restoran 289.260.000

1.20.05.000.000.4.1.1.02.02 Pendapatan Pajak Rumah Makan 100.502.000

1.20.05.000.000.4.1.1.03 Pendapatan Pajak Hiburan 113.314.000

1.20.05.000.000.4.1.1.03.02 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 20.000.000 1.20.05.000.000.4.1.1.03.10 Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga 93.314.000

1.20.05.000.000.4.1.1.04 Pendapatan Pajak Reklame 400.000.000

1.20.05.000.000.4.1.1.04.01 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya 303.448.000

1.20.05.000.000.4.1.1.04.02 Pendapatan Pajak Reklame Kain 91.492.000

1.20.05.000.000.4.1.1.04.03 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker 5.060.000

1.20.05.000.000.4.1.1.05 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan 16.330.000.000

1.20.05.000.000.4.1.1.05.01 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara 10.630.000.000 1.20.05.000.000.4.1.1.05.02 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri 4.659.560.000 1.20.05.000.000.4.1.1.05.03 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus 935.105.000 1.20.05.000.000.4.1.1.05.04 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana 105.335.000 1.20.05.000.000.4.1.1.06 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 355.000.000

1.20.05.000.000.4.1.1.06.09 Pendapatan Pajak Feldspar 180.000.000

1.20.05.000.000.4.1.1.06.23 Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil 175.000.000

(2)

1.20.05.000.000.4.1.1.07.01 Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan

Kendaraan Bermotor 99.520.000

1.20.05.000.000.4.1.1.08 Pendapatan Pajak Air Tanah 137.251.000

1.20.05.000.000.4.1.1.08.01 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 137.251.000

1.20.05.000.000.4.1.1.09 Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet 53.000.000

1.20.05.000.000.4.1.1.09.01 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet 53.000.000 1.20.05.000.000.4.1.1.11 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.167.690.000 1.20.05.000.000.4.1.1.11.01 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.167.690.000

1.20.05.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 389.500.000

1.20.05.000.000.4.1.2.02 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha 389.500.000

1.20.05.000.000.4.1.2.02.01 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 389.500.000 1.20.05.000.000.4.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 3.128.286.000 1.20.05.000.000.4.1.3.01 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/

BUMD 3.128.286.000

1.20.05.000.000.4.1.3.01.01 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng 1.454.421.000 1.20.05.000.000.4.1.3.01.02 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka

Usaha 129.600.000

1.20.05.000.000.4.1.3.01.03 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara 393.087.000 1.20.05.000.000.4.1.3.01.04 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha 1.151.178.000 1.20.05.000.000.4.1.4 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 7.605.193.000 1.20.05.000.000.4.1.4.01 Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan 288.877.000 1.20.05.000.000.4.1.4.01.02 Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai 10.500.000 1.20.05.000.000.4.1.4.01.05 Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 33.377.000 1.20.05.000.000.4.1.4.01.06 Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 200.000.000 1.20.05.000.000.4.1.4.01.10 Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 45.000.000

1.20.05.000.000.4.1.4.02 Pendapatan Jasa Giro 1.717.155.000

1.20.05.000.000.4.1.4.02.01 Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah 1.647.155.000

1.20.05.000.000.4.1.4.02.02 Pendapatan Jasa Giro Pemegang Kas 70.000.000

1.20.05.000.000.4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 4.991.024.000

(3)

1.20.05.000.000.4.1.4.04 Pendapatan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 75.000.000

1.20.05.000.000.4.1.4.04.01 Pendapatan dari Kerugian Uang 75.000.000

1.20.05.000.000.4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian 533.137.000

1.20.05.000.000.4.1.4.10.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 75.000.000 1.20.05.000.000.4.1.4.10.04 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 50.000.000

1.20.05.000.000.4.1.4.10.99 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya 408.137.000

1.20.05.000.000.4.2 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 714.566.710.000

1.20.05.000.000.4.2.1 PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 51.365.594.000

1.20.05.000.000.4.2.1.01 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 42.213.165.000

1.20.05.000.000.4.2.1.01.01 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 35.083.555.000 1.20.05.000.000.4.2.1.01.03 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 7.129.610.000 1.20.05.000.000.4.2.1.02 Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 570.139.000 1.20.05.000.000.4.2.1.02.07 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 241.448.000 1.20.05.000.000.4.2.1.02.08 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 57.017.000 1.20.05.000.000.4.2.1.02.09 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 13.930.000 1.20.05.000.000.4.2.1.02.11 Pendapatan Bagi Hasil dari Hasil Hutan 255.920.000 1.20.05.000.000.4.2.1.02.12 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 1.824.000

1.20.05.000.000.4.2.1.03 Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai 8.582.290.000

1.20.05.000.000.4.2.1.03.01 Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 8.582.290.000

1.20.05.000.000.4.2.2 PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM 592.496.116.000

1.20.05.000.000.4.2.2.01 Pendapatan Dana Alokasi Umum 592.496.116.000

1.20.05.000.000.4.2.2.01.01 Pendapatan Dana Alokasi Umum 592.496.116.000

1.20.05.000.000.4.2.3 PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS 70.705.000.000

(4)

1.20.05.000.000.4.2.3.02.02 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi 3.816.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.02.03 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan 1.347.800.000 1.20.05.000.000.4.2.3.03 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 7.218.100.000 1.20.05.000.000.4.2.3.03.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 7.218.100.000 1.20.05.000.000.4.2.3.04 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 5.543.700.000 1.20.05.000.000.4.2.3.04.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 5.543.700.000 1.20.05.000.000.4.2.3.05 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.089.900.000 1.20.05.000.000.4.2.3.05.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.089.900.000 1.20.05.000.000.4.2.3.06 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.237.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.06.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.237.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.08 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 4.097.500.000 1.20.05.000.000.4.2.3.08.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 4.097.500.000 1.20.05.000.000.4.2.3.09 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 6.338.900.000 1.20.05.000.000.4.2.3.09.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 6.338.900.000 1.20.05.000.000.4.2.3.10 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 851.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.10.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 851.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.11 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 966.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.11.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 966.000.000 1.20.05.000.000.4.2.3.12 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 1.113.200.000 1.20.05.000.000.4.2.3.12.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 1.113.200.000 1.20.05.000.000.4.2.3.15 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat 254.600.000 1.20.05.000.000.4.2.3.15.01 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat 254.600.000

1.20.05.000.000.4.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 166.071.592.000

1.20.05.000.000.4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 1.681.190.000

1.20.05.000.000.4.3.1.03 Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri 1.681.190.000

1.20.05.000.000.4.3.1.03.01 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga 1.681.190.000

1.20.05.000.000.4.3.3 PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA 34.468.275.000

(5)

1.20.05.000.000.4.3.3.01.01 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 11.665.337.000 1.20.05.000.000.4.3.3.01.03 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.366.182.000 1.20.05.000.000.4.3.3.01.05 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 14.114.871.000 1.20.05.000.000.4.3.3.01.07 Pendapatan Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan 220.694.000

1.20.05.000.000.4.3.3.01.08 Pendapatan Tera dan Tera Ulang 21.251.000

1.20.05.000.000.4.3.3.01.09 Pendapatan Sumbangan Pihak III (Kayu) 79.940.000

1.20.05.000.000.4.3.4 PENDAPATAN DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 44.666.417.000

1.20.05.000.000.4.3.4.01 Pendapatan Dana Penyesuaian 44.666.417.000

1.20.05.000.000.4.3.4.01.04 Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD 44.666.417.000 1.20.05.000.000.4.3.5 PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA 85.255.710.000

1.20.05.000.000.4.3.5.01 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi 85.255.710.000 1.20.05.000.000.4.3.5.01.01 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi 85.255.710.000

1.20.05 .5

_{BELANJA DAERAH}

130.082.852.000

1.20.05.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

117.142.852.000

1.20.05.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.414.654.000

1.20.05.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.249.379.000

1.20.05.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.734.825.633

1.20.05.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 128.884.349

1.20.05.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 158.315.625

1.20.05.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.20.05.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 77.293.125

1.20.05.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 89.768.250

1.20.05.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 32.107.082

1.20.05.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 27.716

1.20.05.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 28.157.220

(6)

1.20.05.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 145.800.000

1.20.05.000.000.5.1.1.04 Belanja Insentif Pemungutan Pajak 2.000.000.000

1.20.05.000.000.5.1.1.04.01 Belanja Pajak 2.000.000.000

1.20.05.000.000.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 19.475.000

1.20.05.000.000.5.1.1.05.01 Belanja Retribusi 19.475.000

1.20.05.000.000.5.1.3 BELANJA SUBSIDI 2.879.000.000

1.20.05.000.000.5.1.3.02 Belanja Subsidi Non BBM 2.879.000.000

1.20.05.000.000.5.1.3.02.06 Belanja Subsidi / Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Public Services Obligation) 2.879.000.000

1.20.05.000.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 26.906.700.000

1.20.05.000.000.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 13.051.000.000 1.20.05.000.000.5.1.4.01.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal) 13.051.000.000 1.20.05.000.000.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok/Anggota

Masyarakat 13.855.700.000

1.20.05.000.000.5.1.4.05.01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok/Anggota

Masyarakat 13.855.700.000

1.20.05.000.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 46.715.498.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan 46.715.498.000 1.20.05.000.000.5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial 8.275.678.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.02 Belanja Bantuan Sosial Pendidikan 16.989.820.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.03 Belanja Bantuan Sosial Keagamaan 10.475.000.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.04 Belanja Bantuan Sosial Kesehatan 6.840.000.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.06 Belanja Bantuan Sosial Ekonomi 3.320.000.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.07 Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olahraga 440.000.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.08 Belanja Bantuan Sosial Budaya 275.000.000

1.20.05.000.000.5.1.5.01.09 Belanja Bantuan Sosial Pemberdayaan Perempuan 100.000.000

1.20.05.000.000.5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA 9.673.000.000

(7)

1.20.05.000.000.5.1.6.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Pusat/ Instansi

Vertikal 518.000.000

1.20.05.000.000.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.155.000.000 1.20.05.000.000.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa 9.155.000.000

1.20.05.000.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA, DESA

DAN PARPOL 24.554.000.000

1.20.05.000.000.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 23.559.000.000

1.20.05.000.000.5.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 23.559.000.000 1.20.05.000.000.5.1.7.04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 995.000.000 1.20.05.000.000.5.1.7.04.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 995.000.000

1.20.05.000.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000

1.20.05.000.000.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000

1.20.05.000.000.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000

1.20.05 .5.2

BELANJA LANGSUNG

12.940.000.000

1.20.05.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.200.000.000

1.20.05.001.150 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DPPKAD 1.200.000.000

1.20.05.001.150.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.555.000

1.20.05.001.150.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 44.400.000

1.20.05.001.150.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 44.400.000

1.20.05.001.150.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 9.165.000

1.20.05.001.150.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 9.165.000

1.20.05.001.150.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 27.990.000

1.20.05.001.150.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 27.990.000

1.20.05.001.150.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 937.559.000

(8)

1.20.05.001.150.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 252.961.000 1.20.05.001.150.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 9.468.000 1.20.05.001.150.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 8.100.000 1.20.05.001.150.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.038.000 1.20.05.001.150.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 21.780.000

1.20.05.001.150.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 26.085.000

1.20.05.001.150.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 46.325.000

1.20.05.001.150.5.2.2.03.01 Belanja telepon 7.800.000

1.20.05.001.150.5.2.2.03.03 Belanja listrik 30.000.000

1.20.05.001.150.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000

1.20.05.001.150.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 4.925.000

1.20.05.001.150.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.239.000

1.20.05.001.150.5.2.2.05.01 Belanja cetak 50.190.000

1.20.05.001.150.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 17.049.000

1.20.05.001.150.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 43.416.000

1.20.05.001.150.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.616.000

1.20.05.001.150.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 37.800.000

1.20.05.001.150.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 195.250.000

1.20.05.001.150.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.850.000

1.20.05.001.150.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 135.400.000

1.20.05.001.150.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 210.866.000 1.20.05.001.150.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 67.300.000 1.20.05.001.150.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 143.566.000

1.20.05.001.150.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.031.000

1.20.05.001.150.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 43.031.000

1.20.05.001.150.5.2.3 BELANJA MODAL 180.886.000

1.20.05.001.150.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 180.886.000

1.20.05.001.150.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 81.500.000

1.20.05.001.150.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 99.386.000

1.20.05.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 2.198.975.000

(9)

1.20.05.002.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.495.000

1.20.05.002.025.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.425.000

1.20.05.002.025.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 5.070.000

1.20.05.002.025.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.189.480.000

1.20.05.002.025.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.605.000

1.20.05.002.025.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 280.000

1.20.05.002.025.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.125.000

1.20.05.002.025.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.163.975.000

1.20.05.002.025.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /

Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 2.163.975.000

1.20.05.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 80.000.000

1.20.05.006.035 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DPPKAD 25.000.000

1.20.05.006.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.500.000

1.20.05.006.035.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.635.000

(10)

1.20.05.006.035.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 669.000

1.20.05.006.035.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 669.000

1.20.05.006.035.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.700.000

1.20.05.006.035.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.700.000

1.20.05.006.038 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS 30.000.000

1.20.05.006.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.480.000

1.20.05.006.038.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976.000

1.20.05.006.038.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.224.000

1.20.05.006.143 UPGRADE APLIKASI STANDARISASI HARGA 25.000.000

1.20.05.006.143.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 25.000.000

1.20.05.006.143.5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software 25.000.000

(11)

1.20.05.136.040 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN 2011 DAN PPAS 2012 250.000.000

1.20.05.136.040.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 97.200.000

1.20.05.136.040.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 175.000

1.20.05.136.040.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 175.000

1.20.05.136.040.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.600.000

1.20.05.136.040.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 8.500.000 1.20.05.136.040.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan

bimbingan teknis) 8.500.000

1.20.05.136.048 PENYUSUNAN DAN PENELITIAN DPA/DPPA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RKA

TAHUN ANGGARAN 2012 200.000.000

1.20.05.136.048.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 87.650.000

(12)

1.20.05.136.048.5.2.2.05.01 Belanja cetak 66.600.000

1.20.05.136.057 PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN 2011 DAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2012 450.000.000

1.20.05.136.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.840.000

1.20.05.136.057.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.100.000

1.20.05.136.057.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 17.500.000 1.20.05.136.057.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 600.000

1.20.05.136.057.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 60.000.000

1.20.05.136.057.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 60.000.000

1.20.05.136.057.5.2.2.05.01 Belanja cetak 52.500.000

(13)

1.20.05.136.057.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 6.750.000 1.20.05.136.057.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.800.000

1.20.05.352 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH 1.855.000.000

1.20.05.352.006 PENYUSUNAN SURAT PENYEDIAAN DANA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 50.000.000

1.20.05.352.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.740.000

1.20.05.352.007 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 100.000.000

1.20.05.352.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.480.000

(14)

1.20.05.352.007.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 540.000

1.20.05.352.007.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 825.000

1.20.05.352.007.5.2.3 BELANJA MODAL 55.880.000

1.20.05.352.007.5.2.3.37 Belanja Modal Pemeliharaan Aset Lainnya 50.000.000

1.20.05.352.007.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pemeliharaan Perangkat Lunak/Software 50.000.000

1.20.05.352.008 PENUNJANG PERCEPATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

BANTUAN-BANTUAN 50.000.000

1.20.05.352.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.180.000

1.20.05.352.008.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.250.000 1.20.05.352.008.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.860.000

(15)

1.20.05.352.009

SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH 40.000.000

1.20.05.352.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.340.000

1.20.05.352.011 MENUNJANG KEGIATAN PAMERAN DAN LOMBA PEMBANGUNAN 300.000.000

1.20.05.352.011.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 290.000.000

1.20.05.352.013 PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

2010 125.000.000

1.20.05.352.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 76.500.000

(16)

1.20.05.352.013.5.2.2.05.01 Belanja cetak 42.500.000

1.20.05.352.014 PENUNJANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PPKD 260.000.000

1.20.05.352.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 124.560.000

1.20.05.352.014.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 2.000.000

1.20.05.352.015 PELATIHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 40.000.000

1.20.05.352.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.500.000

(17)

1.20.05.352.015.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 14.500.000

1.20.05.352.037 PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 175.000.000

1.20.05.352.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000

1.20.05.352.037.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 700.000

1.20.05.352.037.5.2.3 BELANJA MODAL 173.300.000

1.20.05.352.037.5.2.3.25 Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.000.000

1.20.05.352.037.5.2.3.25.03 Belanja modal Pemeliharaan komputer 18.000.000

1.20.05.352.084 UPGRADE DAN PEMELIHARAAN PROGRAM PENYUSUNAN APBD 75.000.000

1.20.05.352.084.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000

1.20.05.352.084.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 500.000

1.20.05.352.084.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 500.000

(18)

1.20.05.352.084.5.2.3 BELANJA MODAL 74.200.000

1.20.05.352.114 UPGRADE APLIKASI PENGENDALIAN ANGGARAN 40.000.000

1.20.05.352.114.5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000

1.20.05.352.117 ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 600.000.000

1.20.05.352.117.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 441.000.000

1.20.05.352.117.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.500.000

1.20.05.352.117.5.2.2.05.01 Belanja cetak 88.500.000

1.20.05.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

(19)

1.20.05.364.008 PENGELOLAAN SCJ DAN PUJASERA NGABUL 90.000.000

1.20.05.364.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.200.000

1.20.05.364.008.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 7.200.000

1.20.05.364.008.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.320.000

1.20.05.364.009 INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH 500.000.000

1.20.05.364.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.20.05.364.009.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 5.830.000

1.20.05.364.009.5.2.2.05.01 Belanja cetak 26.050.000

(20)

1.20.05.364.009.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 254.050.000

1.20.05.364.009.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 254.050.000

1.20.05.364.009.5.2.3 BELANJA MODAL 28.530.000

1.20.05.364.010 PENDATAAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH 50.000.000

1.20.05.364.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.915.000

1.20.05.364.011 PENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN CETAK BENDA BERHARGA 115.000.000

1.20.05.364.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.470.000

(21)

1.20.05.364.011.5.2.2.05.01 Belanja cetak 93.130.000

1.20.05.364.012 KOORDINASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT 125.000.000

1.20.05.366 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

MASYARAKAT 5.826.025.000

1.20.05.366.005 PENGADAAN PANGGUNG REKLAME 20.000.000

1.20.05.366.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.120.000

1.20.05.366.005.5.2.3 BELANJA MODAL 17.880.000

1.20.05.366.005.5.2.3.35 Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan 17.880.000

1.20.05.366.005.5.2.3.35.05 Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan multimedia 17.880.000

1.20.05.366.006 PEMELIHARAAN MAPATDA 50.000.000

1.20.05.366.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.535.000

(22)

1.20.05.366.006.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 100.000

1.20.05.366.006.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 42.200.000

1.20.05.366.006.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 42.200.000

1.20.05.366.026 PENSERTIFIKATAN TANAH-TANAH PEMDA 200.000.000

1.20.05.366.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.830.000

1.20.05.366.026.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.600.000

1.20.05.366.026.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.169.000 1.20.05.366.026.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 14.175.000

1.20.05.366.026.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 3.750.000

1.20.05.366.026.5.2.2.13 Belanja Pemeliharaan Tanah 68.350.000

1.20.05.366.026.5.2.2.13.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 68.350.000

1.20.05.366.055 PENYUSUNAN BUKU STANDARISASI HARGA 50.000.000

(23)

1.20.05.366.055.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000

1.20.05.366.055.5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 750.000

1.20.05.366.055.5.2.2.05.01 Belanja cetak 24.425.000

1.20.05.366.055.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 575.000

1.20.05.366.055.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 575.000

1.20.05.366.063 REHAB RUMAH DINAS DAN KANTOR SKPD YANG RUSAK 1.000.000.000

1.20.05.366.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 58.710.000

1.20.05.366.063.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 35.000.000

(24)

1.20.05.366.063.5.2.3 BELANJA MODAL 859.800.000

1.20.05.366.063.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 859.800.000 1.20.05.366.063.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 559.800.000 1.20.05.366.063.5.2.3.30.02 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal 300.000.000

1.20.05.366.081 PENGADAAN INVENTARIS KANTOR DAN PENDISTRIBUSIANNYA 300.000.000

1.20.05.366.081.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.625.000

1.20.05.366.081.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 25.000.000

1.20.05.366.081.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 750.000

1.20.05.366.081.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000

1.20.05.366.081.5.2.3 BELANJA MODAL 257.950.000

1.20.05.366.081.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 255.150.000 1.20.05.366.081.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 104.800.000

(25)

1.20.05.366.081.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.800.000 1.20.05.366.081.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 2.800.000

1.20.05.366.086 MONITORING DAN PEMBINAAN BARANG DAERAH 25.000.000

1.20.05.366.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000

1.20.05.366.086.5.2.3 BELANJA MODAL 840.000

1.20.05.366.086.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 840.000 1.20.05.366.086.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 840.000

1.20.05.366.100 MAPING TANAH MILIK / DISKUASI PEMKAB- JEPARA DI KECAMATAN

SE-KABUPATEN JEPARA 50.000.000

1.20.05.366.100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.320.000

1.20.05.366.100.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 900.000

1.20.05.366.100.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000

(26)

1.20.05.366.100.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000

1.20.05.366.100.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000

1.20.05.366.106 PAPANISASI TANAH-TANAH MILIK PEMDA 25.000.000

1.20.05.366.106.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 620.000

1.20.05.366.106.5.2.3 BELANJA MODAL 24.000.000

1.20.05.366.110 PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 25.000.000

1.20.05.366.110.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.380.000

1.20.05.366.110.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000 1.20.05.366.110.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.125.000

(27)

1.20.05.366.112 PENINGKATAN SDM DAN PEMBINAAN BAGI PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN

BARANG 50.000.000

1.20.05.366.112.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.420.000

1.20.05.366.112.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.200.000

1.20.05.366.112.5.2.2.05.01 Belanja cetak 12.000.000

1.20.05.366.112.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 6.825.000

1.20.05.366.112.5.2.3 BELANJA MODAL 2.520.000

1.20.05.366.112.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.520.000 1.20.05.366.112.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 2.520.000

1.20.05.366.113 PENYUSUNAN/PEMBUATAN ADMINISTRASI BARANG-BARANG DAERAH 40.000.000

(28)

1.20.05.366.120 PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR 3.621.025.000

1.20.05.366.120.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.070.000

1.20.05.366.120.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000 1.20.05.366.120.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.125.000

1.20.05.366.120.5.2.3 BELANJA MODAL 3.596.025.000

(29)

1.20.05.366.137 GANTI RUGI TANAH KANTOR KECAMATAN TAHUNAN 300.000.000

1.20.05.366.137.5.2.3 BELANJA MODAL 300.000.000

1.20.05.366.137.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 300.000.000

1.20.05.366.137.5.2.3.01.11 Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung 300.000.000

1.20.05.366.141 SISTEM INFORMASI SIMDA BMD 70.000.000

1.20.05.366.141.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.320.000

1.20.05.366.141.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 585.000

1.20.05.366.141.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 585.000

1.20.05.366.141.5.2.3 BELANJA MODAL 65.000.000

1.20.05.366.141.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 50.000.000

1.20.05.366.141.5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software 50.000.000 784.977.766.000 S U R P L U S

1.20.05.000.000.6

_{PEMBIAYAAN DAERAH}

54.939.866.000

(30)

1.20.05.000.000.6.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 58.391.461.000

1.20.05.000.000.6.1.1.01 Pelampauan Pendapatan / Penerimaan 1.227.000.000

1.20.05.000.000.6.1.1.01.01 Pelampauan Pendapatan Asli Daerah 1.227.000.000

1.20.05.000.000.6.1.1.02 Sisa Penghematan Pengeluaran / Belanja 57.164.461.000 1.20.05.000.000.6.1.1.02.01 Sisa Penghematan Belanja Tidak Langsung 9.760.921.000

1.20.05.000.000.6.1.1.02.02 Sisa Penghematan Belanja Langsung 46.653.540.000

1.20.05.000.000.6.1.1.02.03 Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan 750.000.000

1.20.05.000.000.6.1.4 PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 2.400.000.000

1.20.05.000.000.6.1.4.01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 2.400.000.000 1.20.05.000.000.6.1.4.01.01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 2.400.000.000

1.20.05.000.000.6.1.5 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN 7.249.346.000

1.20.05.000.000.6.1.5.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 7.249.346.000

1.20.05.000.000.6.1.5.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 7.249.346.000

1.20.05.000.000.6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

13.100.941.000