PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 29 Kecamatan Medan Johor

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 . 01 Kecamatan Medan Johor KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

BELANJA 20.910.275.998,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.568.675.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1

10.568.675.000,00

Non Kegiatan

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 10.568.675.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

5.130.991.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.023.341.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 4.023.341.000,00 = 4.023.341.000,00

Tunjangan Keluarga 308.355.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 308.355.000,00 = 308.355.000,00

Tunjangan Jabatan 322.220.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 322.220.000,00 = 322.220.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 98.850.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 98.850.000,00 = 98.850.000,00

Tunjangan Beras 215.804.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 215.804.000,00 = 215.804.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.154.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 4.154.000,00 = 4.154.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 121.665.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 121.665.000,00 = 121.665.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 36.102.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 36.102.000,00 = 36.102.000,00

5.437.684.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.227.276.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 5.227.276.000,00 = 5.227.276.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 210.408.000,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 210.408.000,00 = 210.408.000,00

BELANJA LANGSUNG 10.341.600.998,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2

510.483.825,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.29 . 01

147.500.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Jasa Komunikasi Jasa air dan Listrik

Target :

12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

147.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Air 15.500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Air Kecamatan dan Kelurahan Biaya Air

2,500 buah x 6.200,00 = 15.500.000,00

Belanja Listrik 132.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Listrik Kecamatan dan Kelurahan Belanja Listrik Voltase Unlimeted ( 80000 Kwh )

80,000 Kwh x 1.650,00 = 132.000.000,00

39.164.142,00

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.29 . 01 . 10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK )

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 39.164.142,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

39.164.142,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 39.164.142,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja atk

Kertas HVS 70 gr, Folio isi 500 lbr 180 rim x 64.925,00 = 11.686.500,00 Kertas HVS A4 70 gr

35 tim x 53.360,00 = 1.867.600,00 Stop map biasa

1,500 lembar x 1.100,00 = 1.650.000,00 Pena tinta cair

Pena biasa 602 buah x 3.600,00 = 2.167.200,00 Pensil 12 lusin x 55.783,00 = 669.396,00 Spidol Permanen 40 buah x 10.600,00 = 424.000,00 Amplop putih tebal, 110 x 230 mm 1 kotak 100 lbr

70 kotak x 42.334,00 = 2.963.380,00 Spidol White Board hitam

2 dos x 125.743,00 = 251.486,00

Buku Agenda surat. Folio 60 Gr jahit benang 100 lbr lux 28 buah x 41.605,00 = 1.164.940,00 Buku agenda 15 buah x 68.257,00 = 1.023.855,00 Buku ekpedisi 25 buah x 26.200,00 = 655.000,00 Tinta Stempel 80 botol x 32.383,00 = 2.590.640,00 Bantal Stempel 20 buah x 34.527,00 = 690.540,00 Gunting besar 15 buah x 95.332,00 = 1.429.980,00 Anak Hekter kecil

300 Kotak x 3.000,00 = 900.000,00 Hekter Super Jumbo

1 unit x 589.500,00 = 589.500,00 Hekter Kecil

25 unit x 19.650,00 = 491.250,00 Klip kertas Segitiga

40 kotak x 12.391,00 = 495.640,00 Klip surat

45 kotak x 30.750,00 = 1.383.750,00 Penggaris besi/Alumunium Uk 40 cm

30 buah x 23.195,00 = 695.850,00 Pelobang kertas Uk sedang DP 480

10 buah x 27.350,00 = 273.500,00 Penghapus Pulpen

100 buah x 9.368,00 = 936.800,00 Stop map plastik

42 buah x 10.500,00 = 441.000,00 Tempat map berdiri kotak file, box file 20 buah x 29.994,00 = 599.880,00 Lem kertas

75 buah x 14.657,00 = 1.099.275,00 Mata Pisau cutter kecil

50 buah x 7.102,00 = 355.100,00 Amplop putih tebal, 14 x 28,5 1 kotak 100 lbr

20 kotak x 59.824,00 = 1.196.480,00

24.987.151,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 24.987.151,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

24.987.151,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 13.764.983,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Barang cetak

Cetak amplop berlogo, C6 (114 x 162 MM) 63 buah x 68.201,00 = 4.296.663,00 Cetak kop surat dinas kertas. hvs F4 70 gr

90 rim x 12.398,00 = 1.115.820,00 Cetak stop map bahan kertas

405 buah x 6.500,00 = 2.632.500,00 Cetak blanko lembar diposisi

80 blok x 71.500,00 = 5.720.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.008.560,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penggandaan

Jilid spriral, pakai plastik, folio 80 buah x 12.607,00 = 1.008.560,00

Belanja Fotocopy 10.213.608,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya foto copy surat-surat dinas

28,852 lembar x 354,00 = 10.213.608,00

16.111.860,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.29 . 01 . 12

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 16.111.860,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

16.111.860,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 16.111.860,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Bola lampu xl 35 Watt

25 buah x 77.372,00 = 1.934.300,00 Kabel NYA golden livers/ sejeninya 2,5 mm, 100 m

5 rol x 442.888,00 = 2.214.440,00 Bola Lampu XL 18 Watt

25 buah x 42.688,00 = 1.067.200,00 Saklar ganda simply switch

30 buah x 47.500,00 = 1.425.000,00 Kabel listrik, eterna NYA 1 x 15

10 rol x 203.653,00 = 2.036.530,00 MCB 1 Phase 25 A

10 buah x 124.450,00 = 1.244.500,00 Stop kontak

40 buah x 24.300,00 = 972.000,00 Isolasi ban hitam

Fiting plafon

65 buah x 18.200,00 = 1.183.000,00 Saklar kontak engkle

10 buah x 26.200,00 = 262.000,00 Saklar tripel

20 buah x 65.500,00 = 1.310.000,00 Saklar Kontak Double

15 buah x 14.410,00 = 216.150,00 Bola lampu creo 23 watt 220 volt

1 buah x 57.640,00 = 57.640,00 Baterai aa

50 unit x 30.682,00 = 1.534.100,00

33.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.29 . 01 . 17

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Makan dan Minum Rapat

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

33.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Rapat Kue kotak

1,000 kotak x 15.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan MInum Rapat

Kue Kotak

600 kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00 Nasi Kotak

300 kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00

216.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran

4.01 . 4.01.29 . 01 . 19

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya tenaga Jasa Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran

Target :

1 Tahun Belanja Pegawai 215.928.000,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 215.928.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 215.928.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

petugas administrasi perkantoran

72 Orang/Bulan x 2.999.000,00 = 215.928.000,00

Belanja Barang dan Jasa 72.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 72.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 72.000,00 = 72.000,00

33.720.672,00

Penyediaan alat-alat kebersihan

4.01 . 4.01.29 . 01 . 21

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Alat-alat Kebersihan dan Pembersihan Kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 33.720.672,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

33.720.672,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.29 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 33.720.672,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peralatan kebersihan kontor Sapu lidi

20 buah x 21.870,00 = 437.400,00 Sapu ijuk

20 buah x 29.160,00 = 583.200,00 Alat pel lantai

18 unit x 50.000,00 = 900.000,00 Serokan sampah 15 unit x 36.224,00 = 543.360,00 Kanebo, lokal 20 buah x 29.258,00 = 585.160,00 Kemoceng, biasa 17 buah x 35.632,00 = 605.744,00 Kapur Barus 85 buah x 22.292,00 = 1.894.820,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1000 ml

60 botol x 29.258,00 = 1.755.480,00 Pembersih lantai kamar mandi

60 buah x 25.287,00 = 1.517.220,00 Alat Pengharum ruangan

15 buah x 153.000,00 = 2.295.000,00 Pengharum ruangan

48 buah x 37.800,00 = 1.814.400,00 Serbet, kain

40 pasng x 11.843,00 = 473.720,00 cling pembersih kaca, botol 425 ml

41 pasng x 11.146,00 = 456.986,00 Isi ulang pengharum ruangan otomatis 65 buah x 41.797,00 = 2.716.805,00 Brush tangkai

25 buah x 50.853,00 = 1.271.325,00 Brush tangkai lokal

15 botol x 48.763,00 = 731.445,00 Pembasmi nyamuk cair

20 buah x 52.943,00 = 1.058.860,00 Baterai Besar

70 buah x 36.100,00 = 2.527.000,00 Vacum Cleaner

1 buah x 3.316.003,00 = 3.316.003,00 Kain pel debu, besar

Tisu kotak, mitu tissue basah refill botol blue 50 buah x 21.595,00 = 1.079.750,00 Keset kaki ruangan

20 buah x 117.032,00 = 2.340.640,00 Kerangjam sampah, besar tertutup

26 buah x 14.629,00 = 380.354,00 Kran Air, Dia 3/4

20 buah x 41.800,00 = 836.000,00

468.849.483,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01 . 4.01.29 . 02

33.335.334,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

7.850.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 7.850.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Podium

1 buah x 7.850.000,00 = 7.850.000,00

Belanja Modal 25.485.334,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

25.485.334,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 25.485.334,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

AC Unit AC Unit 2 PK

1 unit x 11.962.390,00 = 11.962.390,00 Pengadaan Kipas Angin

Kipas Angin

24 unit x 563.456,00 = 13.522.944,00

122.825.289,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya peralatan gedung kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Modal 122.825.289,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

9.973.289,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 9.973.289,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Alat Pengukur Waktu Lain-lain Jam dinding

24 unit x 309.901,00 = 7.437.624,00 Mesin Tik, 27 inchi

1 unit x 2.535.665,00 = 2.535.665,00

112.852.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 102.052.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC

6 unit x 14.342.000,00 = 86.052.000,00 Laptop

2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

10.800.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Printer Toner Printer

6 unit x 1.800.000,00 = 10.800.000,00

43.091.360,00

Pengadaan mebeleur

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Mebeleur

Target :

1 Tahun

Belanja Modal 43.091.360,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

9.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

9.600.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Filling Besi/Metal Filling kabinet

8 unit x 1.200.000,00 = 9.600.000,00

25.661.360,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 25.661.360,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Meubelair Meja 1/2 biro

8 unit x 2.007.670,00 = 16.061.360,00 Kursi kerja staff

8 unit x 1.200.000,00 = 9.600.000,00

7.830.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 7.830.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Arsip

3 unit x 2.610.000,00 = 7.830.000,00

100.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 22

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terpeliharanya Gedung Kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 100.000.000,00

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehap bangunan Untuk Penyediaan ruang Asi danruang/tempat bermain anak

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

119.597.500,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.29 . 02 . 24

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terpeliharanya Kendaraan dinas/ oprasional

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 119.597.500,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

119.597.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 22.610.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Servis Jasa Servis Mobil

1 tahun x 22.610.000,00 = 22.610.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 55.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penganti Suku cadang

1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 41.987.500,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

1 tahun x 16.987.500,00 = 16.987.500,00 Bensin/Pertamax

1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 26

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 25.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.29 . 02 . 28

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 25.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

156.425.002,00 Program peningkatan disiplin aparatur

4.01 . 4.01.29 . 03

116.125.002,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.01 . 4.01.29 . 03 . 02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersesedianya Pakaina dinas beserta perlengkapan

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 116.125.002,00

4.01 . 4.01.29 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

116.125.002,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

4.01 . 4.01.29 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 116.125.002,00

4.01 . 4.01.29 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Ongkos Jahit Bahan pakian dinas harian dan ongkos jahit

162 stel x 716.821,00 = 116.125.002,00

16.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

4.01 . 4.01.29 . 03 . 03

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

16.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

4.01 . 4.01.29 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Petugas Kebersihan

40 orang x 400.000,00 = 16.000.000,00

24.300.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.01 . 4.01.29 . 03 . 05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.Medan Johor

Keluaran :

Tersedianya Pakain hari-hari tertentu

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00

4.01 . 4.01.29 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

24.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.01 . 4.01.29 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.300.000,00

4.01 . 4.01.29 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Batik Tradisional Baju Batik

162 stel/1thn x 150.000,00 = 24.300.000,00

30.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi

30.000.000,00

Penyusunan Profil Kecamatan

4.03 . 4.01.29 . 15 . 06

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersusunya Profil Kecamtan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

4.03 . 4.01.29 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.29 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.000.000,00

4.03 . 4.01.29 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak dan Jilid Cetak buku

20 buku x 500.000,00 = 10.000.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 20.000.000,00

4.03 . 4.01.29 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembuatan Video Profil

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

159.324.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05 . 4.01.29 . 15

159.324.000,00

Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum

1.05 . 4.01.29 . 15 . 23

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamtan Medan Johor

Keluaran :

Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat

Target :

1 Tahun Belanja Pegawai 134.400.000,00 1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNSD 134.400.000,00

1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Babinsa dan Babinkantibmas

192 orang/bln x 700.000,00 = 134.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 24.924.000,00

1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

24.924.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.555.000,00

1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanaja Makan dan minum rapat dengan Babinkamtibmas Kue Kotak

76 kotak x 15.000,00 = 1.140.000,00 Belanja Air Gelas

5 kotak x 33.000,00 = 165.000,00 Nasi Kotak

75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.369.000,00

1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan Minum Kegiatan Posko Setelah Penertiban PK5

Nasi Bungkus

228 bngks/kgtn x 25.000,00 = 5.700.000,00 belanja Air Gelas

12 ktk/kgtn x 33.000,00 = 396.000,00

Belanja Makan dan Minum Posko Natal dan Tahun Baru Nasi Bungkus

90 Org/Hr/Kli x 25.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Air Gelas

6 Kotak x 33.000,00 = 198.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Posko Idul Fitri

Nasi Bungkus (3 orng x 3 kali x 10 hari) 90 org/kli/hr x 25.000,00 = 2.250.000,00 Belanja air Gelas

6 kotak x 33.000,00 = 198.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penertiban PK5

Belanja Air Gelas

19 kotak x 33.000,00 = 627.000,00 Nasi Bungkus ( 65 Bungkus x 6 Kegiatan )

390 bngks/kgta x 25.000,00 = 9.750.000,00

21.500.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.13 . 4.01.29 . 16

9.000.000,00

Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus

Mahir Dasar PEmbina

2.13 . 4.01.29 . 16 . 16

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Gladian Pinru Gladian Pinsat,Karang Pamitra

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

2.13 . 4.01.29 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.13 . 4.01.29 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00

2.13 . 4.01.29 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120 org x 75.000,00 = 9.000.000,00

12.500.000,00

Pemberdayaan Pramuka Kecamatan

2.13 . 4.01.29 . 16 . 18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Persami Kecamatan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

2.13 . 4.01.29 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.29 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00

2.13 . 4.01.29 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makan dan Minum Kegiatan Persami Nasi Bungkus (400 Bungkus)

400 bngkus x 25.000,00 = 10.000.000,00

2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.13 . 4.01.29 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00

2.13 . 4.01.29 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50 orang x 50.000,00 = 2.500.000,00

2.916.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan 1.05 . 4.01.29 . 19

2.916.000.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

1.05 . 4.01.29 . 19 . 04

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksana Pelayanan Kepada Masyarakat

Target :

1 tahun Belanja Pegawai 2.915.028.000,00 1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 2.915.028.000,00 Honorarium Non PNS 1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.915.028.000,00

1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kepala Lingkungan

Kepala Lingkungan (81 orng x 12 Bulan) 972 org/bln x 2.999.000,00 = 2.915.028.000,00

Belanja Barang dan Jasa 972.000,00

1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

972.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 972.000,00

1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 972.000,00 = 972.000,00

9.993.452,00 Program Penanggulangan Kemiskinan

4.03 . 4.01.29 . 19

9.993.452,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Data Kemiskinan

Target :

1

Belanja Barang dan Jasa 9.993.452,00

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

1.344.982,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.344.982,00

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja ATK

Kertas hvs 70 gr ( 6 rim ) 6 rim x 57.000,00 = 342.000,00 Pena Hitam

7 lusin x 36.106,00 = 252.742,00 Map Plastik Folio Kancing, uk 32 x 21 90 buah x 8.336,00 = 750.240,00

983.470,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 983.470,00

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan laporan

Penggandaan laporan,penggandaan laporan ( 10 buah ) 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00

Belanja Penjilidan laporan

Mejilid dan membuat kulit buku,Uk folio pakai lambang daerah

10 buah x 23.347,00 = 233.470,00

1.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.590.000,00

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan dan minum rapat Kue Kotak

100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Air Gelas

15 botol x 6.000,00 = 90.000,00

6.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.075.000,00

4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah

81 orang x 75.000,00 = 6.075.000,00

222.571.328,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2.13 . 4.01.29 . 20

52.050.000,00

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

2.13 . 4.01.29 . 20 . 05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani

Target :

1 Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 52.050.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

46.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 46.650.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

senam kesegran jasmani Kue Kotak ( 1 tahun )

3,000 kotak x 15.000,00 = 45.000.000,00 Belanja air gelas

50 kotak x 33.000,00 = 1.650.000,00

5.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 5.400.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Instruktur Senam Instruktur Senam (36 kali )

36 kali x 150.000,00 = 5.400.000,00

170.521.328,00

Penyelenggaraan PORKOT

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terselenggaranya Pekan Olah Raga Pelajar Kota ( PORKOT )

Target :

1 Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 170.521.328,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2

6.404.028,00 Belanja Bahan/Material

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 6.404.028,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Hadiah Juara Kipas angin

6 unit x 402.460,00 = 2.414.760,00 Dispenser Biasa, Standar

12 unit x 257.580,00 = 3.090.960,00 Jam Dinding Type Kecil

6 Unit x 149.718,00 = 898.308,00

853.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 153.300,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Cetak Spanduk

Spanduk Vinyl ( termasuk pemasangan tidak memakai frame )

3 meter x 51.100,00 = 153.300,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 700.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi dan publikasi Cetak foto digital 4R

350 lembar x 2.000,00 = 700.000,00

12.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 12.500.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa grop alat kesenian drumband Sewa Electone

1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

sewa tenda kegiatan pembinaan generasi muda di bidang olahraga

sewa tenda, Uk, 6x6, tinggi tiang 2,75-3,75M 10 unit/hr x 300.000,00 = 3.000.000,00

sewa Kursi Kegiatan Pembinaan Generasi Muda bidang olah raga

Sewa Kursi plastik + sarung + pita ( 250 unit x 2 hari ) 500 unit/hr x 4.000,00 = 2.000.000,00 Sewa sound sytem Kegiatan Pembinaan generasi muda bidang Olahraga

Hiburan

1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

18.264.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.264.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum kegiatan Kue Kotak

150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00 Nasi Bungkus

150 Bungkus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Belanja air Gelas

8 Kotak x 33.000,00 = 264.000,00

Makan dan Minum acara pembukaan kegiatan pembinaan generasi muda bidang olah raga

Kue Kotak

400 orang x 15.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan Minum acara penutupan kegiatan pembinaan generasi muda bidang olah raga

Kue Kotak

400 orang x 15.000,00 = 6.000.000,00

97.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 97.500.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian olahraga Belanja pakian olahraga

300 buah x 325.000,00 = 97.500.000,00

5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50 orang x 100.000,00 = 5.000.000,00

30.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 30.000.000,00

2.13 . 4.01.29 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Nara sumber / dewan Juri pencak silat Juri profesional ( 6 org x 3 hari )

18 org/hr x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Narasumber/ dewan juri sepatu roda

Juri Profesional

6 orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Nara sumber/dewan juri lomba lari

Juri Profesional

6 orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

12.420.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 4.01.29 . 21

12.420.200,00

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksananya Menciptakan Lingkungan sehat

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 12.420.200,00

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

2.445.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 2.445.200,00

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor Buku tulis isi 32 Lembar

100 buah x 11.726,00 = 1.172.600,00 Pena Biasa

10 lusin x 22.260,00 = 222.600,00 stop Map Plastik

100 buah x 10.500,00 = 1.050.000,00

2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 2.250.000,00

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Kerangjang Sampah Bambu Keranjang Sampah Bambu

6.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.225.000,00

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan sosialisasi pemanfaat sampah rumah tangga

Kue Kotak

220 kotak x 15.000,00 = 3.300.000,00 belanja air gelas

4 Kotak x 33.000,00 = 132.000,00 Air Botol AMDK

1 kotak x 43.000,00 = 43.000,00 Nasi Bungkus

110 bngks x 25.000,00 = 2.750.000,00

1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 1.500.000,00

1.02 . 4.01.29 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Narasumber Narasumber

3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00

152.761.469,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.01.29 . 21

13.662.287,00

Musrenbang Kecamatan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terselenggaranya Musrembang Kecamatan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 13.662.287,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

3.064.747,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 3.064.747,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

ATK

Buku Block Note

100 buah x 4.323,00 = 432.300,00 Pena biasa 100 lusin x 3.600,00 = 360.000,00 Penghapus pupen 100 buah x 9.368,00 = 936.800,00 Pensil 9 lusin x 55.783,00 = 502.047,00 Map plastik folio kancing, Uk 32x21

100 buah x 8.336,00 = 833.600,00

1.118.540,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 200.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja spanduk Spanduk

4 meter x 50.000,00 = 200.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 918.540,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Cetak Photo

315 lembar x 2.916,00 = 918.540,00

4.479.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.479.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan musrembang Nasi Kotak

100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Kue kotak

100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Air Botol AMDK

5 kotak x 43.000,00 = 215.000,00 belanja air gelas

8 kotak x 33.000,00 = 264.000,00

5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00

16.298.502,00

Musrenbang Kelurahan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terselenggaranya Musrembang Kelurahan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 16.298.502,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2

1.374.102,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.374.102,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

ATK

Buku Block note

210 buah x 4.323,00 = 907.830,00 Pena Biasa

18 lusin x 25.904,00 = 466.272,00

1.226.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.226.400,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Spanduk

Spanduk vinyl, (termasuk pemasangan tidak memakai frame)

24 buah/mtr x 51.100,00 = 1.226.400,00

3.198.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.198.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan dan Minum Kegiatan Musrembang Kue kotak

100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi bungkus

60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja air gelas

10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 210 orang x 50.000,00 = 10.500.000,00

25.420.280,00

Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlansanya Koordinasi di bidang sosial kemasyrakatan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 25.420.280,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

1.265.280,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.265.280,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor Pena ballpoint biasa

18 lusin x 22.260,00 = 400.680,00 Buku Block Note

200 buah x 4.323,00 = 864.600,00

18.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.995.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi HIV - AIDS Nasi Bungkus

200 bungkus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja air gelas

10 kotak x 33.000,00 = 330.000,00 Kue kotak

300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Gender

Nasi Bungkus

100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja air gelas

5 kotak x 33.000,00 = 165.000,00 Kue kotak

100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan 4.660.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman latihan nasid Kue kotak

144 kotak x 15.000,00 = 2.160.000,00 Nasi Bungkus

100 Bungkus x 25.000,00 = 2.500.000,00

1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.800.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24 orang x 75.000,00 = 1.800.000,00

3.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 3.700.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Tenaga Narasumber Sosialisasi HIV - AIDS Narasumber Setingkat staf

3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Narasumber

Jasa Pelatih

6 orang x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Narasumber Sosialisasi Gender

Narasumber setingkat Staf

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

19.548.400,00

Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi di bidang pemerintahan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 19.548.400,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

2.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 200.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

Cetak buku laporan termasuk cover dan jilid, Ukuran A4 Hard cover dan disain cover serta jilid

1 buah x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja penggandaan dan penjilidan Penggadaan buku

20 unit x 100.000,00 = 2.000.000,00

715.400,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 260.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Kursi Sewa kursi lipat

100 buah x 2.600,00 = 260.000,00

Belanja Sewa Tenda 455.400,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja sewa tenda Sewa tenda plafon, uk 4x6 M

3 buah x 151.800,00 = 455.400,00

16.633.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.633.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

belanja makan dan minum kegiatan lomba kecamatan terbaik Nasi kotak 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Nasi bungkus 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00 Kue kotak 300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 belanja air geals

Air botol AMDK

2 kotak x 43.000,00 = 86.000,00

Belanja makan dan minum pembinaan kepala lingkungan Nasi bungkus

150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00 Belanja air gelas

4 kotak x 33.000,00 = 132.000,00

77.832.000,00

Koordinasi di Bidang Pembangunan

4.03 . 4.01.29 . 21 . 19

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlamsanya Koordinasi di bidang Pembangunan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 77.832.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2

19.032.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.29 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 19.032.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong Kecamatan Nasi Bungkus

500 org/kgta x 25.000,00 = 12.500.000,00 Belanja air gelas

20 buah x 33.000,00 = 660.000,00 Makan dan Minum Kegiatan PKK

Nasi Kotak

40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Air botol AMDK

4 kotak x 43.000,00 = 172.000,00 Kue kotak

300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00

58.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.03 . 4.01.29 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.800.000,00

4.03 . 4.01.29 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah

84 org/bln x 700.000,00 = 58.800.000,00

253.893.800,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

4.01 . 4.01.29 . 30

165.803.800,00

Penyelenggaraan MTQ

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 165.803.800,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

68.800.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 30.400.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan pembuatan stand MTQ Sewa Stand pameran

1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja mimbar tilawah

Sewa podium

1 unit x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja Pembuatan mimbar tilawah pembinaan bibit muda MTQ di kecamatan

sewa podium

25 kali x 400.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 38.400.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cendramata/hadiah Hadiah I (tim)

6 org/kgta x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Hadiah II (tim)

6 org.kgta x 900.000,00 = 5.400.000,00 Hadiah III (tim)

6 org/kgta x 800.000,00 = 4.800.000,00 Hadiah Harapan I (tim)

6 org/kgta x 700.000,00 = 4.200.000,00 Belanja cendramata/hadiah kegiatan pembinaan bibit muda pelaksana MTQ

Hadiah III (perseorang)

36 orang x 400.000,00 = 14.400.000,00 Hadiah Harapan I (perseorangan)

12 set x 300.000,00 = 3.600.000,00

700.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 292.800,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Spanduk Spanduk Vinyl

8 unit x 36.600,00 = 292.800,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 408.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Dokumntasi dan Publikasi - foto kegiatan

136 lembar x 3.000,00 = 408.000,00

17.428.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 17.428.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Tenda

Sewa tenda uk, 6x6M,tinggi tiang 2,75-3,75 5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00 Belanja sewa Kursi

Sewa kursi plastik + sarung + pita 332 unit x 4.000,00 = 1.328.000,00 belanja sewa sound system

2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 belanja sewa ac

Sewa AC duduk 1 PK

16 unit hri x 275.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Sewa Grop Drumband

Honor group drm band

35 org/grop x 100.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Tenda Pembinaan bibit muda pelaksana MTQ

Sewa tenda dekor biasa

5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Kursi Pembinaan bibit muda MTQ

Sewa kursi plastik + sarung + pita 300 unit x 4.000,00 = 1.200.000,00

Sewa soundsistem pembinaan bibit muda pelaksanaan MTQ Belanja sewa sound system

2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

35.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 35.575.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan dan minum pembuatan MTQ Kue kotak

200 orang x 15.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan minum penutupan MTQ

Kue kotak

200 orang x 15.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan minum qori dan qoriah

Nasi kotak

50 kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Belanja air gelas

20 kotak x 33.000,00 = 660.000,00 Makan dan Minum Dewan Juri/Panitia

Nasi Kotak

50 kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Air botol AMDK

5 kotak x 43.000,00 = 215.000,00 Buah-buahan

2 paket x 350.000,00 = 700.000,00 Makan dan minum peserta pawai ta'aruf

Kue kotak

400 kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan minum pembukaan kegiatan pembinaan bibit muda pelaksaan MTQ

Kue kotak

400 orang x 15.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan minum penutupan kegiatan pembinaan bibit muda pelaksanaan MTQ

Kue kotak

400 orang x 15.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan Minum Dewan Juri Kegiatan Pembinaan bibit muda pelaksanaan MTQ Nasi Kotak 80 org/kali x 40.000,00 = 3.200.000,00 Buah-buahan 8 paket x 350.000,00 = 2.800.000,00 15.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 15.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Baju Batik

100 unit x 150.000,00 = 15.000.000,00

28.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 28.300.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Narasumber Narasumber

8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Narasumber/dewan juri kegiatan pembinaan bibit muda pelasanaan MTQ

Juri dinas perpustakaan & kearsipan Kota Medan 20 orang x 750.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pelatihan Keterampilan

31 orang x 300.000,00 = 9.300.000,00

15.487.249,00

Penyelenggaraan Perayaan HUT RI

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terselenggaranya HUT RI

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 15.487.249,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2

4.698.249,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 4.698.249,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Cendramata/hadiah Dispenser biasa, standar

3 unit x 257.580,00 = 772.740,00 Jam dinding, type besar

3 unit x 309.901,00 = 929.703,00 Kipas Angin

3 unit x 402.469,00 = 1.207.407,00 Gelas tahan panas, kaca 100 c

3 unit x 96.133,00 = 288.399,00 Teko air panas

3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00

2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan Belanja sewa sound system

2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

7.289.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.289.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja mkan dan minum kegiatan upacara nasi kotak

100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Air Botol AMDK

3 kotak x 43.000,00 = 129.000,00 Snack

400 kotak x 10.400,00 = 4.160.000,00

1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 1.500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Juri

3 org/kgta x 500.000,00 = 1.500.000,00

20.054.507,00

Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksanya Perayaan hari jadi kota medan

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 20.054.507,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2

4.595.307,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 4.595.307,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cendramata/hadiah

Kereta sorong,beroda satu, kualitas standar 2 unit x 450.000,00 = 900.000,00 Kipas angin

3 unit x 402.469,00 = 1.207.407,00 Jam dinding

6 unit x 80.000,00 = 480.000,00 Dispenser biasa, standar

5 unit x 257.580,00 = 1.287.900,00 Cangkul

6 unit x 120.000,00 = 720.000,00

4.728.200,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.100.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa pakaian adat

6 pasng x 350.000,00 = 2.100.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.628.200,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja sewa perlengkapan kegiatan Sewa Keyboard

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa tenda Plafon, Uk 6 x 6 M

3 Unit x 209.400,00 = 628.200,00

9.231.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.231.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi kotak

200 kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Kue kotak

200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Belanja air gelas

7 kotak x 33.000,00 = 231.000,00

1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 1.500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja jasa juri Juri

3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00

12.160.000,00

Penyelenggaraan Malam Takbiran

4.01 . 4.01.29 . 30 . 37

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terlaksana Penyelenggaraan Malam Takbiran

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 12.160.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2

7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

4.01 . 4.01.29 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja sewa kendaraan roda 4 sewa kendaraan roda 4 ( mobil )

7 unit hri x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

5.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.160.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makan dan minum kegiatan malam takbiran Belanja air gelas

20 kotak x 33.000,00 = 660.000,00 Kue kotak

300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00

16.601.844,00

Penyelenggaraan Halal Bi Halal

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Meningkatnya Silaturahmi antar pegawai dan Masyarat

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 16.601.844,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2

304.244,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 204.244,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Spanduk Spanduk MMT Full Colour

4 Meter x 51.061,00 = 204.244,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 100.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi dan Publikasi Cetak foto digital, 4R

50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00

3.357.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3.357.600,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa tenda plafon, Uk 6 x 6 M

4 unit x 209.400,00 = 837.600,00 Sewa Kursi Lipat

200 buah x 2.600,00 = 520.000,00 Belanja Sewa sound system

11.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.440.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja mkan dan minum kegiatan halal bi halal Nasi Kotak

200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack

200 kotak x 10.400,00 = 2.080.000,00 air botol AMDK

20 kotak x 43.000,00 = 860.000,00 Juice / minuman dingin

200 gelas x 12.500,00 = 2.500.000,00

1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Penceramah 1.500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 33 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penceramah

1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

23.786.400,00

Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Meningkatnya Silahturahmi Antara Pegawai dan Masyarakat

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 23.786.400,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2

5.036.400,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.036.400,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Perlengkapan dan Perlatan Sewa Tenda Plafon

6 Unit x 209.400,00 = 1.256.400,00 Sewa Kursi Lipat

300 buah x 2.600,00 = 780.000,00 Belanja sewa sound system

1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa kipas angin

4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00

17.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.250.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Buka Puasa Bersama Nasi Kotak 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00 Kue kotak 300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 Juice/Minuman dingin 300 gelas x 12.500,00 = 3.750.000,00 1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Penceramah 1.500.000,00

4.01 . 4.01.29 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 33 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penceramah

1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.481.814.439,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

4.03 . 4.01.29 . 44

1.440.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan

Kelurahan

4.03 . 4.01.29 . 44 . 01

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Terbayar Honorarium PPPSU

Target :

1 Tahun Belanja Pegawai 1.439.520.000,00 4.03 . 4.01.29 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 1.439.520.000,00 Honorarium Non PNS 4.03 . 4.01.29 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.439.520.000,00

4.03 . 4.01.29 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

PPPSU

PPPSU Kecamatan (40 orang x 12 Bulan)

480 Orang/Bulan x 2.999.000,00 = 1.439.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa 480.000,00

4.03 . 4.01.29 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2

480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.29 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 480.000,00

4.03 . 4.01.29 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 480.000,00 = 480.000,00

41.814.439,00

Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur

kecamatan

4.03 . 4.01.29 . 44 . 02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kec.M.Johor

Keluaran :

Tersedianya Peralatan Kebersihan PPPSU

Target :

1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 41.814.439,00

4.03 . 4.01.29 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2

41.814.439,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.29 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 41.814.439,00

4.03 . 4.01.29 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan Kebersihan PPPSU Cangkul Gagang

20 unit x 98.315,00 = 1.966.300,00 Sekop + Gangang

20 unit x 90.000,00 = 1.800.000,00 Garukan sampah + Gagang

30 unit x 84.270,00 = 2.528.100,00 Sapu Lidi

30 unit x 21.870,00 = 656.100,00 Pisau babat, ukuran sedang

10 unit x 63.203,00 = 632.030,00 FIber glas (5 rol x 100 Meter)

500 rol/mtr x 42.600,00 = 21.300.000,00 Martil besar ukuran 5 kg

3 unit x 81.648,00 = 244.944,00 Martil kecil