RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN Organisasi
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 1.728.690.733,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 649.154.133,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 649.154.133,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 535.154.133,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 425.009.030,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 26.552.088,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 45.571.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 12.125.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 17.160.960,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.724.891,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 9.914,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 114.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 114.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.079.536.600,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 241.561.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 171.361.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 171.361.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.200.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 16.200.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 54.000.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 5.400.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 48.600.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 742.406.600,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 42.748.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 37.872.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.359.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 570.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.172.000,00
5.2.2.01.14 belanja bahan habis pakai pertanian 1.775.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 140.543.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 704.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 7.550.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 1.950.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 15.439.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 8.520.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 6.300.000,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 100.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 94.852.200,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 5.652.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.840.200,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 780.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 12.950.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 950.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 1.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 18.300.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 33.780.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 44.895.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.671.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.673.400,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 36.926.400,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.625.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.707.600,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.304.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.523.600,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.880.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.289.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 600.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 19.100.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.589.000,00
5.2.2.10.15. Belanja Sewa Peralatan Memasak 5.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40.284.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.066.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.218.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.050.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.050.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.000.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 2.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 202.703.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.995.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 157.708.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 97.234.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 97.234.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 17.900.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 95.569.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 13.567.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 11.500.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 1.812.000,00
5.2.3.11.08. Belanja Modal Bahan Kain 255.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.934.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 8.185.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 749.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 61.500.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 23.821.500,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 31.650.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 6.028.500,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 705.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 705.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 863.000,00
5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Internet 863.000,00
JUMLAH BELANJA 1.728.690.733,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.728.690.733,00)
151.997.108,00 151.997.108,00 316.659.917,00 28.500.000,00 649.154.133,00 189.134.800,00 254.248.000,00 352.214.900,00 283.938.900,00 1.079.536.600,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
