TITIK KRITIS PBJ.pptx

(1)

Pusat Pembinaan Auditor

Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur

_{TITIK KRITIS}

PENGADAAN

BARANG/JASA

(2)

Pusat Pembinaan Auditor

Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur

1

Perencanaan Peny Dok Pengadaan Dok Pengad

(3)

Pusat Pembinaan Auditor

Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur

_{TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA}

TAHAPAN TITIK KRITIS/PENYIMPANGAN

Perencanaan Pengadaan

1. Penggelembungan Anggaran

2. Rencana Pengadaan yang di arahkan 3. Rekayasa Pemaketan

4. Jadwal Tidak Realistis Pembentukan

Panitia/ULP 1. Tidak memiliki integritas 2. Memihak 3. Tidak transparan

Prakualifikasi 1. Daftar isian kualifikasi tidak memenuhi syarat

2. Dokumen pendukung Aspal 3. Evaluasi tidak sesuai kriteria Penyusunan Dokumen

Lelang

1. Rekayasa Kriteria Evaluasi 2. Dokumen tidak standar

(4)

Pusat Pembinaan Auditor

Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur

TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengumuman Lelang 1. Semu/fiktif

2. Jangka waktu relatif singkat 3. Tidak lengkap

Pengambilan Dokumen

Lelang 1. Dokumen yang diserahkan tidak sama2. Waktu pendistribusian terbatas 3. Lokasi sulit dicari

HPS 1. HPS ditutup-tutupi

2. Mark Up/harga melebihi standar satuan harga

3. Harga Dasar tidak standar Aanwidjzing 1. Meeting/pertemuan terbatas

(5)

Pusat Pembinaan Auditor

Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur

TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penyerahan dan

Pembukaan Dokumen 1. Rekolasi tempat penyerahan2. Penerimaan terlambat 3. Penyerahan dokumen fiktif

Evaluasi Penawaran 1. Kriteria cacat

2. Penggantian dokumen penawaran 3. Evaluasi tertutup

4. Peserta lelang terpola Pengumuman Calon

(6)

Pusat Pembinaan Auditor

Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur

Sanggahan 1. Substansi sanggahan tidak ditanggapi

2. Sanggahan proforma Penandatanganan Kontrak 1. Ditunda-tunda

2. Tertutup 3. Tidak sah

Penyerahan Barang/Jasa 1. Volume/jumlah tidak sama

2. Kualitas tidak sesuai spesifikasi 3. Perubahan Kontrak (CCO)