RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 membutuhkan kerangka sistematis
yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan yang
mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana
program prioritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan
program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program
prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut:
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung
Perekonomian Daerah
1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Jalan/ Jembatan
a. Pembangunan jalan dan jembatan.
b.
Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan
jembatan.
2. Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana
Jaringan Irigasi
a. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
b. Pembangunan irigasi.
c. Pembangunan waduk, dam dan tandon air.
3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
a. Peningkatan pelayanan air bersih.
b. Perluasan jaringan air baku.
a. Pembangunan jalan dan jembatan desa.
b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan.
c. Pembangunan jalan poros desa.
5. Program Pengembangan, Pemeliharaan dan Konservasi
Sumber Daya Air
a. Perlindungan kawasan konservasi.
b. Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase.
6. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Keciptakaryaan
Penanganan kota Purwodadi yang bersih, hijau dan tertib melalui
perbaikan dan peningkatan kebersihan fasilitas umum antara lain:
¾ Pasar Purwodadi;
¾ Revitalisasi alun-alun;
¾ Terminal bus;
¾ Trotoar;
¾ Tempat ibadah;
¾ Revitalisasi simpang lima;
¾ Penataan PKL;
¾ Penghijauan dan pengadaan ruang terbuka hijau;
¾ Pelestarian bangunan cagar budaya.
7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perdagangan Rakyat
a. Revitalisasi pasar-pasar tradisional/ desa.
b. Pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima secara
humanis.
B. Pengembangan
Pendidikan
Bermutu dan Terjangkau sampai
Tingkat SLTA
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 3
b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a. Penyediaan dana Pengembangan Sekolah SD dan SMP.
b. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa.
3. Program Pendidikan Menengah
a. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).
b. Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
c. Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa tingkat SMA dan
Pemuda.
4. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Luar
Biasa
a. Pengembangan pendidikan berbagai kursus ketrampilan.
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.
c. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang
berbasis agama.
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
a. Peningkatan pelatihan proses belajar mengajar dan
penambahan kurikulum pendidikan moral atau pendidikan
karakter bangsa.
b. Peningkatan dana bantuan pendidikan bagi pendidik yang
belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga
a. Pengembangan
sport centre.
b. Peningkatan fasilitas olah raga profesional.
7.
Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan
Keolahragaan
a. Pembinaan prestasi atlit jangka panjang berbagai cabang
olah raga.
b. Memperbanyak lomba-lomba berbagai cabang olah raga
untuk memacu tumbuhnya kader-kader atlit tingkat regional.
c. Memperbanyak berbagai jenis lomba yang berkaitan dengan
mutu dan moralitas intelektual pemuda.
8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Pendidikan
a. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah, baik untuk TK,
SD/MI, SLTP/MTs, SMU/ SMK/ MA.
b. Penambahan sarana dan sarana sekolah yang urgen belum
tersedia.
C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
a. Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang
mampu.
b. Perawatan secara berkala Ibu hamil bagi keluarga kurang
mampu.
c. Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
a. Pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas.
b. Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin sampai
kelas III di RSUD.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia,
gang-guan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 5
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
a. Penyemprotan/
fogging
sarang nyamuk.
b. Pelayanan pencegahan dan penaggulangan penyakit menular.
c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Promosi Kesehatan
Masyarakat
a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan.
b. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan.
6. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
a. Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.
b. Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat.
7. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga
Kesehatan
a.
Peningkatan pelatihan/ bintek kinerja bagi SDM bidang
kesehatan.
b. Pemberian bantuan dana bagi aparatur kesehatan yang
melakukan studi lanjut ke jenjang yang paralel.
D. Pemantapan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong
Semakin Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di
Bidang Pertanian dalam Arti Luas
1. Program Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana
Produksi Pertanian dalam Arti Luas
a. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
dalam arti luas.
b. Penyediaan sarana produksi pertanian dalam arti luas.
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan
dan Perikanan
a. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas.
b. Pembibitan dan perawatan bibit unggul pertanian dalam arti
luas.
c. Pengembangan agrobisnis pertanian dalam arti luas.
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan
Penyakit secara Terpadu
a. Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama
tanaman dan pelaku agrobisnis.
b. Peningkatan pencegahan penyakit hama tanaman (wereng).
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
dalam Arti Luas
a. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian
dalam arti luas.
b. Meningkatkan kemitraan pemasaran produk pertanian.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas
serta Pembukaan Lapangan Kerja
a.
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta
meningkatkan daya saing daerah.
b. Jaminan kepastian hukum berusaha.
c. Penyederhanaan perijinan dan upaya lebih untuk menarik
investor.
d. Pengembangan perekonomian lokal.
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
a. Pengembangan klaster bisnis.
b. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri
kecil dan menengah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 7
c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan
menengah.
7. Program Peningkatan Ketrampilan dan Pembinaan Pelaku
Usaha Industri Perdagangan dan Pariwisata
a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya.
b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri dan perdagangan.
c. Peningkatan pelatihan bagi pemandu wisata.
8. Program Peningkatan Promosi Produksi Industri,
Perdagangan dan Pariwisata
a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri dan
perdagangan.
b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
c. Pengembangan promosi jaringan pariwisata.
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dalam Arti
Luas
a. Evaluasi kinerja para PPL PNS dan THL.
b. Peningkatan bintek tentang penanganan hama penyakit
tanaman.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ke
obyek-obyek wisata.
b. Eksploitasi terhadap obyek-obyek wisata agar lebih menarik.
11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.
b. Pelatihan ketrampilan penggunaan teknologi komunikasi yang
lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga
kerja.
E. Pemantapan Upaya Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik
1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas
Aparatur
a. Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer
untuk pengolah data.
b. Menambah perangkat lunak (
software
) program olah data
untuk meningkatkan kinerja aparatur.
c. Mengadakan reformasi birokrasi.
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi.
e. Meningkatkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada
peraturan perundangan bagi aparatur pemerintah dengan
menerapkan sanksi yang tegas.
f. Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga tercipta
Pemda yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
b.
Peningkatan program komputer untuk olah data
kependudukan.
3. Program Pelayanan Keluarga Berencana
a. Peningkatan kegiatan KB mandiri.
b. Pengembangan kelembagaan KB dalam bidang sosial
ekonomi.
4. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya
a. Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal.
b. Pengembangan pusat wisata religi, kuliner dan kerajinan khas
Grobogan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 9
a. Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan
masyarakat.
b. Memantapkan stabilitas sosial politik yang ada di masyarakat.
c. Koordinasi forum-forum diskusi publik.
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.
e. Peningkatan pelayanan fungsi DPRD.
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangun-an Daerah
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangda.
b. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di berbagai
aspek mempertimbangkan aspek gender.
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah.
b. Peningkatan bintek tentang regulasi pengelolaan keuangan
daerah.
9. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
daerah.
b. Peningkatan tingkat swadaya masyarakat.
c. Pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang
berprestasi.
F. Pemantapan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1. Program Pengelolaan Persampahan
a. Menambah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
b. Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
a. Pemantauan kualitas lingkungan.
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya
Alam
a. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya
alam.
c. Peningkatan pelaksanaan reboisasi hutan.
8.2. Kebutuhan Pendanaan
Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi
dan misi RPJMD dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam
program tersebut. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas
tersebut adalah sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 11
Tabel 3.1
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Prediksi Pendanaan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. A. Perbaikan dan pembangunan infrstruktur yang mendukung perekonomian daerah 1. Program pembangunan jalan dan jembatan Panjang jalan
(km) 278,088 km 282,886 km 578.775 295,665 km 586.886 297,885 km 590.880 299,654 km 594.775 302,645 km 598.665 303,445 km 305.665 Dinas Bina Marga
a) Pembangunan jalan Panjang jalan
yang akan dibangun
45 km/th 45 km/th 17.380 50 km/th 25.000 52 km/th 30.000 55 km/th 40.000 60 km/th 50.000 70 km/th 60.000 Dinas Bina Marga
b) Pembangunan jemba
tan Pembangunan jembatan yang
akan dibangun
100 m/th 100m/th 1.000 110 m/th 1.100 120 m/th 1.200 130 m/th 1.300 140 m/th 1.400 150 m/th 1.500 Dinas Bina Marga
2. Program pembangunan sarana prasarana jaringan irigasi Persentase saluran irigasi kondisi baik (%) 30 33 200.250 36,3 210.400 39,93 225.542 43,92 250.543 48,32 256.600 53,15 265.200 a) Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Lokasi 40 42 2.000 48 3.000 50 5.000 55 6.000 58 6.000 60 7.000 Dinas Ciptakarya
TRK b) Pembangunan irigasi
(waduk, dam dan tandon air)
Buah 111 113 1.000 115 2.000 117 3.000 120 3.000 125 4.000 128 5.000 Dinas Pengairan
3. Program penyediaan dan pengolahan air baku Persentase pengolahan air baku kondisi baik (%) 40 42 45,5 47,5 50 52,50 55,60 Persentase embung kondisi baik (%) 50 52,5 60 67,8 69,78 70,2 75 300 Dinas Pengairan a) Cakupan pelayanan
air bersih % 81,5 81,5 2.000 85,4 2.500 87,8 3.000 88,9 3.500 92,5 5.000 95 5.000 Dinas TRK Ciptakarya
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. 4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%) 61,59 62 3.000 64 3.500 66 4.000 68 4.500 70 5.000 72 5.000 a) Pembangunan jalan
dan jembatan desa Lokasi 90 92 200 130 400 145 600 155 800 155 800 160 900 Dinas Bina Marga
b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
Lokasi 30 32 300 33 350 38 400 40 500 50 600 55 650 Dinas Ciptakarya
TRK c) Pembangunan jalan
poros desa Perubahan dari Kricak ke aspal 35 km 40 km 400 50 km 450 55 km 500 50km 600 55 km 700 60km 700 Dinas Bina Marga
5. Program pemeliharaan konservasi sumber daya air
a) Perlindungan
kawasan konservasi Unit 54 55 200 58 250 64 300 66 350 75 400 76 450 Dishutbun
b) Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase
Masih alamiah 15 18 100 20 150 30 175 40 200 45 250 50 300 Dishutbun
6. Program pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan Penanganan kota Purwodadi yang bersih, hijau dan tertib melalui perbaikan dan peningkatan kebersihan fasilitas umum, antara lain: a) Pengembangan
pusat-pusat ekonomi baru
Lokasi 12 13 200 15 250 18 280 20 300 25 350 28 400 Dinas Ciptakarya
TRK ,
Bappeda dan BLH b) Optimalisasi dan
revitalisasi terminal Lokasi 6 7 300 9 660 12 400 15 500 17 550 20 600 DPU, infokom Dishub
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 13 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
a) Revitalisasi pasar
tradisional Lokasi 4 5 400 8 500 10 550 12 600 14 650 18 700 Disperindagtamben
b) Penataan PKL secara
humanis Unit 120 120 100 125 150 160 175 180 200 200 300 250 400 Disperindagtamben dan Satpol PP
Jumlah Prioritas Urusan
PU 28.580 40.760 49.580 62.850 77.000 89.600
B.Pengembangan Pendidikan bermutu dan terjangkau sampai SLTA
1. Program PAUD % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar / bermain 45,5 47,5 100 50 120 54 125 60 125 60 130 65 140 a) Pembangunan sarana dan prasarana/gedung sekolah
Regulasi (%) 60 60 500 70 550 80 850 80 1.000 90 1.000 95 1.500 Dinas Pendidikan
b) Penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini (%) 100 100 200 100 250 100 450 100 500 100 800 100 900 Dinas Pendidikan
2. Program Pendidikan Dasar
% APM SD/MI 87,89 89 92 94 96 98 200
a) Pembinaan biaya operasional sekolah kepada siswa SD dan SMP
% 87 88 500 89 550 90 600 92 800 94 900 96 900 Dinas Pendidikan
b) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
% 90 90 300 92 350 94 400 95 400 96 450 97 500 Dinas Pendidikan
3. Program Pendidikan
Menengah % APM SMA/SMK/MA 38,4 38,6 250 41 260 42 270 44 300 45 300 48 300 a) Penyediaan bantuan
operasional manajemen mutu (BOMM)
% 90 92 3.500 94 3.800 96 3.900 98 4.000 99 4.500 99 5.000 Dinas Pendidikan
b) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
% yang
tertangani 87 88 800 89 900 90 1.000 91 1.300 93 1.400 94 1.500 Dinas Pendidikan
c) Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa tingkat SMA dan pemuda APK SLTA
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. 4. Program
Peningkatan Pendidikan non-Formal dan Luar Biasa
a) Peningkatan kursus
ketrampilan % 31 31 80 33 90 35 110 37 200 40 200 45 250 Dinas Pendidikan
b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa c) Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis agama % jalan yang baik % 88 89 25 120 70 90 27 150 80 92 30 200 90 95 35 250 110 95 40 250 150 97 45 300 200 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5. Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan
a) Bintek proses belajar
dan mengajar Frekuensi pelaksanaan Minimal 1 kali 1x 100 1x 120 2x 180 2x 200 2x 200 2x 200 Dinas Pendidikan
b) Bantuan studi lanjut
bagi guru Proporsi dari dana yang ada 12 14 100 18 150 20 200 22 200 25 250 25 300 Dinas Pendidikan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a) Pengembangan sport center Lokasi 2 3 300 4 300 5 300 6 300 6 200 6 300 Disporabudpar b) Peningkatan fasilitas olahraga profesional Tempat 2 2 150 3 200 3 250 3 250 4 250 4 250 Disporabudpar 7. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan a) Pembinaan prestasi
atlit jangka panjang Teratur dan kontinyu (org) 28 30 200 35 250 36 250 40 200 40 250 43 250 Disporabudpar
b) Memperbanyak
lomba olahraga Frekuensi 2 2 200 3 250 3 250 3 200 3 200 3 250 Disporabudpar
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 15 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. 8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan a. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah TK, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA
Paket 6 7 6.000 8 6.500 8 7.000 8 7.500 9 8.000 9 9.000 Dinas Pendidikan
b. Penambahan sarana dan prasarana sekolah yang urgen belum tersedia
Paket 3 3 3.000 4 3.500 4 4.000 4 4.500 5 4.750 5 5.000 Dinas Pendidikan
Jumlah Prioritas Urusan
Pendidikan 16.570 18.540 20.630 22.510 24.450 27.400 C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
a) AKI / 100.000 KH 100.000 KH 80,02 80,02 250 79,08 250 75,09 300 73,08 350 70,08 350 70,00 350 Dinkes b) AKB 1.000 KH 11,86 11,86 200 10,87 200 10,4 300 10,2 300 10,00 300 9,80 350 Dinkes c) AKBAL 1.000 KH 12,22 12,22 100 12,01 125 18,8 150 10,9 150 9,8 150 9,5 200 Dinkes 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 80 90,6 300 100 320 100 330 100 340 100 350 100 360 Dinkes, RSUD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 100 100 200 100 220 100 230 100 240 100 250 100 260 Dinkes, RSUD
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
a) Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas % 47 47 300 50 300 50 300 54 400 57 450 60 450 Dinkes b) Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin sampai kelas 3 di badan rumah sakit Grobogan (Jamkesda)
% 30 30 100 33 150 38 150 40 200 55 200 60 300 Dinkes, RSUD
3. Program perbaikan
gizi masyarakat Persentase gizi buruk (%) 0,25 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 a) Pemberian tambahan
makanan dan vitamin % gizi buruk 0,30 0,30 80 0,28 90 0,27 100 0,25 100 0,21 120 0,20 150 Dinkes, Bapermas
b) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya % gizi buruk yang ditemukan dapat ditangani semua dengan baik 100 100 150 100 180 100 200 100 200 100 230 100 250 Dinkes c) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi % kasus yang ditemukan 0,2 0,2 100 0,2 150 0,2 150 0,2 150 0,1 200 0,1 200 Dinkes 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 100 100 150 100 175 100 200 100 220 100 230 100 250 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 41 41 200 40 200 39 200 38 200 35 250 30 300 Dinkes
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 17 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
b) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular % kasus yang ditemukan 90 90 150 92 170 95 180 95 190 96 200 97 220 Dinkes c) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik % kasus yang ditemukan 45 45 100 48 110 50 120 55 130 60 140 65 150 Dinkes 5. Program peningkatan penyuluhan dan promosi kesehatan masyarakat Standar pelayanan kesehatan (%) 100 100 120 100 130 100 140 100 150 100 160 100 170 a) Penyusunan standar
pelayanan kesehatan Regulasi 100 100 70 100 80 100 80 100 90 100 100 100 100 Dinkes
b) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan Regulasi 90 90 90 90 100 90 110 90 115 95 120 96 130 Dinkes 6. Program pengabdian, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya Jumlah puskesmas rawat inap 7 7 200 7 210 7 220 7 230 8 240 9 250 a) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Regulasi 7 7 100 8 120 8 130 8 180 9 200 9 200 Dinkes
b) Penguatan kesadaran
gerakan hidup sehat Meningkatnya derajat kesehatan (%)
90 90 80 90 80 95 100 95 125 98 150 98 200 Dinkes
7. Program
peningkatan kualitas sumber daya tenaga kesehatan
a) Bintek kinerja bagi SDM bidang kesehatan
Belum terkoordinir dengan baik
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
b) Bantuan studi lanjut bagi aparatur kesehatan ke jenjang yang paralel Belum terkoordinir dengan baik Regulasi 2 100 3 150 3 200 4 250 5 300 5 350 Dinkes
Jumlah Prioritas Urusan Kesehatan 2.340 2.645 3.020 3.450 3.760 4.160 D. Memantapkan perkembangan ekonomi 1. Program peningkatan sarana prasarana pertanian dalam arti luas
a) Pemeliharaan sarana
prasarana pertanian Persentase yang baik 70 75 100 85 150 100 200 150 300 160 350 200 400 Distanhort
b) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian Persentase yang baik 8 10 200 12 125 15 150 20 200 25 250 30 300 Distanhort c) Pengembangan sarana bibit unggul pertanian
Persentase yang
produktif 4 unit 5 80 6 100 10 150 12 200 15 200 18 250 Distanhort
2. Program peningkatan produksi pertanian dalam arti luas
a) Peningkatan produksi
pertanian 696.110 ton 700.200 ton 710.100 ton 712.200 ton 720.250 ton 726.350 ton 730.500 ton Disnakkan
b) Perawatan bibit unggul pertanian Persentase yang hidup 80 100 150 150 200 200 Disnakkan c) Pengembangan agrobisnis pertanian dalam arti luas
Diseminasi
lancar 35 40 100 42 150 43 200 46 250 46 250 50 300 Disnakkan
3. Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 19 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
b) Pencegahan penyakit hama tanaman (wereng) Penyerangan sporadis 50 45 200 35 250 30 300 25 300 20 300 20 350 Distanhort 4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian a) Distribusi pemasaran hasil produksi pertanian
Pedagang lokal 65 65 200 70 250 75 300 75 300 75 300 80 350 Distanhort
b) Meningkatkan kemitraan pemasaran produk pertanian Belum semua lewat koperasi dan kelompok 60 60 100 65 150 70 200 75 250 80 300 85 350 Distanhort 5. Program peningkatan iklim investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat
a) Peningkatan promosi dan kerja sama investasi
Persentase yang
berjalan Regulasi 8 200 12 250 12 250 14 300 14 300 14 250 BPPT
b) Jaminan kepastian
hukum berusaha Jaminan normatif Regulasi 4 80 5 100 6 120 7 150 7 150 8 200 BPPT
c) Penyederhanaan perijinan
Jaminan normatif Regulasi 2 100 3 120 4 130 6 150 7 160 7 150 BPPT
d) Pengembangan perekonomian lokal Iklim usaha positif Regulasi 2 80 3 100 4 125 5 130 6 140 8 100 BPPT Setda Bappeda 6. Program meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi a) Pengembangan
klaster bisnis Persentase yang berjalan 17 18 80 20 100 22 120 25 150 28 150 30 200 Dinkop UMKM
b) Pembinaan industri
rumah tangga Persentase yang berjalan 80 80 100 82 150 85 150 85 150 85 150 87 200 Dinkop UMKM
c) Promosi usaha mikro Belum
terorganisasi dengan baik
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. 7. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata a) Fasilitasi industri dalam memanfaatkan sumber daya Belum terorganisasi dengan baik 28 30 200 32 210 35 250 36 300 37 325 40 150 Disperindagtamben b) Pembinaan industri memperkuat jaringan klaster industri Lokasi 12 12 150 15 175 18 200 20 250 22 275 25 300 Disperindagtamben c) Pelatihan bagi
pemandu wisata Persentase yang jalan Frekuensi 4 100 5 120 7 180 8 200 9 225 12 300 Disporabudpar
8. Peningkatan promosi produksi industri, perdagangan dan pariwisata a) Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri dan perdagangan Lokasi 8 8 80 9 100 9 100 10 125 12 150 14 150 Disperindagtamben b) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Frekuensi 10 10 80 11 100 11 100 13 125 15 150 18 150 Disperindagtamben c) Promosi jaringan
wisata Frekuensi 4 5 80 5 80 7 100 8 120 10 150 15 200 Disporabudpar
9. Program pemberdayaan penyuluh pertanian dalam arti luas
a) Evolusi kinerja PPL
dan THL Jumlahnya menurun yang
THL
45 43 100 40 90 38 80 32 70 30 60 30 70 Distanhort b) Bintek penanganan
hama tanaman Insidential 2 2 100 3 125 4 140 4 140 3 130 4 140 Distanhort
10. Program
peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 21 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
b) Eksplorasi terhadap
obyek – obyek wisata Persentase kurang menarik 10 10 200 10 200 8 180 7 170 6 160 5 125 Disporabudpar
11. Program
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
a) Pelatihan
kewirausahaan Frekuensi 2 2 100 3 125 4 150 4 150 5 200 6 250 Dinsosnakertrans
b) Pelatihan IPTEK untuk produktivitas kerja
Frekuensi 4 4 125 5 150 5 150 5 150 6 200 6 200 Dinsosnakertrans
Jumlah Prioritas Urusan
Ekonomi 3.445 4.150 4.775 5.330 5.825 6.485 E. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik 1. Program peningkatan sarana dan prasarana dan kapasitas aparatur
a) Penambahan peralatan pengolahan data
Jumlah yang ada terbatas (%)
76 76 150 80 150 80 150 85 200 85 200 85 200 Setda
b) Menambah software untuk meningkatkan kinerja
Jumlah yang ada
terbatas (%) 80 80 200 84 225 86 230 87 250 89 200 90 200 SKPD
c) Mengadakan
reformasi birokrasi Proporsi dengan yang dilakukan 80 80 100 85 120 88 130 90 150 95 170 98 180 SKPD
d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi Persentase 85 85 120 88 150 90 170 90 180 95 200 98 230 SKPD e) Meningkatkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan bagi aparatur pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
f) Meningkatkan profesionalisme aparatur, sehingga tercipta Pemda yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis SKPD 2. Program penataan administrasi kependudukan a) Peningkatan
pelayanan publik Regulasi 90 90 100 92 125 93 130 94 150 95 180 96 200 Dispendukcapil
b) Menambah komputer untuk mengolah data kependudukan
Regulasi 90 90 80 91 100 92 100 94 150 98 150 98 150 Dispendukcapil
3. Program peningkatan KB
a) Meningkatnya KB
mandiri Proporsional terhadap
akseptor aktif
70 72 120 74 150 75 150 80 150 82 150 83 150 BP3AKB
b) Perkembangan kelembagaan KB dalam bidang sosial ekonomi Regulasi 75 78 120 78 150 78 150 80 200 82 200 83 250 BP3AKB 4. Program pengembangan nilai – nilai budaya a) Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal Normatif 30 31 100 32 100 33 100 34 120 35 150 40 200 Disporabudpar b) Pengembangan pusat wisata religi, kuliner dan kerajinan khas Grobogan Obyek 10 10 500 12 700 12 800 12 800 13 900 13 900 Disporabudpar 5. Program peningkatan politik masyarakat a) Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan Belum optimal (kali) 2 2 100 3 125 4 150 4 150 4 150 5 200 Setda
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 23 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
b) Memantapkan stabilitas sosial politik yang ada di
masyarakat
Stabil (frekuensi) 2 2 70 3 70 3 75 3 80 4 80 4 100 Setda
6. Program peningkatan mutu perencanaan pembangunan daerah a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangda Berjalan setiap
tahun Program rutin 1 150 1 150 1 150 1 200 1 200 1 200 Bappeda
b) Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan aspek gender Regulasi 2 3 80 4 90 4 100 4 150 4 150 5 200 Bappeda 7. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Regulasi 4 4 700 4 720 4 750 5 780 5 800 6 900 Inspektorat
b) Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan Regulasi (frekuensi) 3 3 100 4 110 4 120 4 130 5 140 5 150 Inspektorat
8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pendapatan asli daerah (milyar rupiah) 76,7 78,7 200 80,2 225 80,9 250 82,2 260 85,9 265 88,2 300 a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kali 3 3 200 3 220 3 250 4 280 4 300 4 320 DPPKAD b) Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah Kali 2 2 100 3 120 3 150 4 150 4 150 5 200 DPPKAD
Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. 9. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat a) Memacu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah Persentase keterlibatan masyarakat 90 90 80 83 110 94 100 95 120 96 130 97 150 Bapermas b) Peningkatan tingkat
swadaya masyarakat Ada kecenderungan
naik 20 20 100 25 120 35 140 35 140 36 150 37 150 Bapermas c) Pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang berprestasi Bapermas
Jumlah prioritas urusan Tata Kelola Pemerintah-an yPemerintah-ang baik
3.360 3.905 4.215 4.680 4.900 5.400 F. Pemantapan upaya
pelestarian SDA dan LH 1. Program pengelolaaan persampahan a) Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah Terprogram Sudah
jalan 80 100 80 100 80 130 82 150 84 150 88 150 Dinas TRK Ciptakarya
b) Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan Pemberdayaan masyarakat (%) 90 90 80 90 100 91 100 92 100 93 100 94 150 Dinas Ciptakarya TRK 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) 80 90 90 95 95 100 100 100 110 120 200 130 250 BLH Pelayanan informasi status 100 100 80 100 80 100 90 100 95 100 100 100 120 BLH
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 20112016 VIII‐ 25 Program Prioritas % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
RPJMD 2016 SKPD Penang-gung jawab 2011 2012 2013 2014 2015
Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tdk bergerak 100 100 100 100 120 100 150 100 150 100 150 100 200 BLH a) Pemantauan kualitas lingkungan dan ter ciptanya keserasian antara kawasan lin dung dan kawasan budidaya
% terpantau 80 90 100 90 120 90 120 90 150 90 200 95 250 Bappeda
b) Peningkatan pengelo laan lingkungan
per-tambangan dan mewujudkan Kabupaten Grobogan yang lebih hijau (dominasi vege tasi) % sasaran 70 80 100 84 100 86 110 90 120 92 150 96 200 Bappeda 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam a) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Lahan (ha) 450 450 500 452 600 456 700 456 750 456 800 456 800 Dishutbun
b) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Lahan kering (ha) 132,79 132,79 500 131,3 350 130,6 400 128,54 450 125,45 500 120,34 500 Dishutbun c) Peningkatan pelaksanaan reboisasi hutan Unit 4 4 1.200 6 1.800 6 1.800 7 2.100 8 2.400 9 2.700 Dishutbun
Jumlah dana untuk
upaya pelestarian SDA 2.580 3.170 3.360 3.820 4.300 4.750